Отчет на основните параметри на бюджета

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. и Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., разходите по бюджета на Министерство на младежта и спорта, за 2017 г. са утвърдени по програми в рамките на пет области на политики:

• 
  Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време
  
  • 
    Бюджетна програма „Спорт за учащи”
    
  • 
    Бюджетна програма ”Спорт в свободното време”
    

• 
  Политика в областта на спорта за високи постижения
  

• 
  Бюджетна програма „Олимпийска подготовка”
  
• 
  Бюджетна програма „Спорт за високи постижения”
  

• 
  Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти
  

• 
  Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения”
  

• 
  Политика за внедряване на добри международни практики за спорта
  

• 
  Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”
  

• 
  Политика в областта на младите хора
  
• 
  Бюджетна програма „Младите в действие”
  

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2017 г. на Министерство на младежта и спорта съдържа информация за събраните приходи и всички разходи по програмите за развитие на младежките дейности, физическото възпитание и спорта, включително извършваните от средства от Европейския съюз, по други международни програми и набирателната сметка (с източник на финансиране постъпления от Българския спортен тотализатор). В изпълнение на § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси, считано от 01.01.2014 г. средствата от Българския спортен тотализатор постъпват и се съхраняват по сметка за чужди средства и се разходват по бюджета на Министерството на младежта и спорта. За прехвърлянето и разходването на тези суми Министърът на финансите извършва промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта по реда на чл. 110, ал.1, доколкото тези приходи не са предвидени по бюджета на министерството.

Отчетът за изпълнение на всяка отделна програма съдържа консолидирана информация за всички извършени разходи през 2017 г., независимо от източника на финансиране, допринасящи за изпълнението на дейностите и програмите, планирани в програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на младежта и спорта. При отчитане изпълнението на всяка една от програмите са представени и отчетни данни по идентифицираните и дефинирани показатели за изпълнение.

1. 
   Отчет на приходите по бюджета на ММС /Приложение № 1/
   

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2017 г. по бюджета на Министерство на младежта и спорта са утвърдени неданъчни приходи в размер на 26 700 000 лв., като е предвидено те да се акумулират от постъпленията от Българския спортен тотализатор, от предоставяне на услуги и събиране на наеми от собственост.

а/ приходи и доходи от собственост – 27 096 519 лв. или 99,32 % изпълнение спрямо уточнения план и 99,59 % от общия размер на риходите. Посоченият размер на приходите включва:постъпленията от Българския спортен тотализатор – 26 467 640 лева, (които представляват 97,68 % от общия размер на приходите), приходи от продажба на услуги 69 901 лв (услуги, предоставяни от хотелската част на общежитието на СУ „Ген. Вл. Стойчев- град София, и СУ „Васил Левски”- град Пловдив, услуги за почасово ползване на басейн на СУ „Майор Атанас Узунов”- град Русе, копирни услуги, такса обучение на антизопингови екипи). Приходите от отдаване под наем на административни помещения, спортни обекти и съоръжения и приходите от такси за общежития са в общ размер на 558 978 лв. или 93,16 % изпълнение от уточнения план.

б/ приходи от глоби, санкции и наказателни лихви -76 929 лева, които представляват платени лихви от БСФ, клубове и други по споразумения за разсрочени плащания на парични задължения и обезщетения от наематели;

в/ други неданъчни приходи – 12 321 лв., в т.ч. намаление в приходите от курсови разлики (-7 лв), получени застрахователни обезщетения – 7 292 лв и други приходи 5 036 лв. .;

г/ получени дарения от страната – 864 лв. - получено дарение от Генадий Христов Атанасов- „Дуо Корект” ДЗЗД за развитие на материалната база СУ „Георги Бенковски” гр. Варна;

ж/ внесени ДДС и другите данъци върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия по ЗКПО – (-)201 823 лв.

При отчитане спецификата на дейностите и проектите, финансирани за провеждане на политиките в областта на младежта и спорта, отчетените общи бюджетни разходи за 2017 година са на стойност 80 349 733 лв. или изпълнението спрямо уточнения план възлиза на 99,6%. С най- висок относителен дял (66,4%) от общите разходи е изпълнението на субсидиите на организации с нестопанска цел, което произтича от спецификата на финансираните дейности.

Изпълнението на общите бюджетни разходи за 2017 г. е в рамките на отпусканите лимити за разходи в системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА.

3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на изпълняваните политики /Приложение 2б/
Общите консолидирани разходи за 2017 г., отчетени по програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на младежта и спорта, са извършвани при спазване разпоредбите на действащото финансово законодателство в страната, на Закона за младежта, Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите актове по прилагането им и са в размер на 80 884 148 лева.

В рамките на отчетния период са извършвани плащания по: реализиран проект на спортните училища „Твоя час”, проект „Борба с дигиталното изключване”, финансиран по програма „Еразъм +”, проект”Спортен панаир” и антодипонгов семинар, финансирани по програма „Еразъм””+”, два проекта финансирани по програма „Региони в разтеж”, програми и проекти за развитие на ученическия и студентския спорт и програма за развитие на спорта в детските градини по бюджетна програма „Спорт за учащи”, договори за финансово подпомагане дейността на многоспортови федерации и осигуряване на възможности за физическа активност, спортно състезателна дейност и спортни резултати - програма „Спорт за децата в свободното време”, подпомагане на програми за развитието на детския футбол и проект „Научи се да плуваш”, проект „Децата и спортния клуб”, проект „Тенисът спорт за всички”, подпомагане на развитието на детския футбол, Програма „Голфът спорт без граници”, Програма „Развитие на детската лека атлетика”; финансиране дейността на български спортни федерации и спортни клубове; месечни премии за олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност; финансово подпомагане организацията и провеждането на домакинства на състезания от международния спортен календар; договори за олимпийска подготовка; подпомагане на спортни организации и общини стопанисващи и управляващи обекти общинска или държавна собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на обектите и съоръженията; на други дейности в областта на олимпийската подготовка и спорта за високи постижения, дейности по осъществяване на държавната политика в областта на младежта в страната.

Източниците на финансиране на консолидираните разходи са представени в Приложение № 3.

С изменение и допълнение на Устройствения правилник на ММС ( обн. ДВ, бр. № 65 от 11.08.2017 г.) се създава дирекция „Регионална координация и мониторинг” с 12 щатни бройки за сметка на числеността на дирекция „Управление на спорта за всички”. Новосъздадената дирекция подпомага Министъра на младежта и спорта при осъществяване на регионалната политика на министерството.

• 
  Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане.
  

• 
  Подобряване на условията за практикуване на спорта в свободното време, възможностите за изява и реализиране на лични спортни резултати и укрепване на здравето на хората чрез здравословна двигателна активност през свободното им време;
  
• 
  Пълноценен учебно тренировъчен процес и спортно-техническа подготовка на учениците в спортните училища за създаване на високо мотивирани състезатели с възможности за спечелване на призови класирания от държавни, европейски, световни първенства и олимпийски игри;
  
• 
  Разширяване обхвата на учащите в т.ч. и на децата с увреждания и децата в риск за системно практикуване на физически упражнения и спорт и утвърждаване на физическото възпитание и спорта като средство за здравословен начин на живот и превенция на зависимостите, насилието и вредните навици.
  

• 
  Разработване на предложения за програмни документи и проекти за нормативни актове (или на тяхната промяна), свързани с физическото възпитание, спорта в свободното време и социалния туризъм и спорта за хората с увреждания;
  
• 
  Разработване и изпълнение на програми на ММС, координация и контрол при реализирането на проекти, свързани с развитието на спорта в свободното време и спорта за хората с увреждания;
  
• 
  Подпомагане на общественополезната дейност на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност и разнообразяване на спортните услуги, които гражданите ползват през свободното си време;
  
• 
  Осъществяване регионалната политика на ММС чрез областните експерти.
  

• 
  Променена и усъвършенствана правно-нормативна уредба в областта на спорта за учащи;
  
• 
  Координирани действия и оперативно взаимодействие между държавните и общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и спорта и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации;
  
• 
  Разширен обхват и създаване на мотивация в учениците за участие в системно тренировъчна и състезателна дейност;
  
• 
  Утвърдено Програмно и Проектно финансиране на дейностите на спортни организации за развитието на спорта за учащи и спорта за хората с увреждания и деца в риск;
  
• 
  Разработени и реализирани програми за системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати;
  
• 
  Увеличен брой на действащи спортни клубове с предмет на дейност в областта на спорта за учащи, спорта за хората с увреждания и деца в риск;
  
• 
  Осигурени условия и възможности за системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати от хората с увреждания и деца в риск;
  
• 
  Информационна осигуреност на кадрите, работещи в спорта за учащи, с учебни материали, методически ръководства, указания и др.
  

Към момента, в условията на финансови ограничения и предвид ниския относителен дял от общия бюджет на ММС на средствата за спорт за всички, не е възможно да се осигури голяма част от населението да практикува спорт в свободното време.

Поради тази причина при определяне на целите и за 2017 г. сме приложили подход към избирателни политики и дейности. Програмите и дейностите, чрез които осъществяваме политиката в областта на спорта в свободното време, приоритетно са насочени към децата и младите хора в трудоспособна възраст, тъй като не можем да осигурим условия за свободно практикуване на спорт за всички, които желаят да спортуват.

Изпълнението на целите на политиката в тази област през 2017 г. се реализира чрез бюджетните програми „Спорт в свободното време” и „Спорт за учащи”.

Горецитираните програми се реализират успешно. С изпълнението им са осигурени условия за практикуване на спорт, изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати, създадена е и се поддържат мотивация и устойчив интерес в различни групи от населението за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност.

Постигната е висока степен на изпълнение на определените цели.

Предоставените средства за изпълнението на дейностите и проектите по програмите в бюджетната програма „Спорт в свободното време”, през 2017 година са общо в размер на 4 455 511 лева. Общият брой на включените в спортни прояви и занимания участници е над 162 886.

За изпълнението на дейностите и проектите по програмите в бюджетната програма „Спорт за учащи” през 2017 година, предоставените средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта са: 9 283 053 лева за държавните спортни училища – второстепенни разпоредители към Министъра на младежта и спорта и 1 136 744 лв. за реализиране на дейности от спортни организации. В тази сума не са включени разходваните средства по проект „Твоят час” , в размер на 141 558 лв. от държавните спортни училища СУ„Георги Бенковски”, гр. Плевен, СУ „Юрий Гагарин”, гр. Бургас, СУ „Георги Бенковски”, гр. Варна и СУ „Васил Левски”, гр. Пловдив.

• 
  Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел.
  

Ползата за обществото при изпълнение на стратегическата цел се изразява в оптимална осигуреност на възможности и предпоставки за двигателна активност, спорт на хората с цел здравословен начин на живот, както и възможности за изява и постигане на лични спортни резултати.

През отчетния период са осигурени оптимални условия и възможности за двигателна активност и спорт за децата от детските градини, ученици, студенти, деца в риск и хора с увреждания, като са постигнати част от заложените цели за постигане на подобрена двигателна активност, здравословен начин на живот, както и на възможности за изява и постигане на лични спортни резултати.

Постигнати са предвидените нива на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта в спортните училища, както и са реализирани призови класирания от учениците в тях на държавни и международни състезания.

В държавните спортни училища са създадени олимпийски звена от състезатели, селектирани по определени критерий, на база на постигнати спортни резултати. През отчетния период са одобрени и финансирани проектите за финансово подпомагане на учебно-тренировъчната дейност на олимпийските звена. В тези проекти са обхваните 296 ученици от държавните спортни училища.

Създаването на центрове за обучение и тренировка на младите талантливи спортисти чрез засилване на връзката между училищата и спортните организации е едно от решенията за съвместяването на образование, превенция на здравето и спортната подготовка на спортистите в ученическа възраст.

Проведените дейности и реализираните програми през отчетния период имат следния ефект за обществото – реализирани програми и проекти, включване на деца в спортни занимания и участие на хора от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението в спортни дейности и прояви, повишена активност и капацитет на спортните организации и утвърждаване на Програмно и Проектно финансиране при подпомагане обществено полезната дейност на спортните организации при реализиране на проектите по програмите в областта на спорта за всички.

Достигнатата степен на полза/ефект в областта на политиката по отношение на спорта в свободното време се определя чрез стойностите на отчетените показатели.

Същите отразяват броя на участниците (деца, лица от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението), включени в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, в състезания и други спортни дейности и прояви, броя на реализираните проекти, дял на средствата за спорта в свободното време.

Показателите за полза/ефект и целеви стойности показват промените преди въздействието и след реализиране на програмите и дейностите за изпълнение на целите. Конкретните показатели за полза/ефект и целеви стойности са разработени и посочени в отделните програми. Те са изразени в конкретна стойност, в цифри, в брой.

Ефектът от изпълнението на политиката в тази област през 2017 година е постигнат при оптимално използване на наличните ресурси - материалната база, кадри и др.

Отчет на показателите за полза/ ефект

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време Показатели за полза/ефект	Мерна единица	Целева стойност	Отчет 2017 г.
1. Относителен дял от общия бюджет на ММС на средствата за спорта за учащи	%	11,5	13,2
2.Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност на общообразователните училища	Бр.	96 000	85 000
3. Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност в специализираните училища	Бр.	330	297
4. Брой на приети ученици в спортните училища по утвърден държавен план - прием	Бр.	1 746	966
5.Брой реализирани проекти на спортни организации по програма на ММС за спорта за деца с увреждания и деца в риск	Бр.	20	22
6. Брой реализирани проекти по програма на ММС за спорта за децата в детските градини	Бр.	65	60
7. Брой участници, обхванати в дейностите по проектите на многоспортови организации, администриращи спорта за учащи	Бр.	11 000	10 500
8. Относителен дял на средствата за спорта всички от общия бюджет на ММС за спортни дейности.	%	8,0%	7,9%
9.Спортни организации, участвали с проектни предложения, свързани със спорта за всички	Бр.	З30	418
10.Брой сключени договори и реализирани проекти на спортни организации, свързани със спорта в свободното време	Бр.	240	254
11. Брой участници, в т.ч. и хора с увреждания обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)	Бр.	29 000	31 975
12.Брой участници/тия, обхванати в дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип (спортни състезания, прояви)	Бр.	130 000	130 221
13.Брой хора с увреждания, обхванати в дейностите по проектите на спортни организации за хора с увреждания (спортни състезания, прояви)	Бр.		1 900
14.Брой спортисти с увреждания със сп.резултати, треньори и длъжностни лица с финансирана подготовка и участия в състезания (ЕП, СП и др.)	Бр.		158

• 
  Информация за показателите
  

Показателите се отчитат ежегодно. Целевите групи, към които са насочени са ученици – от общообразователните, специалните и спортни училища и представители на различни възрастови, отраслови/ведомствени и социални групи от населението.

За постигане на ползата/ефекта в областта на политиката по отношение на спорта за всички са разработени, финансирани и реализирани програми и дейности. Чрез тези програми са осигурени условия и е предоставена възможност на спортни организации за кандидатстване с проекти, създадени са условия и възможности за достъп на различни възрастови, отраслови и социални групи от населението до разнообразни услуги в областта на спорта и ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения.

За постигане на ползата/ефекта в областта на политиката по отношение на спорта за учащи са разработени, финансирани и реализирани програми и дейности.

Осигурени са условия и е предоставена възможност на спортни клубове да вземат участие в организацията и провеждането на ученическите игри.

• 
  
  Каталог: Documents -> Ministry -> BUDGET -> 2017
  BUDGET -> Отчет на основните параметри на бюджета
  BUDGET -> Отчет на основните параметри на бюджета
  BUDGET -> Отчет на основните параметри на бюджета
  BUDGET -> Отчет на основните параметри на бюджета
  BUDGET -> Проектобюджет за 2016 Г. И актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2017 и 2018 Г. В програмен формат на министерство на младежта и спорта
  
  
  
  Изтегляне 1.26 Mb.
  
  Сподели с приятели: