ОТЧЕТ
за изпълнение на политиките и програмите
на Министерския съвет
за 2010 г.
1. Увод
Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите за 2010 г. на Министерския съвет. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 1/17.01.2011 г., в изпълнение разпоредбата на § 45, ал.1 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г.
В отчета е представено изпълнението на политиките, утвърдени с Приложение № 2 към чл.6, ал.3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл.1, ал.2 от Постановление № 324 на МС от 30.12.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2010 г.
Посочените в отчета 15 програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:
-
Национална комисия за борба с трафика на хора;
-
Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
-
28 областни администрации;
-
Държавна агенция за българите в чужбина;
-
Държавна агенция „Архиви”;
-
Национален компенсационен жилищен фонд;
-
Университетска болница "Лозенец";
-
Обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла”, Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец”, почивните бази Пампорово и Слънчев бряг)
2. Отчет на основните параметри на бюджета
Към 31.12.2010 г. по бюджета на Министерския съвет са реализирани приходи в размер на 13 978 430 лв. при утвърдени 30 155 277 лв., което представлява 46,35 %.
Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ за 2010 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
(в хил.лв.)
|
Общо приходи:
|
30 000
|
30 155
|
13 978
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
30 000
|
30 000
|
13 825
|
Приходи и доходи от собственост
|
15 250
|
15 250
|
8 678
|
Държавни такси
|
|
|
336
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
|
135
|
Други неданъчни приходи
|
1 000
|
1 000
|
751
|
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите
|
|
|
-2 568
|
Постъпления от продажба на нефинансови активи
|
13 750
|
13 750
|
6 493
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
155
|
153
|
От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 8 678 500 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” - 6 493 472 лв.
Неизпълнението на плана на приходите се дължи основно на настъпилата промяна в Закона за държавната собственост, в която се определя органът, извършващ продажбите на имот-частна държавна собственост – Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
Отчет на разходите по политики и програми
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 2010 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
(в хил.лв.)
|
Общо разходи на ПРБК
|
70 741
|
129 312
|
128 336
|
Политика Определяне на националните приоритети и координация на политиките
|
9 237
|
35 264
|
34 729
|
Програма 1 “Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република Българи”
|
4 853
|
4 137
|
4 080
|
Програма 2 “Координация и контрол на националните политики”
|
4 384
|
31 127
|
30 649
|
|
|
|
|
Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България
|
16 288
|
30 746
|
30 668
|
Програма 3 “Осъществяване на държавната политика от областните администрации”
|
15 008
|
23 028
|
22 981
|
Програма 4 “Други програми в областните администрации (изработване на кадастрални планове, съфинансиране на проекти и договори на ОА, обезщетения по ЗПГРРЛ)”
|
0
|
6 022
|
5 994
|
Програма 5 “ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии”
|
1 280
|
1 696
|
1 693
|
|
|
|
|
Други програми
|
38 040
|
56 687
|
56 481
|
Програма 6 “Вероизповедания”
|
2 996
|
3 874
|
3 874
|
Програма 7 “Борба с трафика на хора”
|
296
|
296
|
289
|
Програма 8 “Управление на националния архивен фонд”
|
6 500
|
6 382
|
6 366
|
Програма 9 “Национален компенсационен жилищен фонд”
|
10 378
|
10 378
|
10 260
|
Програма 10 “Здравеопазване - болница Лозенец”
|
11 580
|
27 633
|
27 620
|
Програма 11 “Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”
|
159
|
159
|
156
|
Програма 12 “Обекти с представителни и социални дейности”
|
5 391
|
7 065
|
7 060
|
Програма 13 “Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница”
|
340
|
676
|
633
|
Програма 14 “Избори - издръжка на ЦИК и нови избори”
|
400
|
224
|
223
|
Програма 15 “Администрация”
|
7 176
|
6 615
|
6 458
|
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани
ПРОГРАМИ на Министерския съвет за 2010 г.
|
Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(в хил.лв.)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Обща сума на разходите
|
128 336
|
77 377
|
50 959
|
50 959
|
0
|
Политика Определяне на националните приоритети и координация на политиките
|
34 729
|
6 703
|
28 026
|
28 026
|
0
|
Програма 1 “Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република Българи”
|
4 080
|
4 054
|
26
|
26
|
|
Програма 2 “Координация и контрол на националните политики”
|
30 649
|
2 649
|
28 000
|
28 000
|
|
|
|
|
|
|
|
Политика Осъществяване на държавните функции на територията на областите в България
|
30 668
|
22 285
|
8 383
|
8 383
|
0
|
Програма 3 “Осъществяване на държавната политика от областните администрации”
|
22 981
|
20 865
|
2 116
|
2 116
|
|
Програма 4 “Други програми в областните администрации (изработване на кадастрални планове, съфинансиране на проекти и договори на ОА, обезщетения по ЗПГРРЛ)”
|
5 994
|
113
|
5 881
|
5 881
|
|
Програма 5 “ОМП, поддържане на запаси и мощности, дейности при кризи, бедствия и аварии”
|
1 693
|
1 307
|
386
|
386
|
|
|
|
|
|
|
|
Други програми
|
56 481
|
42 533
|
13 948
|
13 948
|
0
|
Програма 6 “Вероизповедания”
|
3 874
|
89
|
3 785
|
3 785
|
|
Програма 7 “Борба с трафика на хора”
|
289
|
289
|
0
|
|
|
Програма 8 “Управление на националния архивен фонд”
|
6 366
|
6 366
|
0
|
|
|
Програма 9 “Национален компенсационен жилищен фонд”
|
10 260
|
200
|
10 060
|
10 060
|
|
Програма 10 “Здравеопазване - болница Лозенец”
|
27 620
|
27 620
|
0
|
|
|
Програма 11 “Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”
|
156
|
156
|
0
|
|
|
Програма 12 “Обекти с представителни и социални дейности”
|
7 060
|
6 965
|
95
|
95
|
|
Програма 13 “Съхраняване и укрепване на идентичността и културата на българските общности зад граница”
|
633
|
625
|
8
|
8
|
|
Програма 14 “Избори - издръжка на ЦИК и нови избори”
|
223
|
223
|
0
|
|
|
Програма 15 “Администрация”
|
6 458
|
5 856
|
602
|
602
|
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 2010 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
(в хил.лв.)
|
Общо разходи:
|
70 741
|
129 312
|
128 336
|
Общо финансиране на разходите:
|
87 801
|
129 312
|
128 336
|
Собствени приходи
|
30 000
|
30 000
|
13 826
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
57 801
|
87 821
|
102 573
|
Целеви субсидии (трансфери)
|
|
8 337
|
8 380
|
Други програми на ЕС, вкл. националното съфинансиране
|
|
|
|
Други (операции с финансови активи и пасиви)
|
|
2 999
|
3 404
|
Безвъзмездни помощи
|
|
155
|
153
|
Сподели с приятели: |
