Отчет за изпълнението на „бюджет 2013” на община джебел



Дата23.07.2016
Размер53.81 Kb.
#1861
ТипОтчет





ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

БЮДЖЕТ 2013” НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ


Изпълнението на приходната част на бюджета към 31.ХІІ.2013 година възлиза в размер на 5 190 195 лв. при годишен план в размер на 5 168 961 лв. 100.41 % , в това число държавни приходи  3 520 529 лв. 100.12 %, при план 3 516 298лв. Общински 1 669 666 лв. при план 1 652 663 лв. 101.02 %

План отчет %

  1. Обща субсидия 31 - 11 2 760 262 2 760 262 100.00

  2. Целева субсидия за капиталови разходи 76 730 76 730 100.00 3. Целева субсидия с код 31- 18 182 528 182 528 100.00

4. Целева субсидия с код 31- 28 168 616 168 616 100.00

5. Възстановен трансфер 31- 20 -0 - - 106

5. Вноски за ЦБ за минали години 31- 40 - 0 - - 1 570

6 Трансфери 51 227 51 227 100.00

  1. От преходен остатък 276 935 276 935 100.00

  2. Временен заем 0 5 907 - 0 -

Общо държавни приходи: 3 516 298 3 520 529

Наличност по сметки - - 157 553 - 0

Касова наличност - - 0 -

Разходи към 31.ХІІ. 2013 г. 3 516 298 3 362 976   95.64

ІІ. Местни приходи


  1. Данъчни приходи 195 300 241 514 123.66

  2. Не данъчни приходи 476 851 428 732 89.91

3. Изравнителна субсидия 566 100 566 100 100.00 4. Целева субсидия за капиталови разходи 422 770 422 770 100.00

  1. Трансфери 5 538  5 538 100.00

6. От преходен остатък 281   281 100.00

7. Временен заем - 4 731

Общо местни приходи: 1 666 840 1 669. 666

Задължение по финансов лизинг -14 177 - 14 178 100.01

Наличност по сметки - -143 030 -

Касова наличност - - 0 - -

Разходи към 31.ХІІ.2013 г. 1 652 663 1 512 458 91.52
ВСИЧКО РАЗХОДИ В БЮДЖЕТА: 5 168 961 лв. 4 875 434 лв. 94.32 %

Изпълнението на разходната част от които за заплати 1 858 810 лв. други възнаграждения 317 901 лв., задължителни осигурителни вноски 415 501 лв. издръжка 1 421 185 лв. стипендии 9 810 лв., текущ финансов трансфер 60 245 лв. субсидия за не финансови предприятия за текуща дейност 30 301 лв. субсидии на читалищата 116 365 лв. , членски внос - 730 лв., други разходи за лихви 1 979 лв. и капиталови разходи 642 607 лв. в това число ;



Държавни дейности 1. Общинска администрация при годишен план 998 621 лв. изпълнението е 946 048 лв. от които 686 304 лв. заплати, 100 429 лв. други възнаграждения 147 338 лв. задължителни осигуровки и издръжка 11 977 лв.

2. Отбрана при годишен план 266 927 лв. изпълнение 223 717лв. от които други възнаграждения 31 032 лв. , задължителни осигуровки 4 858лв. и издръжка 187 827 лв.

3. Образование при годишен план 1886 367 лв. изпълнението е 1 876 634 лв. от които заплати 1 024 030лв. други възнаграждения 133 373 лв. задължителни осигуровки 226 941 лв., издръжка 377 671 лв. и стипендии 9 810 лв. и капиталови разходи 104 809 лв.

4. Здравеопазване при годишен план 110 002лв.изпълнението е 79 762 лв. от които заплати 42 569 лв., други възнаграждения 3 288 лв. задължителни осигуровки 8 528 лв. и издръжка 25 377 лв.

5. Социално осигуряване. при план 105 280 лв. изпълнение 89 800лв. В това число за заплати 30 234 лв., други възнаграждения 14 077 лв. и задължителни осигуровки 7 640 лв.издръжка 6 034 лв. Целевата субсидия от 24 595 лв. за безплатно и намалено пътуващи пенсионери, учащи и 7 220 лв. присъдена издръжка.

  1. Физкултура и спорт при план 2 327 лв. изразходвани 2 119 лв.

7. Култура при годишен план от 116 473 лв. изпълнение 114 595 лв.. преведена субсидия на читалища 107 865 лв. и капиталови разходи 6 730 лв.

8. Икономически дейности постъпленията за отчетния период са в размер на 30 301лв. изразходвани са средства в размер на 30 301 лв. субсидия на пътнически транспортни фирми за покриване на транспортните загуби в територията на общината .

.

ВСИЧКО: план - 3 516 298 лв. отчет-  3 362 976 лв.
Местни дейности


  1. Изпълнителни и законодателни органи при годишен план 378 571лв. изпълнение 324 708лв. в това число заплати 19 000лв.изпълнение 18 790 лв. други възнаграждения 28 600 лв. изпълнение 29 872 лв. осигурителни вноски при план 8950 лв. изпълнение 8 710 лв. издръжка план 237 900 лв.изпълнение 184 697 лв. и помощи с решение на общински съвет план 15 000 лв. изпълнение 21 890 лв. и капиталови разходи при план 69 121 лв. изпълнение в размер на 60 749 лв.


2. Отбрана и сигурност при годишен план 29 200лв. изпълнение 26 561лв. в т. число издръж план 23 000 лв. изпълнение 18 661 лв. и капиталови разходи план 6200 лв. изпълнение 7 900 лв.

3. Образование годишен план 202 603 лв. изпълнение 201 572 лв. в това число; заплати план 11 500 лв. изпълнение 10 931лв., други възнаграждения план 1 340 лв. изпълнение 707 лв. задължителни осигуровки при план 2 540 лв. изпълнение 2 375 лв. издръжка план 157 600 лв. изпълнение 157 936 лв. капиталови разходи при план 29 623 лв. изпълнение 29 623 лв.
4. Здравеопазване няма предвидени средства и няма разход.
5. Социално осигуряване- при годишен план 3 000 лв. изпълнение -0- лв.

6. БКС план  453 080 лв. изпълнение 370 396 лв. по дейности;

годишен план отчет

В и К;     76 079 43 881 лв.

1. Издръжка 23  000 22 571 лв.

2. Капиталови разходи   53 079 21 310 лв.

Осветление улици и площади 73 671 70 711 лв.

1.Издръжка 73 671 70 111 лв.

Изграждане и ремонт на улици 105 830 56 776 лв.

1. Издръжка 9 000 5 562 лв.

2. Капиталови разходи 96 830 51 214 лв. Опазване на околната среда

Озеленяване 12 500 15 482 лв.

1. Издръжка 12 500 15 482 лв.

Чистота 185 000 184 146 лв.

1. Заплати 47 500 45 952 лв.

2. Други възнаграждения 8 668 5 132 лв.

3. Задължителни осигуровки 9 400 9 111 лв.

4. Издръжка 109 432 123 960 лв.

5. Капиталови разходи 10 000 - 0 - лв.

Всичко опазване околната среда 197 500 199 628 лв.

Почивно дело и култура 23 600 20 394 лв.

в това число;

Физкултура 13 000 15 946 лв.

Обредни домове 10 600 14 711 лв.



ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ

ПОДЪРЖАНЕ И РЕМОНТ НА ПЪТИЩА

-издръжка 168 838 131 728 лв.

-капиталови разходи 308 619 357 394 лв.

Всичко: 477 547 489 122 лв.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ТУРИЗМА

капиталови разходи 2 878 2 878 лв.

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА

- издръжка 56 000 63 855 лв.

-членски внос 5 000 730 лв.

- Резервен фонд 19 274 - 0 -

Всичко: 80 274 64 585 лв.

Други разходи за лихви 2 000 1 979 лв.

ВСИЧКО ОБЩИНСКИ:   1 652 663 1 512 458 лв.

ВСИЧКО РАЗХОДИ : 5 168 961 лв. 4 875 434 лв.

Изпълнението на ИБСФ -3 –КСФ човешки ресурси постъпленията са в размер на 1 603 727 лв. в това число от трансфери §63-00 1 593 287 лв., възстановен временен безлихвен заем – 5 907 лв. на общината , лихви от банкови сметки 85 лв. и от преходен остатък 10 355 лв. Наличност към 31.ХІІ.2013 година в размер на 44 408 лв. и разходи в размер на 1 553 412 лв. по видове както следва: заплати 155 717 лв., други възнаграждения 637 733лв. осигурителни вноски за сметка на работодателя 148 244 лв., издръжка 22 244 лв. и капиталови разходи в размер на 589 474 лв.

Изпълнение на ИБСФ -3 Фонд земеделие има постъпление в размер на 3 612 860 лв., в това число от трансфери § 63-00 -3 424 996 лв., от лихви по банкови сметки § 24- 00 329 лв. и възстановен заем на общината -4 731 лв. и от преходен остатък 187 535 лв. Остатък в края на периода 2 765 338 лв. Има възстановен трансфер в размер на 27 005 лв. и възстановени лихви по банкови сметки в размер на 8 861 лв. като трансфер.

Извършени разходи към 31.ХІІ.2013 година е в размер на 806 925 лв. в това число : издръжка § 10-00 = 44 166 лв. и капиталови разходи § 51-55 = 762 759 лв.

Към 30.ХІІ.2013 година нямаме неразплатени разходи в структурните фондове. Има неразплатени капиталови разходи в размер на 15 272 лв., които са от 2012 година.
Каталог: docs -> naredbi
naredbi -> Докладна записка от Бахри Юмер Кмет на община Джебел относно
naredbi -> Наредба за придобиване, притежание и стопанисване на кучетата и овладяване на популацията на безстопанстващите кучета
naredbi -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение: „Многофункционална спортна зала упи VI а, кв. 24, с. Минерални бани, община Минерални, област Хасково”
naredbi -> Последваща оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община Джебел за периода 2007-2013 г
naredbi -> Община джебел, област кърджали
naredbi -> Наредба №10 от 30 март 2007 г за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на тъканите и клетките
naredbi -> Наредба за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти
naredbi -> Решение №205/20. 07. 2009 г. Раздел І общи разпоредби
naredbi -> Информация за преценяване на необходимостта от овос за инвестиционно предложение


Сподели с приятели:




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница