ПОДРОБЕН ОТЧЕТ
за изпълнението на програмния бюджет
на Министерския съвет
за 2014 г.
1. Увод
Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите политики и на бюджетните програми, както и степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми на Министерския съвет за 2014 г. Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 4/01.07.2014 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
Посочените в отчета бюджетни програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла“) и следните второстепенни разпоредители с бюджет:
-
28 областни администрации;
-
Държавна агенция „Архиви”;
-
Национална комисия за борба с трафика на хора;
-
Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
-
Държавна агенция за българите в чужбина;
-
Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
-
Институт по публична администрация;
-
Университетска болница "Лозенец";
-
Почивна база „Орлица” – Пампорово
-
Почивна база „Слънчев бряг”
2. Отчет на основните параметри на бюджета
Към 31.12.2014 г. са отчетени приходи в размер на 15 980 283 лв. при утвърдени 17 090 635 лв., което представлява изпълнение от 93,5 %.
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
|
|
|
|
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо приходи:
|
16 000
|
17 091
|
15 980
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
16 000
|
17 091
|
15 980
|
Приходи и доходи от собственост
|
9 418
|
10 418
|
12 009
|
Държавни такси
|
600
|
600
|
699
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
|
279
|
Други
|
5 982
|
6 049
|
3 102
|
Помощи и дарения
|
|
24
|
-109
|
От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 12 008 618 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 6 741 115 лв.
По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 698 823 лв. Съществената част по параграфа в размер на 401 973 лв. е отчетена от Областните администрации и представляват събрани такси, съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 181 740 лв., представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и от АМС са отчетени средства в размер на 115 110 лв. от такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба.
§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-4 138 881лв..) - отчетени в:
§§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-3 668 867 лв.),
§§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-455 408 лв.)
§§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (-14 606 лв.) – внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ – (-3 561 лв. ), от ПБ „Слънчев бряг - (-9 599 лв.) и от Болница „Лозенец“ (-1 446 лв.).
Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми (по бюджета на Министерски съвет)
|
|
|
|
РАЗХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи по бюджета на ПРБ - Министерски съвет
|
73 600
|
169 260
|
166 902
|
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"
|
7 745
|
7 847
|
7 552
|
Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”
|
4 366
|
4 891
|
4 880
|
Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”
|
3 379
|
2 956
|
2 672
|
|
|
|
|
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
|
830
|
590
|
586
|
Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”
|
830
|
590
|
586
|
|
|
|
|
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
|
16 474
|
39 769
|
38 675
|
Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”
|
16 474
|
39 769
|
38 675
|
|
|
|
|
Политика в областта на правото на вероизповедание
|
4 132
|
4 199
|
3 989
|
Бюджетна програма „Вероизповедания”
|
4 132
|
4 199
|
3 989
|
|
|
|
|
Политика в областта на архивното дело
|
7 000
|
6 981
|
6 912
|
Бюджетна програма „Национален архивен фонд”
|
7 000
|
6 981
|
6 912
|
|
|
|
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
11 260
|
43 597
|
43 139
|
|
|
|
|
Бюджетна програма "Други дейности и услуги"
|
26 159
|
66 277
|
66 049
|
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи:
|
73 600
|
169 260
|
181 162
|
Общо финансиране:
|
73 600
|
169 260
|
181 162
|
Собствени приходи
|
16 000
|
17 067
|
16 089
|
Субсидия от държавния бюджет
|
57 600
|
152 169
|
152 308
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
|
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
10 212
|
Заеми
|
|
|
|
Други безвъзмездни помощи
|
|
24
|
-109
|
Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране
|
|
|
2 626
|
Други (операции с финансови активи и пасиви)
|
|
|
36
|
Сподели с приятели: |