Отчет на основните параметри на бюджета

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. и Постановление № 3 от 15 януари 2014 г. на Министерския съвет за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г., разходите по бюджета на Министерство на младежта и спорта, за 2014 г. са утвърдени по програми в рамките на пет области на политики:

• 
  Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време
  
  • 
    Бюджетна програма „Спорт за учащи”
    
  • 
    Бюджетна програма ”Спорт в свободното време”
    

• 
  Политика в областта на спорта за високи постижения
  

• 
  Бюджетна програма „Олимпийска подготовка”
  
• 
  Бюджетна програма „Спорт за високи постижения”
  

• 
  Политика за привеждане на спортните обекти и съоръжения във вид, отговарящ на съвременните международни стандарти
  

• 
  Бюджетна програма „Спортни обекти и съоръжения”
  

• 
  Политика за внедряване на добри международни практики за спорта
  

• 
  Бюджетна програма „Изграждане на високоефективен капацитет за активно международно сътрудничество в сферата на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм”
  

• 
  Политика в областта на младите хора
  
• 
  Бюджетна програма „Младите в действие”
  

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми за 2014 г. на Министерство на младежта и спорта съдържа информация за събраните приходи и всички разходи по програмите за развитие на младежките дейности, физическото възпитание и спорта, включително извършваните от средства от Европейския съюз, по други международни програми и набирателната сметка (с източник на финансиране постъпления от Българския спортен тотализатор). В изпълнение на § 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за публичните финанси, считано от 01.01.2014 г. средствата от Българския спортен тотализатор постъпват и се съхраняват по сметка за чужди средства и се разходват по бюджета на Министерството на младежта и спорта . За прехвърлянето и разходването на тези суми Министърът на финансите извършва промени по бюджета на Министерството на младежта и спорта по реда на чл. 110, ал.1, доколкото тези приходи не са предвидени по бюджета на министерството.

Отчетът за изпълнение на всяка отделна програма съдържа консолидирана информация за всички извършени разходи през 2014 г., независимо от източника на финансиране, допринасящи за изпълнението на дейностите и програмите, планирани в програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на младежта и спорта. При отчитане изпълнението на всяка една от програмите са представени и отчетни данни по идентифицираните и дефинирани показатели за изпълнение.

1. 
   Отчет на приходите по бюджета на ММС /Приложение № 1/
   

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. по бюджета на Министерство на младежта и спорта са утвърдени неданъчни приходи в размер на 25 700 000 лв., като е предвидено те да се акумулират от постъпленията от Българския спортен тотализатор, от предоставяне на услуги и събиране на наеми от собственост. Към 31.12.2014 г. уточненият план на приходите по бюджета на ММС е в размер на 35 535 522 лева.

Към 31.12.2014 г. са отчетени приходи на обща стойност 35 362 318 лв., в това число:

а/ приходи и доходи от собственост – 35 206 399 лв. или 99,3% изпълнение спрямо уточнения план, в т. ч. постъпленията от Българския спортен тотализатор – 34 817 432 лева, приходи от продажба на услуги (услуги, предоставяни от хотелската част на общежитието на СУ „Ген. Вл. Стойчев- град София, и СУ „Васил Левски”- град Пловдив, услуги за почасово ползване на басейн на СУ „Майор Атанас Узунов”- град Русе и такси за обучение на курсисти за извършване на допинг контрол), получени след приспадане на намалението в приходите от ученическите столове в спортните училища. Приходите от отдаване под наем на административни помещения, спортни обекти и съоръжения и леки автомобили са в размер на 358 466 лв. или 62,23 % изпълнение от уточнения план.

б/ приходи от глоби, санкции и наказателни лихви -215 669 лева, които представляват платени лихви от БСФ, клубове и други по споразумения за разсрочени плащания на парични задължения и обезщетения от наематели;

в/ други неданъчни приходи – 13 703 лв., в т.ч. приходи от постъпления за предоставяне на достъп до обществена информация, приходи от вторични суровини, приходи по наказателно постановление приходи от нанесена щета, приходи от обучение на ученици, приходи от задържани гаранции, приходи от продажба на тръжни книжа;

г/ приходи от продажба на нефинансови активи – 7 266 лв. Продадени са ненужени и амортизирани транспортни средства;

д/ получени дарения от страната – 18 090 лв. (от Нова телевизия на стойност 17 280 лв. за изплащане на стипендии на ученици с изявени дарби в областта на спорта в СУ „Майор Атанас Узунов”- град Русе и СУ „Юрий Гагарин”- гр. Бургас и 810 лв. дарение от Генадий Христов – ДУО КОРЕКТ ДЗЗД за обогатяване на материалната база в СУ „Георги Бенковски”- гр. Варна);

ж/ внесени ДДС и другите данъци върху приходите от стопанска дейност на бюджетни предприятия по ЗКПО – 98 809 лв.
2. Отчет на разходите по бюджета на ММС по програми в рамките на изпълняваните политики / Приложение 2а/
Утвърдените общи разходи със Закона за държавния бюджет за 2014 г. са в размер на 66 202 500 лева. След извършени промени от Министерският съвет и Министърът на финансите по бюджета на ММС по реда на чл. 109 и чл. 110 от Закона за публичните финанси към 31.12.2014 г., уточненият план на разходите възлиза на 95 262 878 лева.

При отчитане спецификата на дейностите и проектите, финансирани за провеждане на политиките в областта на младежта и спорта, отчетените общи бюджетни разходи за 2014 г. са на стойност 91 553 041 лв. или изпълнението спрямо уточнения план възлиза на 96,11%. С най- висок относителен дял (53,81%) от общите разходи е изпълнението на субсидиите на организации с нестопанска цел, което произтича от спецификата на финансираните дейности и времевия график за провеждане на състезанията и първенствата от държавния и международния спортен календар. Второ място по относителен дял (20,33 %) от общите разходи заемат капиталовите разходи, значителния ръст, на които е в резултат на изпълнението на строителни дейности по изграждане и рехабилитация на спортни площадки (ПМС 19/2014 г.) и извършените ремонтни дейности (ПМС 40/2014 г.) на спортни училища „Васил Левски” – град Пловдив и „Георги Бенковски” – град Плевен.

Изпълнението на общите бюджетни разходи за 2014 г. е в рамките на отпусканите лимити за разходи в системата за електронни бюджетни разплащания СЕБРА.
3. Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми в рамките на изпълняваните политики /Приложение 2б/
Общите консолидирани разходи за 2014 г., отчетени по програмния и ориентиран към резултатите бюджет на Министерство на младежта и спорта, са извършвани при спазване разпоредбите на действащото финансово законодателство в страната, на Закона за младежта, Закона за физическото възпитание и спорта и подзаконовите актове по прилагането им и са в размер на 92 954 077 лева.

В рамките на отчетния период са извършвани плащания по: Европейски програми, с източник на финансиране средства от Европейския съюз на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд, програма „Леонардо да Винчи” и програма „Коменски” (реализирани от спортните училища), програми и проекти за развитие на ученическия и студентския спорт и програма за развитие на спорта в детските градини по бюджетна програма „Спорт за учащи”, договори за финансово подпомагане дейността на многоспортови федерации и осигуряване на възможности за физическа активност, спортно състезателна дейност и спортни резултати - програма „Спорт за децата в свободното време”, подпомагане на програми за развитието на детския футбол и проект „Научи се да плуваш”; финансиране дейността на български спортни федерации и спортни клубове; месечни премии за олимпийски шампиони, прекратили активна състезателна дейност; финансово подпомагане организацията и провеждането на домакинства на състезания от международния спортен календар; договори за олимпийска подготовка; подпомагане на спортни организации и общини стопанисващи и управляващи обекти общинска или държавна собственост за ремонт, реконструкция и модернизация на обектите и съоръженията; на други дейности в областта на олимпийската подготовка и спорта за високи постижения, програми и проекти по Национална програма за младежта (2011-2015) Програма „Младежта в действие” (2007-2013) на ЕК, Информационна мрежа „Евродеск”.

Източниците на финансиране на консолидираните разходи са представени в Приложение № 3.

През отчетния период са извършени промени в структурата на Министерство на младежта и спорта (ММС), свързани със закриване на Национален център „Европейски младежки програми и инициативи”. С Постановление № 150 на Министерския съвет от 10.06.2014 г. за закриване на Националния център „Европейски младежки програми и инициативи” към Министъра на младежта и спорта, считано от 01.07.2014 година дейността, имуществото, активите, пасивите и другите права и задължения на центъра, свързани с програма „Младежта в действие” преминават към Центъра за развитие на човешките ресурси. Дейността, имуществото, активите, пасивите и другите права и задължения на центъра, свързани с реализирането на Националната програма за младежта, както и функциите, свързани с подпомагането на Министъра на младежта и спорта при осъществяване на държавната политика в областта на младежите дейности остават към Министерство на младежта и спорта. Актуализиран е Устройствения правилник на Министерството на младежта и спорта (ДВ бр.50 от 17.06.2014 г.). Оптимизирана е структурата и числеността на персонала като 6 щатни бройки баха закрити, за кадровото обезпечаване на преструктурираните дейности 10 щатни бройки преминават към Министерството на образованието и науката и 13 щатни бройки преминават към щатната численост на Министерството на младежта и спорта. С оглед повишаването на ефективността при разходването на публичните средства е обособена самостоятелна дирекция „Обществени поръчки” като част от общата администрация на Министерството на младежта и спорта. Създадена е нова дирекция „Европейски проекти, програми и международно сътрудничество”, която освен дейността на бившата дирекция „Международно сътрудничество” има за цел разширяване на участието и изпълнението от Министерството на младежта и спорта на проекти, финансирани по опративните програми, по други програми на Общността и от международни финансови институции. Числеността на персонала на Министерството на младежта и спорта е утвърдена в размер на 185 щатни бройки.

• 
  Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели, допринасящи за нейното постигане.
  

• 
  Подобряване на условията за практикуване на спорта в свободното време, възможностите за изява и реализиране на лични спортни резултати и укрепване на здравето на хората чрез здравословна двигателна активност през свободното им време;
  
• 
  Пълноценен учебно тренировъчен процес и спортно техническа подготовка на учениците в спортните училища за създаване на високо мотивирани състезатели с възможности за спечелване на призови класирания от държавни, европейски, световни първенства и олимпийски игри;
  
• 
  Разширяване обхвата на учащите в т.ч. и на децата с увреждания и децата в риск за системно практикуване на физически упражнения и спорт и утвърждаване на физическото възпитание и спорта като средство за здравословен начин на живот и превенция на зависимостите, насилието и вредните навици.
  

• 
  Разработване на предложения за програмни документи и проекти за нормативни актове (или на тяхната промяна), свързани с физическото възпитание, спорта в свободното време и социалния туризъм;
  
• 
  Разработване и изпълнение на програми на ММС, координация и контрол при реализирането на проекти, свързани с развитието на спорта в свободното време;
  
• 
  Подпомагане на общественополезната дейност на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отраслов принцип, с оглед създаване на условия за здравословна двигателна активност и разнообразяване на спортните услуги, които гражданите ползват през свободното си време;
  
• 
  Осъществяване регионалната политика на ММС чрез областните експерти.
  

• 
  Променена и усъвършенствана правно-нормативна уредба в областта на спорта за учащи;
  
• 
  Координирани действия и оперативно взаимодействие между държавните и общинските органи, изпълняващи функции в областта на физическото възпитание и спорта и активизиране на сътрудничеството им със спортните организации;
  
• 
  Разширен обхват и създаване на мотивация в учениците за участие в системно тренировъчна и състезателна дейност;
  
• 
  Утвърдено Програмно и Проектно финансиране на дейностите на спортни организации за развитието на спорта за учащи и спорта за хората с увреждания и деца в риск;
  
• 
  Разработени и реализирани програми за системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати;
  
• 
  Увеличен брой на действащи спортни клубове с предмет на дейност в областта на спорта за учащи, спорта за хората с увреждания и деца в риск;
  
• 
  Осигурени условия и възможности за системни занимания със спорт, изява и постигане на спортни резултати от хората с увреждания и деца в риск;
  
• 
  Информационна осигуреност на кадрите, работещи в спорта за учащи, с учебни материали, методически ръководства, указания и др.
  

Целите на политиката в тази област са определени при отчитане ролята на спорта като важен фактор за човешкото развитие и необходимостта от осигуряване на възможност за избор и достъп на човека да практикува физически упражнения и спорт. С нейното изпълнение постепенно се променя съществуващата ниска двигателна активност на гражданите с оглед постигане на по-високо ниво на здравния им статус и преустановяване на част от негативните тенденции в начина на живот на населението.

Към момента, в условията на финансова криза и предвид ниския относителен дял от общия бюджет на ММС на средствата за спорт за всички, не е възможно да се осигури на голяма част от населението да практикува спорт в свободното време. Не са осигурени взможности на голяма част от учащите за практикуване на спорт в извънучилищните форми, както и извън хорариума на задлжителните форми на обучение на студентите.

Поради тази причина при определяне на целите и за 2014 г. сме приложили подход към избирателни политики и дейности. Програмите и дейностите, чрез които осъществяваме политиката в областта на спорта в свободното време, приоритетно са насочени към децата и младите хора в трудоспособна възраст, тъй като не можем да осигурим условия за свободно практикуване на спорт за всички, които желаят да спортуват.

Изпълнението на целите на политиката в тази област през 2014 г. се реализира чрез бюджетните програми „Спорт в свободното време” и „Спорт за учащи”.

Горецитираните програми са реализирани успешно. С изпълнението им са осигурени условия за практикуване на спорт, изява, развитие и реализиране на лични спортни резултати, създадена е и се поддържат мотивация и устойчив интерес в различни групи от населението за участие в организирана или самостоятелна спортна дейност.

Постигната е висока степен на изпълнение на определените цели.

Предоставените средства на спортни организации за изпълнението на дейностите и проектите по програмите в бюджетната програма „Спорт в свободното време”, през 2014 година, са общо в размер на 2 898 292 лева. Общият брой на включените в спортни прояви и занимания участници е над 170 000. Съобразно целите на политиката, приоритетно се реализира програма „Спорт за децата в свободната време”, която е с най-висок относителен дял (33,1%) от общия размер на предоставените средства по програмите.

За изпълнението на дейностите и проектите по програмите в бюджетната програма „Спорт за учащи” през 2014 година, предоставените средства са общо в размер на 10 741 103 лева, от тях 9 407 263 лева за държавните спортни училища – второстепенни разпоредители към Министъра на младежта и спорта.

• 
  Описание на степента на достигане на очакваната полза/ефект за обществото от постигането на стратегическата цел.
  

Ползата за обществото при изпълнение на стратегическата цел се изразява в оптимална осигуреност на възможности и предпоставки за двигателна активност, спорт и социален туризъм на хората с цел здравословен начин на живот, както и възможности за изява и постигане на лични спортни резултати.

През отчетния период са осигурени оптимални условия и възможности за двигателна активност и спорт за децата от детските градини, ученици, студенти, деца в риск и хора с увреждания, като са постигнати част от заложените цели за постигане на подобрена двигателна активност, здравословен начин на живот, както и на възможности за изява и постигане на лични спортни резултати.

Постигнати са предвидените нива на спортна подготовка и устойчиво развитие на спорта в спортните училища, както и са реализирани призови класирания от учениците в тях на държавни и международни състезания.

Проведените дейности и реализираните програми през отчетния период имат следния ефект за обществото – реализирани програми и проекти, включване на деца в спортни занимания и участие на хора от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението в спортни дейности и прояви, повишена активност и капацитет на спортните организации и утвърждаване на Програмно и Проектно финансиране при подпомагане обществено полезната дейност на спортните организации при реализиране на проектите по програмите в областта на спорта за всички.

Достигнатата степен на полза/ефект в областта на политиката по отношение на спорта в свободното време се определя чрез стойностите на отчетените показатели.

Същите отразяват броя на участниците (деца, лица от различни възрастови, отраслови и социални групи от населението), включени в спортни занимания, начално обучение по вид спорт, в състезания и други спортни дейности и прояви, броя на реализираните проекти, дял на средствата за спорта в свободното време.

Показателите за полза/ефект и целеви стойности показват промените преди въздействието и след реализиране на програмите и дейностите за изпълнение на целите. Конкретните показатели за полза/ефект и целеви стойности са разработени и посочени в отделните програми. Те са изразени в конкретна стойност, в цифри, в брой.

Ефектът от изпълнението на политиката в тази област през 2014 година е постигнат при оптимално използване на наличните ресурси - материалната база, кадри и др.
Отчет на показателите за полза/ ефект

Политика в областта на спорта за учащи и спорта в свободното време Показатели за полза/ефект	Мерна единица	Целева стойност	Отчет 2014 г.
1. Относителен дял от общия бюджет на ММС на средствата за спорта за учащи	%	96 000	85 000
2.Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност на общообразователните училища	Бр.	330	316
3. Брой на обхванатите ученици в спортно състезателна дейност в специализираните училища	Бр.	1935	1296
4. Брой на приети ученици в спортните училища по утвърден държавен план - прием	Бр.	40	48
5. Брой реализирани проекти на спортни организации по програма на ММС за спорта за деца с увреждания и деца в риск	Бр.	65	64
6. Брой реализирани проекти по програма на ММС за спорта на децата в детските градини	Бр.	6 000	9 680
7. Брой участници, обхванати в дейностите по проектите на многоспортови организации, администриращи спорта за учащи	Бр.	96 000	85 000
8. Относителен дял от общия бюджет на ММС на средствата за спорта за учащи	%	11,7%	11,4 %
9.Спортни организации, участвали с проектни предложения, свързани със спорта в свободното време	%	З15	З14
10.Брой сключени договори и реализирани проекти на спортни организации, свързани със спорта в свободното време	Бр.	245	244
11. Брой участници, обхванати в дейностите по проектите (спортни занимания, начално обучение)	Бр.	27 200	27 200
12. Брой участници/тия, обхванати в дейностите по проектите на национални спортни организации и многоспортови федерации, администриращи спорта на ведомствен и отрас. принцип (спортни състезания, прояви)	Бр.	130 000	145 000

• 
  
  Каталог: Documents -> Ministry
  Ministry -> Отчет на основните параметри на бюджета
  Ministry -> Отчет на основните параметри на бюджета
  Ministry -> Отчет на основните параметри на бюджета
  Ministry -> Отчет на основните параметри на бюджета
  Ministry -> Отчет на основните параметри на бюджета
  Ministry -> Отчет на основните параметри на бюджета
  Ministry -> Проектобюджет за 2016 Г. И актуализирани разчети на бюджетната прогноза за 2017 и 2018 Г. В програмен формат на министерство на младежта и спорта
  
  
  
  Изтегляне 1.46 Mb.
  
  Сподели с приятели: