ПОДРОБЕН ОТЧЕТ
за изпълнението на програмния бюджет
на Министерския съвет
за полугодието на 2016 г.
1. Увод
Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите политики и на бюджетните програми, както и степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми на Министерския съвет за полугодието на 2016 г. Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 3/06.07.2016 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
Посочените в отчета бюджетни програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла“) и следните второстепенни разпоредители с бюджет:
-
28 областни администрации;
-
Държавна агенция „Архиви”;
-
Национална комисия за борба с трафика на хора;
-
Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
-
Държавна агенция за българите в чужбина;
-
Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
-
Институт по публична администрация;
-
Университетска болница "Лозенец";
-
Почивна база „Орлица” – Пампорово
-
Почивна база „Слънчев бряг”
-
Държавна агенция за бежанците
2. Отчет на основните параметри на бюджета
Към 30.06.2016 г. са отчетени приходи в размер на 6 679 969 лв. при утвърдени 17 223 037 лв., което представлява изпълнение от 38,79 %.
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
|
|
|
|
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
Общо приходи:
|
17 200 000
|
17 223 037
|
6 679 969
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
17 200 000
|
17 223 037
|
6 679 969
|
Приходи и доходи от собственост
|
10 232 000
|
10 232 000
|
4 783 720
|
Държавни такси
|
600 000
|
600 000
|
355 115
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
0
|
279 783
|
Приходи от концесии
|
|
|
102 245
|
Други
|
6 368 000
|
6 374 930
|
1 136 999
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
16 107
|
22 107
|
От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 4 783 720 лв. и приходите по § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 2 984 678 лв.
По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 355 115 лв. Съществената част по параграфа в размер на 175 605 лв. е отчетена от Областните администрации, представляващи събрани такси съгласно Тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 106 130 лв., представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи. От АМС са отчетени средства в размер на 73 380 лв. от такси по Тарифа за таксите, които се събират по Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба.
§ 28-00 “Глоби, санкции и наказателни лихви” – 279 783 лв. от присъдени юрисконсултски възнаграждения по спечелени съдебни дела, от неустойки по договори за неизплатена наемна вноска и др. Приходи в размер на 238 629 лв. са отчетени от областните администрации, в АМС са отчетени 38 954 лв., от ДАБ – 2 200 лв.
§ 36-00 “Други неданъчни приходи” – 253 246 лв. Най-голям относителен дял е този по §§ 36-19 „Други неданъчни приходи” – 182 013 лв.- приходи от предадени на вторични суровини отпадъци, приходи от тръжна документация, приходи представляващи 2% режийни разноски по продажбите на държавни имоти съгласно ЗДС и ППЗДС, приходи от предоставяне на достъп до обществена информация по ЗДОИ и др. Друга част от приходите са от получени застрахователни обезщетения за ДМА в размер на 72 109 лв. По §§ 36-18 „Коректив за касови постъпления“ са отразени (-876 лв.) във връзка с взети операции съгласно т.74.2 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС 12/2009 г. и т.49 от съвместно писмо на МФ и БНБ ДДС № 09/2010 г.
§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-2 100 925) лв. – отчетени в §§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-1 678 012) лв., в §§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-420 887) лв. и по §§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (-2 026) лв. – представлява внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ (-1 979) лв. и ПБ Слънчев бряг (-47) лв.
§ 45-00 ”Помощи и дарения от страната” – 22 107 лв., в т.ч.:
§§ 45-01 „Текущи помощи и дарения от страната“ – 18 000 лв. – формиран от ДА „Архиви” и представляват получени средства от ДКЦ „Хигия“ ООД по договор за спонсорство за РДА Пловдив.
§§ 45-03 „Капиталови помощи и дарения от страната“ – 4 107 лв. – отчетени от Болница Лозенец получени средства от дарители за капиталови разходи и дарения във връзка с подпомагане дейността на болницата.
Сподели с приятели: |