Отчет на основните параметри на бюджета



страница1/7
Дата24.07.2016
Размер1.09 Mb.
#3580
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7


ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА ПОЛУГОДИЕТО НА 2013 г.


София

бул. Васил Левски No: 75

Телефон: (02) 9-300-555


І. Отчет на основните параметри на бюджета.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. и Постановление № 1 от 09 януари 2013 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г., разходите по бюджета на Министерство на младежта и спорта, като правоприемник на Министерство на физическото възпитание и спорта, за 2013 г. са утвърдени по програми в рамките на четири области на политики:




  • Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

      • Програма „Спорт за учащи”

      • Програма ”Спорт в свободното време”

  • Политика в областта на спорта за високи постижения

  • Програма „Олимпийска подготовка”

  • Програма „Спорт за високи постижения”

  • Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

  • Програма „Спортни обекти и съоръжения”

  • Политика за внедряване на добри международни практики за спорта

  • Програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за полугодието на 2013 г. на Министерство на младежта и спорта като правоприемник на Министерство на физическото възпитание и спорта, съдържа информация за събраните приходи и всички разходи по програмите за развитие на физическото възпитание и спорта, включително извършваните от набирателната сметка (с източник на финансиране постъпления от Българския спортен тотализатор).

Отчетът за изпълнение на всяка отделна програма съдържа консолидирана информация за всички извършени разходи през 2013 г., независимо от източника на финансиране, допринасящи за изпълнението на дейностите и програмите, планирани в програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на младежта и спорта. При отчитане изпълнението на всяка една от програмите са представени и отчетни данни по идентифицираните и дефинирани показатели за изпълнение.


  1. Отчет на приходите по бюджета на ММС /Приложение № 1/

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. по бюджета на Министерство на младежта и спорта като правоприемник на Министерство на физическото възпитание и спорта са утвърдени неданъчни приходи в размер на 700 000 лв., като е предвидено те да се акумулират от предоставяне на услуги и събиране на наеми от собственост.

Извършеният анализ на структурата и обема на приходите, отчетени към 30.06.2013 г. на обща стойност 279 138 лв. показва следното:

а/ приходи и доходи от собственост – 202 468 лв. или 22,67% изпълнение спрямо първоначалния план, в т. ч. 914 лв. приходи от продажба на услуги (услуги, предоставяни от хотелската част на общежитието на СУ „Ген. Вл. Стойчев- град София, услуги за почасово ползване на басейн на СУ „Майор Атанас Узунов”- град Русе, продажби на амбалаж на СУ „Георги Бенковски”- гр. Плевен и такси за обучение на курсисти за извършване на допинг контрол) и 201 553 лв. приходи от отдаване под наем на административни помещения, спортни обекти и съоръжения и леки автомобили.

б/ след отчитане на приходите от глоби, санкции и наказателни лихви (90 401 лв.), други неданъчни приходи (13 868 лв.), полученото дарение от Нова телевизия за изплащане на стипендии на ученици от СУ „Майор Атанас Узунов”, град Русе и СУ „Юрий Гагарин”, гр. Бургас (6 480 лв.), получени средства от ЮНЕСКО за реализирането на проект на Антидопинговия център (14 801 лв.) и внесени ДДС и другите данъци върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия по ЗКПО (- 48 880 лв.), общият размер на отчетените неданъчни приходи за полугодието на 2013 г. възлиза на 279 138 лв.
2. Отчет на разходите по бюджета на ММС по програми в рамките на изпълняваните политики / Приложение 2а/
Утвърдените общи разходи със Закона за държавния бюджет за 2013 г. са в размер на 39 135 920 лева. След извършени корекции от Министъра на финансите по реда на чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет към 30.06.2013 г., уточнения план на разходите възлиза на 43 115 516 лева.

С ПМС № 71 от 12 март 2013 година за предоставяне на допълнителни средства от централния бюджет, по бюджета на Министерството на младежта и спорта, са осигурени средства, в размер на 1 747 200 лв., за 2013 г., за целево финансиране на държавната политика за създаване на олимпийски звена в държавните спортни училища.

При отчитане спецификата на дейностите и проектите, финансирани за провеждане на политиките в областта на спорта, отчетените общи бюджетни разходи за полугодието на 2013 г. са на стойност 26 533 838 лева или изпълнението спрямо уточнения план възлиза на 61,59%. С най- висок процент (56,76%) от общите разходи е изпълнението на субсидиите на организации с нестопанска цел, което произтича от спецификата на финансираните дейности и времевия график за провеждане на състезанията и първенствата от държавния и международния спортен календар.

Изпълнението на общите бюджетни разходи за полугодието на 2013 г. е в рамките на отпусканите лимити за разходи в системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА.


3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на изпълняваните политики /Приложение 2б/
Общите консолидирани разходи за полугодието на 2013 г., отчетени по програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на младежта и спорта, като правоприемник на Министерство на физическото възпитание и спорта, са извършвани при спазване разпоредбите на действащото финансово законодателство в страната, на Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите актове по прилагането му и са в размер на 40 432 761 лева.

Отчетените средства в размер на 13 878 923 лева са разходвани от набирателната сметка, с източник на финансиране Българския спортен тотализатор, съгласно чл. 59 б, ал. 2 от Закона за физическото възпитание и спорта и Наредба № Н-1 от 2007 г. за условията и реда за финансово подпомагане от МФВС на спортни дейности. В рамките на отчетния период са извършвани плащания за: програми и проекти за развитие на ученическия и студентския спорт по програма „Спорт за учащи”, договори за финансово подпомагане дейността на многоспортови федерации и осигуряване на възможности за физическа активност, спортно състезателна дейност и спортни резултати - програма „Спорт за децата в свободното време” и проект „Научи се да караш ски”; финансиране дейността на български спортни федерации и спортни клубове; месечни премии за олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност; финансово подпомагане организацията и провеждането на домакинства на състезания от международния спортен календар; договори за олимпийска подготовка; подпомагане на спортни организации, стопанисващи и управляващи обекти общинска или държавна собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на обектите и съоръженията; на други дейности в областта на олимпийската подготовка и спорта за високи постижения.


4. Източници на финансиране на консолидираните разходи.

Източниците на финансиране на консолидираните разходи са представени в Приложения № 3.



ІІ. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
За отчетния период не са извършени промени в структурата на Министерство на младежта и спорта (ММС).

Провежданите през 2013 г. политики и програми отразяват мерките, заложени в прегледа на административните структури, изготвени въз основа на Решение на Съвета за административна реформа към Министерския съвет и са разработени в съответствие с основните приоритети и акценти на политиката в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм.



ІІІ. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА УЧАЩИ И СПОРТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ .

1. Преглед на изпълнение на политиката


  • Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане.


Стратегически цели:

  • Подобряване на условията за практикуване на спорта в свободното време, възможностите за изява и реализиране на лични спортни резултати и укрепване на здравето на хората чрез здравословна двигателна активност през свободното им време;

  • Пълноценен учебно тренировъчен процес и спортно техническа подготовка на учениците в спортните училища за създаване на високо мотивирани състезатели с възможности за спечелване на призови класирания от държавни, европейски, световни първенства и олимпийски игри;

  • Разширяване обхвата на учащите в т. ч. и на хората с увреждания и децата в риск за системно практикуване на физически упражнения и спорт и утвърждаване на физическото възпитание и спорта като средство за здравословен начин на живот и превенция на зависимостите, насилието и вредните навици.


Оперативни цели в областта на спорта в свободното време:

  • Разработване на предложения за програмни документи и проекти за нормативни актове (или на тяхната промяна), свързани с физическото възпитание, спорта в свободното време и социалния туризъм;

  • Изпълнение на програми на ММС, координация и контрол при реализирането на проекти свързани с развитието на спорта в свободното време;

  • Подпомагане на общественополезната дейност на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност и разнообразяване на спортните услуги, които гражданите ползват през свободното си време;

  • Осъществяване регионалната политика на ММС, чрез териториалните структури.


Оперативни цели в областта на спорта за учащи:


  • Променена и усъвършенствана правно - нормативна уредба в областта на спорта за учащи;

  • Координирани действия и оперативно взаимодействие между държавните и общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и спорта и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации;

  • Разширен обхват и създаване на мотивация в учениците за участие в системно тренировъчна и състезателна дейност;

  • Утвърдено Програмно и Проектно финансиране на дейностите на спортни организации за развитието на спорта за учащи и спорта за хората с увреждания и деца в риск;

  • Разработени и реализирани програми за системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати;

  • Увеличен брой на действащи спортни клубове с предмет на дейност в областта на спорта за учащи, спорта за хората с увреждания и деца в риск;

  • Осигурени условия и възможности за системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати от хората с увреждания и деца в риск;

  • Информационна осигуреност на кадрите работещи в спорта за учащи с учебни материали, методически ръководства, указания и др.

Целите на политиката в тази област са определени, при отчитане ролята на спорта като важен фактор за човешкото развитие и необходимостта от осигуряване на възможност за избор и достъп на човека да практикува физически упражнения и спорт. С нейното изпълнение постепенно се променя съществуващата ниска двигателна активност на гражданите, с оглед постигане на по-високо ниво на здравния им статус и преустановяване на част от негативните тенденции в начина на живот на населението.

Към момента, в условията на финансова криза не е възможно да се осигури на голяма част от населението да практикува спорт в свободното време.

Поради тази причина при определяне на целите и за 2013 г. сме приложили подход към избирателни политики и дейности. Програмите и дейностите, чрез които осъществяваме политиката в областта на спорта в свободното време приоритетно са насочени към децата и младите хора в трудоспособна възраст, тъй като не можем да осигурим условия за свободно практикуване на спорт за всички, които желаят да спортуват.

Изпълнението на целите на политиката в тази област през първото полугодие на 2013 г. се реализира чрез бюджетните програми „Спорт в свободното време” и „Спорт за учащи”.

Горецитираните програми, с включените в тях подпрограми са реализирани успешно. С изпълнението им са осигурени условия за практикуване на спорт, изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати, създадена и се поддържа мотивация и устойчив интерес в различни групи от населението за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност.

Постигната е висока степен на изпълнение на определените цели.

За изпълнението на дейностите и проектите по програмите в бюджетната програма „Спорт в свободното време”, през първото полугодие на 2013 година предоставените средства са общо в размер на 2 609 660 лева. Общия брой на включените в спортни прояви и занимания участници е над 90 000.

За изпълнението на дейностите и проектите по програмите в бюджетната програма „Спорт за учащи”, през първото полугодие на 2013 година предоставените средства са общо в размер на 4 040 183 лева, от тях 2 995 955 лева за държавните спортни училища – второстепенни разпоредители към Министъра на младежта и спорта.


  • Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел.


Полза/ефект за обществото

Ползата за обществото при изпълнение на стратегическата цел се изразява в оптимална осигуреност на условия и възможности за физическо възпитание и спорт на учащите в т. ч. и на хората с увреждания и деца в риск с цел здравословен начин на живот, както и възможности за изява и постигане на високи спортни резултати.

През първото полугодие на 2013 г.са осигурени оптимални условия и възможности за двигателна активност и спорт за децата от детските градини, ученици, студенти, деца в риск и хора с увреждания, като са постигнати част от заложените цели за постигане на подобрена двигателна активност, здравословен начин на живот, както и на възможности за изява и постигане на лични спортни резултати.

Постигнати са предвидените нива на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта, в спортните училища, както и са реализирани призови класирания от учениците в тях на държавни и международни състезания.

Проведените дейности и реализирани програми през отчетния период имат следния ефект за обществото – реализирани програми и проекти, включване на деца в спортни занимания и участие на хора от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението в спортни дейности и прояви, повишена активност и капацитет на спортните организации и утвърждаване на Програмно и Проектно финансиране при подпомагане обществено полезната дейност на спортните организации при реализиране на проектите по програмите в областта на спорта за всички.

Достигнатата степен на полза/ефект в областта на политиката по отношение на спорта в свободното време се определя чрез стойностите на отчетените показатели.

Същите отразяват броя на участниците (деца, лица от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението) включени в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, в състезания и други спортни дейности и прояви, броя на реализираните проекти, дял на средствата за спорта в свободното време.

Показателите за полза/ефект и целеви стойности показват промените преди въздействието и след реализиране на програмите и дейностите за изпълнение на целите. Конкретните показатели за полза/ефект и целеви стойности са разработени и посочени в отделните програми. Те са изразени в конкретна стойност, в цифри, в брой.

Ефектът от изпълнението на политиката в тази област през 2013 година е постигнат при оптимално използване на наличните ресурси - материалната база, кадри и др.

Отчет на показателите за полза/ ефект


Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време
Показатели за полза/ефект


Мерна
единица


Целева
стойност


Отчет полугодие
2013 г.


1. Относителен дял от общия бюджет на ММС на средствата за спорта за учащи

%

20,4

14,3



2.Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност на общообразователните училища

Бр.

96 000

100 000


3. Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност в специализираните училища

Бр.

330

326


4. Брой на приети ученици в спортните училища по утвърден държавен план - прием

Бр.

1 300





5.Брой реализирани проекти на спортни организации по програма на ММС за спорта за хората с увреждания и деца в риск

Бр.

40

48


6. Брой реализирани проекти по програма на ММС за спорта на децата в детските градини

Бр.



56


7. Брой участници, обхванати в дейностите по проектите на многоспортови организации, администриращи спорта за учащи

%

6 000

4 800


8. Относителен дял на средствата за спорта за учащи от общия бюджет на ММС за спортни дейности

%

8


10,43



9.Спортни организации, участвали с проектни предложения, свързани със спорта в свободното време

Бр.
%

365
10,5%

321
9,6%




10.Брой сключени договори и реализирани проекти на спортни организации, свързани със спорта в свободното време

Бр.

230

234

11. Брой участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)

Бр.

23 000

22 600

12. Брой участници/тия, обхванати в дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отрас. принцип (спортни състезания, прояви)

Бр.

130 000

70 000




  • Информация за показателите

Показателите показват броя на участниците (деца, учащи, лица от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението) включени в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, в състезания и други спортни дейности и прояви, както и броя на проявите, видове спорт и постигнати резултати и класирания.

Показателите се отчитат ежегодно. Целевите групи, към които са насочени са ученици – от общообразователните, специалните и спортни училища с и представители на различни възрастови, отраслови/ведомствени и социални групи от населението.

За постигане на ползата/ефекта в областта на политиката по отношение на спорта за всички са разработени, финансирани и реализирани програми и дейности. Чрез тези програми са осигурени условия и е предоставена възможност на спортни организации за кандидатстване с проекти са осигурени условия и възможности за достъп на различни възрастови, отраслови и социални групи от населението до разнообразни услуги в областта на спорта и ефективно ползване на спортните обекти и съоръжения.

За постигане на ползата/ефекта в областта на политиката по отношение на спорта за учащи са разработени, финансирани и реализирани програми и дейности.

Осигурени са условия и е предоставена възможност на спортни клубове да вземат участие в организацията и провеждането на ученическите игри.


  • Други институции, допринасящи за изпълнение на политиката.

Достигането на очакваните ползи е благодарение на взаимодействието между институциите, имащи отношение към политиката по отношение на спорта в свободното време:

  • Министерството на образованието и науката, чрез регионалните структури (РИО);

  • Министерство на вътрешните работи;

  • Министерство на здравеопазването;

  • Министерство на труда и социалната политика;

  • Национална спортна академия „Васил Левски”;

  • Висши училища, обучаващи спортни специалисти;

  • Институции и неправителствени организации, имащи отношение към спорта за учащи, спорта за хора с увреждания, детско - юношеския спорт и спортната подготовка на учениците в СУ;

  • Спортни организации (с предмет на дейност развитието на физическото възпитание, ученическия и студентски спорт) - по отношение развитието и популяризирането на физическото възпитание, спорта и по-конкретно осъществяването на тренировъчна, състезателна и организационно административна дейност по съответния вид спорт;

  • Областните и общинските администрации - по отношение развитието на спорта и социалния туризъм на всички възрастови и социални групи от населението;




  • Отговорност за изпълнение на целите в съответната област на политика

Отговорността за изпълнение на политиката в областта на спорта в свободното време е на дирекция “Ученически и студентски спорт“ и дирекция “Масов спорт“.


  • Преглед на настъпилите промени на нормативната уредба през отчетния период

  • Закон за физическото възпитание и спорта, Обн.,ДВ, бр.102 от 21.12.2012 г., в сила от 1.01.2013г., изм., бр.15 от 15.02.2013 г.


Каталог: Documents -> Ministry
Ministry -> Отчет на основните параметри на бюджета
Ministry -> Отчет на основните параметри на бюджета
Ministry -> Отчет на основните параметри на бюджета
Ministry -> Отчет на основните параметри на бюджета
Ministry -> Отчет на основните параметри на бюджета
Ministry -> Отчет на основните параметри на бюджета
Ministry -> Проектобюджет за 2016 Г. И актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2017 и 2018 Г. В програмен формат на министерство на младежта и спорта


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница