Отчет на основните параметри на бюджета



страница1/9
Дата08.08.2017
Размер1.34 Mb.
#27530
ТипОтчет
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ОТЧЕТ

ЗА СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ ПОЛИТИКИ И ПРОГРАМИ НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА ЗА 2016 г.



София

бул. Васил Левски No: 75


І. Отчет на основните параметри на бюджета.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. и Постановление № 380 от 29 декември 2015 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2016 г., разходите по бюджета на Министерство на младежта и спорта, за 2016 г. са утвърдени по програми в рамките на пет области на политики:




  • Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време

      • Бюджетна програма „Спорт за учащи”

      • Бюджетна програма ”Спорт в свободното време”




  • Политика в областта на спорта за високи постижения

  • Бюджетна програма „Олимпийска подготовка”

  • Бюджетна програма „Спорт за високи постижения”




  • Политика в областта на привеждането на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти

  • Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения”




  • Политика в областта на внедряването на добри международни практики за спорта

  • Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”




    • Политика в областта на младите хора

  • Бюджетна програма „Младите в действие”

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2016 г. на Министерство на младежта и спорта съдържа информация за събраните приходи и всички разходи по програмите за развитие на младежките дейности, физическото възпитание и спорта, включително извършваните със средства от Европейския съюз, по други международни програми.

Отчетът за изпълнение на всяка отделна бюджетна програма съдържа консолидирана информация за всички извършени разходи през 2016 г., независимо от източника на финансиране, допринасящи за изпълнението на дейностите и програмите, планирани в програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на младежта и спорта. При отчитане изпълнението на всяка една от бюджетните програми са представени и отчетни данни по идентифицираните и дефинирани показатели за изпълнение.



  1. Отчет на приходите по бюджета на ММС /Приложение № 1/

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2016 г. по бюджета на Министерство на младежта и спорта са утвърдени неданъчни приходи в размер на 26 700 000 лв. Предвидено е приходите да се акумулират от отчисленията от Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“, от предоставяне на услуги и събиране на наеми от собственост.

Към 31.12.2016 г. уточненият план на приходите по бюджета на ММС е в размер на 29 862 908 лева. Отчетени са приходи на обща стойност 29 665 530 лв., в това число:

а/ приходи и доходи от собственост – 29 576 707 лв. или 99,53 % изпълнение спрямо уточнения план, в т. ч. постъпленията от Българския спортен тотализатор –  29 156 260 лева, приходи от продажба на услуги 70 266 лв (храна и хотелски услуги, предоставяни от общежитието на СУ „Ген. Вл. Стойчев- град София, и СУ „Васил Левски”- град Пловдив, услуги, такси за почасово ползване на басейн на СУ „Майор Атанас Узунов”- град Русе, приходи от такси за обучения провеждани от Антидопинговия център и др.), приходите от отдаване под наем на административни помещения, спортни обекти и съоръжения и приходите от такси за общежития са в общ размер на 490 160 лв. или 74,29 % изпълнение от уточнения план.

б/ приходи от глоби, санкции и наказателни лихви -94 061 лева, които представляват платени лихви от БСФ, клубове и други по споразумения за разсрочени плащания на парични задължения и обезщетения от наематели;

в/ други неданъчни приходи –13 625 лв., в т.ч. намаление в приходите от курсови разлики, приходи от постъпления за предоставяне на достъп до обществена информация, приходи от бракувани активи и вторични суровини, приходи от нанесени щети, приходи от застрахователни обезщетения получени от СУ „Юрий Гагарин”, гр. Бургас и СУ „Генерал Владимир Стойчев”, гр. София и др.;

г/ получени дарения от страната – 6 648 лв. в това число:

- 1 500 лв., дарения от Сибота ЕООД , - за подобряване на материално-техническата база в Спортно училище „Васил Левски”, гр. Пловдив;

- 828 лева получено дарение от Генадий Христов Атанасов- „Дуо Корект” ДЗЗД за обогатяване на материалната база СУ „Георги Бенковски” гр. Варна;

- 4 320 лв. – дарение от от Нова Броудкастинг Груп” на основание анекс към сключен договор, за предоставяне на средства за изплащане на стипендии на ученици от Спортно училище „Юрий Гагарин”- гр. Бургас и Спортно училище „Майор Атанас Узунов”- гр. Русе.

ж/ внесени ДДС и другите данъци върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия по ЗКПО – -165 490 лв.
2. Отчет на разходите по бюджета на ММС по програми в рамките на изпълняваните политики / Приложение 2а/
Утвърдените общи разходи със Закона за държавния бюджет за 2016 г. са в размер на 71 211 200 лева. След извършени промени от Министерският съвет и Министърът на финансите по бюджета на ММС по реда на чл. 109 и чл. 110 от Закона за публичните финанси към 31.12.2016 г., уточненият план на разходите възлиза на 81 603 727 лева.

При отчитане спецификата на дейностите и проектите, финансирани за провеждане на политиките в областта на младежта и спорта, отчетените общи бюджетни разходи за 2016 година са на стойност 80 073 081 лв. или изпълнението спрямо уточнения план възлиза на 98.12%. С най- висок относителен дял (62,06%) от общите разходи е изпълнението на субсидиите на организации с нестопанска цел, което произтича от спецификата на финансираните дейности.

Предвид наложените ограничения за разходите за персонал в бюджета през 2015 г. и запазването на нивото на тези разходи за 2016 г. и тази година не е извършена промяна на възнагражденията в зависимост от годишните оценки от атестирането на служителите, поради недостиг на средствата за персонал.

Изпълнението на общите бюджетни разходи за 2016 г. е в рамките на отпусканите лимити за разходи в системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА.



3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на изпълняваните политики /Приложение 2б/
Общите консолидирани разходи за 2016 г., отчетени по програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на младежта и спорта, са извършвани при спазване разпоредбите на действащото финансово законодателство в страната, на Закона за младежта, Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите актове по прилагането им и са в размер на 80 316 265 лева.

В рамките на отчетния период са извършвани плащания по: проекти на ММС „Бъди активен – направи стъпка към здравословен начин на живот” и „Борба с дигиталното изключване”,финансирани от програма „Еразъм+” проект на Спортно училище „Георги Бенковски”, гр. Плевен по програма „Еразъм+”,проект „Твоят час”- разходи на СУ „Георги Бенковски”, гр. Варна, програми и проекти за развитие на ученическия и студентския спорт и програма за развитие на спорта в детските градини по бюджетна програма „Спорт за учащи”, договори за финансово подпомагане дейността на многоспортови федерации и осигуряване на възможности за физическа активност, спортно състезателна дейност и спортни резултати - програма „Спорт за децата в свободното време”, подпомагане на програми за развитието на детския футбол и проект „Научи се да плуваш”, проект „Децата и спортния клуб”, проект „Тенисът спорт за всички”, проект „Голфът – спорт без граници”, проект „Децата и бадмингтона”, финансиране дейността на български спортни федерации и спортни клубове; месечни премии за олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност; финансово подпомагане организацията и провеждането на домакинства на състезания от международния спортен календар; договори за олимпийска подготовка; подпомагане на спортни организации и общини стопанисващи и управляващи обекти общинска или държавна собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на обектите и съоръженията; на други дейности в областта на олимпийската подготовка и спорта за високи постижения; координиране на дейността по приемане и отчитане на Националната програма за младежта и подпомагане на проекти на младежки организации. В общия размер на консолидираните разходи са включени предоставените трансфери за спортни обекти на общини и трансфери по възстановяването на неверифицираните разходи при реализиране на Европейски програми, с източник на финансиране средства от Европейския съюз на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд, по програма ОПАК - по проект „Информираност, координация и партньорство при провеждане на младежката политика в Република България” и по проект „Функционален анализ на Министерството на младежта и спорта”.


4. Източници на финансиране на консолидираните разходи.

Източниците на финансиране на консолидираните разходи са представени в Приложение № 3.


ІІ. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА
През отчетния период са извършени промени в структурата на Министерство на младежта и спорта (ММС). С Постановление № 142 на Министерски съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерство на младежта и спорта от 29.11.2016 г. се преразпределят 4 бройки от дирекция „Младежки политики” в дирекция „Спорт за всички и регионална координация” в дирекция АПНО и инспектората по чл. 64. Необходимо е предприемане на действия за осигуряване на служители на ММС за всяка от административните области. Осигуряването на допълнителните щатни бройки се налага от увеличения обем на дейности в страната на всички специализирани дирекции на ММС, свързани с мониторинг, проверки на място и методическа помощ на спортните организации. Независимо, че експертите за административните области са в структурата на дирекция „Спорт за всички и регионална координация”, основните им задължения са свързани и с функциите на дирекциите „Ученически и студентски спорт”, Елитен спорт” и „Спортна инфраструктура и управление на държавното участие” за дейностите им в регионите на страната и осъществяване на координация с общинските администрации и местните спортни организации. Към момента 12 експерта отговарят за 28 административни области, което затруднява осъществяването на регионалната дейност на ММС.
ІІІ. ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА СПОРТА ЗА УЧАЩИ И СПОРТА В СВОБОДНОТО ВРЕМЕ .
1. Преглед на изпълнение на политикатА

  • Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане.


Стратегически цели:

  • Подобряване на условията за практикуване на спорта в свободното време, възможностите за изява и реализиране на лични спортни резултати и укрепване на здравето на хората чрез здравословна двигателна активност през свободното им време;

  • Пълноценен учебно тренировъчен процес и спортно-техническа подготовка на учениците в спортните училища за създаване на високо мотивирани състезатели с възможности за спечелване на призови класирания от държавни, европейски, световни първенства и олимпийски игри;

  • Разширяване обхвата на учащите в т.ч. и на децата с увреждания и децата в риск за системно практикуване на физически упражнения и спорт и утвърждаване на физическото възпитание и спорта като средство за здравословен начин на живот и превенция на зависимостите, насилието и вредните навици.


Оперативни цели в областта на спорта в свободното време:

  • Разработване на предложения за програмни документи и проекти за нормативни актове (или на тяхната промяна), свързани с физическото възпитание, спорта в свободното време и социалния туризъм и спорта за хората с увреждания;

  • Разработване и изпълнение на програми на ММС, координация и контрол при реализирането на проекти, свързани с развитието на спорта в свободното време и спорта за хората с увреждания;

  • Подпомагане на общественополезната дейност на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност и разнообразяване на спортните услуги, които гражданите ползват през свободното си време;

  • Осъществяване регионалната политика на ММС чрез областните експерти.


Оперативни цели в областта на спорта за учащи:

  • Променена и усъвършенствана правно-нормативна уредба в областта на спорта за учащи;

  • Координирани действия и оперативно взаимодействие между държавните и общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и спорта и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации;

  • Разширен обхват и създаване на мотивация в учениците за участие в системно тренировъчна и състезателна дейност;

  • Разработени и реализирани програми за системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати;

  • Информационна осигуреност на кадрите, работещи в спорта за учащи, с учебни материали, методически ръководства, указания и др.

Целите на политиката в тази област са определени при отчитане ролята на спорта като важен фактор за човешкото развитие и необходимостта от осигуряване на възможност за избор и достъп на човека да практикува физически упражнения и спорт. С нейното изпълнение постепенно се променя съществуващата ниска двигателна активност на гражданите с оглед постигане на по-високо ниво на здравния им статус и преустановяване на част от негативните тенденции в начина на живот на населението.

Към момента, в условията на финансови ограничения и предвид ниския относителен дял от общия бюджет на ММС на средствата за спорт за всички, не е възможно да се осигури голяма част от населението да практикува спорт в свободното време.

Поради тази причина при определяне на целите и за 2016 г. сме приложили подход към избирателни политики и дейности. Програмите и дейностите, чрез които осъществяваме политиката в областта на спорта в свободното време, приоритетно са насочени към децата и младите хора в трудоспособна възраст, тъй като не можем да осигурим условия за свободно практикуване на спорт за всички, които желаят да спортуват.

Изпълнението на целите на политиката в тази област през 2016 г. се реализира чрез бюджетните програми „Спорт в свободното време” и „Спорт за учащи”.

Горецитираните програми се реализират успешно. С изпълнението им са осигурени условия за практикуване на спорт, изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати, създадена е и се поддържат мотивация и устойчив интерес в различни групи от населението за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност.

Постигната е висока степен на изпълнение на определените цели.

Предоставените средства на спортни организации за изпълнението на дейностите и проектите по програмите в бюджетната програма „Спорт в свободното време”, през 2016 година са общо в размер на 4 991 260 лева. Общият брой на включените в спортни прояви и занимания участници е над 156 838.

За изпълнението на дейностите и проектите по програмите в бюджетната програма „Спорт за учащи” през 2016 година, предоставените средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта са общо в размер на 9 747 696 лева, от тях 8 522 788 лева, за държавните спортни училища – второстепенни разпоредители към Министъра на младежта и спорта. В тази сума не са включени разходваните от СУ „Георги Бенковски”, гр. Плевен средства по Програма „Еразъм”, и от СУ „Георги Бенковски”, гр. Варна по проект „Твоят час” през 2016 г., в общ размер на 17 913 лв.




  • Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел.

Полза/ефект за обществото

Ползата за обществото при изпълнение на стратегическата цел се изразява в оптимална осигуреност на възможности и предпоставки за двигателна активност, спорт и социален туризъм на хората с цел здравословен начин на живот, както и възможности за изява и постигане на лични спортни резултати.

През отчетния период са осигурени оптимални условия и възможности за двигателна активност и спорт за децата от детските градини, ученици, студенти, деца в риск и хора с увреждания, като са постигнати част от заложените цели за постигане на подобрена двигателна активност, здравословен начин на живот, както и на възможности за изява и постигане на лични спортни резултати.

Постигнати са част от предвидените нива на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта в спортните училища вследствие на намалените бюджетни средства от предходната 2015 год., необходими за провеждане на тренировъчни лагери за учениците, включени в олимпийските звена на държавните спортни училища. От включените 350 изявени спортисти участваха 218. Намалението на средствата не позволи осигуряване на медикаментозно възстановяване и функционална диагностика, което намали ефективността и постигнатите от учениците резултати. Предвид тези обстоятелства, държавните спортни училища не разработиха и не предложиха проекти за 2017 г. в съответствие с Наредба № 1 от 08.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности.

Проведените дейности и реализираните програми през отчетния период имат следния ефект за обществото – реализирани програми и проекти, включване на деца в спортни занимания и участие на хора от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението в спортни дейности и прояви, повишена активност и капацитет на спортните организации и утвърждаване на Програмно и Проектно финансиране при подпомагане обществено полезната дейност на спортните организации при реализиране на проектите по програмите в областта на спорта за всички.

Достигнатата степен на полза/ефект в областта на политиката по отношение на спорта в свободното време се определя чрез стойностите на отчетените показатели.

Същите отразяват броя на участниците (деца, лица от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението), включени в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, в състезания и други спортни дейности и прояви, броя на реализираните проекти, дял на средствата за спорта в свободното време.

Показателите за полза/ефект и целеви стойности показват промените преди въздействието и след реализиране на програмите и дейностите за изпълнение на целите. Конкретните показатели за полза/ефект и целеви стойности са разработени и посочени в отделните програми. Те са изразени в конкретна стойност, в цифри, в брой.

Ефектът от изпълнението на политиката в тази област през 2016 година е постигнат при оптимално използване на наличните ресурси - материалната база, кадри и др.

Отчет на показателите за полза/ ефект

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време
Показатели за полза/ефект


Мерна

единица

Целева

стойност

Отчет за

2016 г.

1. Относителен дял от общия бюджет на ММС на средствата за спорта за учащи

%

12,81


12,17

2.Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност на общообразователните училища

Бр.

96 000

90 000

3. Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност в специализираните училища

Бр.

330

318

4. Брой на приети ученици в спортните училища по утвърден държавен план - прием

Бр.

1 741

892

5.Брой реализирани проекти на спортни организации по програма на ММС за спорта за деца с увреждания и деца в риск

Бр.

20

18

6. Брой реализирани проекти по програма на ММС за спорта за децата в детските градини

Бр.

65

60

7. Брой участници, обхванати в дейностите по проектите на многоспортови организации, администриращи спорта за учащи

Бр.

11 000

6 200

8. Относителен дял на средствата за спорта всички от общия бюджет на ММС за спортни дейности.

%

6,38%

6.23 %


9.Спортни организации, участвали с проектни предложения, свързани със спорта за всички


Бр.

З30



481



10.Брой сключени договори и реализирани проекти на спортни организации, свързани със спорта в свободното време

Бр.

240

266


11. Брой участници, в т.ч. и хора с увреждания обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)

Бр.

29 000

32 513


12.Брой участници/тия, обхванати в дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип (спортни състезания, прояви)

Бр.

135 000


124 275


13.Брой хора с увреждания, обхванати в дейностите по проектите на спортни организации за хора с увреждания (спортни състезания, прояви)

Бр.




250


14.Брой спортисти с увреждания със сп.резултати, треньори и длъжностни лица с финансирана подготовка и участия в състезания (ЕП, СП и др.)

Бр.




85



  1   2   3   4   5   6   7   8   9




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница