ОТЧЕТ
за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет към 31.12.2010 година
на
Министерство на правосъдието
Февруари 2011г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
|
3
|
|
|
1. Политика в областта на правосъдието
|
6
|
Програма „Правна рамка и услуги за функционирането на
Съдебната система”
|
8
|
Програма "Регистри"
|
60
|
Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство"
|
64
|
Програма "Равен достъп до правосъдието"
|
72
|
Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"
|
76
|
2. Политика Изпълнение на наказанията
|
79
|
Програма "Затвори"
|
81
|
Програма "Следствени арести и пробация"
|
84
|
|
|
3. Програма “Администрация”
|
86
|
УВОД
Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на правосъдието /МП/ за 2010 година е изготвен съгласно разпоредбите на § 45, ал. 2 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. и Указания БЮ №1/17.01.2011г. на Министерство на финансите за определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне от Министерски съвет, министерствата, Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и Държавна агенция „Национална сигурност” на отчетите за изпълнението на политиките и програмите им за 2010 г.
МИСИЯ
Министерството на правосъдието разработва, координира и провежда държавната политика в областта на създаването на ефективно законодателство и съдействие за подобряване дейността на съдебната система с оглед постигане на ефективно, справедливо, прозрачно и достъпно правораздаване.
Важна част от дейността на Министерството на правосъдието е свързана с укрепването на пенитенциарната система и инфраструктурата по сигурността в затворите и следствените арести.
Министерството на правосъдието е отговорно и за подобряване материалните условия на органите на съдебната власт чрез ново строителство, закупуване на сгради и основни ремонти на съществуващия сграден фонд.
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
на Министерството на правосъдието за 2010 година
ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО/Приложение №1/
ПРИХОДИ към 31.12.2010 година
|
Закон
(в лева)
|
Уточнен план
(в лева)
|
Отчет
(в лева)
|
Общо приходи:
|
74 000 000
|
74 000 000
|
67 231 665
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
74 000 000
|
74 000 000
|
67 231 665
|
Приходи и доходи от собственост
|
168 200
|
168 200
|
1 389 058
|
Държавни такси
|
73 595 800
|
73 595 800
|
65 980 187
|
Съдебни такси
|
|
|
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
36 000
|
36 000
|
22 387
|
Други
|
200 000
|
200 000
|
82 524
|
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите
|
|
|
- 242 491
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми от страната
|
|
|
1 501
|
За периода 01.01.2010 до 31.12.2010 г. Министерство на правосъдието е отчело приходи общо в размер на 67 231 665 лв. при уточнен план 74 000 000 лв. С най-голям относителен дял в размер на 65 980 187 лв. са приходите по § 25-00 „Държавни такси”. Основните постъпления от държавни такси са по Програма „Регистри”, която включва Агенцията по вписванията – 61 434 499 лв. и Централния регистър на особените залози – 3 413 779 лв.
Наблюдава се и значително висок размер на приходите от собственост , които са формирани от получавани наеми от сградите на органите на съдебната власт по Програма „Инвестиции на органите на съдебната власт”. Същите са в размер на 1 328 124 лв. при план 168 200 лв.
Отчетени са други неданъчни приходи – 82 524 лв. при утвърден план 200 000 лв. Същите са в резултат от дейността по пробации – поправителен труд по Програма „Следствени арести и пробации” в Политика „Изпълнение на наказанията”, и от участие в конкурси за синдици на съдии-изпълнители по Програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система”.
От гореизложеното е видно, че към 31.12.2010 г. Министерство на правосъдието отчита 91 % изпълнение на приходите.
ОТЧЕТ на разходите по бюджета на Министерство на правосъдието към 31.12.2010г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма „Администрация” /Приложение № 2/
№
|
Наименование на политиката
|
Разходи (в лева)
|
Закон
|
Уточнен
план
|
Отчет
|
1
|
Политика в областта на правосъдието
|
58 068 200
|
61 109 629
|
60 287 478
|
2
|
Политика "Изпълнение на наказанията"
|
87 800 000
|
95 022 850
|
95 022 821
|
3
|
Програма "Администрация"
|
4 155 800
|
3 706 767
|
3 773 764
|
|
ОБЩО:
|
150 024 000
|
159 839 246
|
159 084 063
|
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ НА МП
/Приложение № 2а/
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ към 31.12.2010 година
|
Закон
(в лева)
|
Уточнен план
(в лева)
|
Отчет
(в лева)
|
Общо разходи на Министерство на правосъдието
|
150 024 000
|
159 839 246
|
159 084 063
|
Политика в областта на правосъдието
|
58 068 200
|
61 109 629
|
60 287 478
|
Програма "Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система"
|
5 326 480
|
5 657 844
|
5 785 452
|
Програма "Регистри"
|
14 349 490
|
14 002 065
|
13 741 107
|
Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство"
|
17 602 430
|
21 095 200
|
21 089 683
|
Програма "Равен достъп до правосъдието"
|
6 432 400
|
8 469 040
|
8 469 029
|
Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"
|
14 357 400
|
11 885 480
|
11 202 207
|
Политика Изпълнение на наказанията
|
87 800 000
|
95 022 850
|
95 022 821
|
Програма "Затвори"
|
59 173 845
|
67 068 830
|
67 092 880
|
Програма "Следствени арести и пробация"
|
28 626 155
|
27 954 020
|
27 929 941
|
Програма Администрация
|
4 155 800
|
3 706 767
|
3 773 764
|
Разходите на Министерство на правосъдието през отчетния период са в размер на 159 084 063 лв. при уточнен план 159 839 246 лв. т.е. изпълнение 99,53 % спрямо уточнения план и 106,04 % спрямо утвърдените разходи със Закона за държавния бюджет на Република България за 2010 г. Същите са отчетени в две политики и осем програми.
С по-голям относителен дял са отчетените разходи в Политика „Изпълнение на наказанията”, които са 59,73 на сто от общо отчетените разходи на Министерство на правосъдието. Общо отчетените разходи в политика „Изпълнение на наказанията”, която се изпълнява от две програми – „Затвори-изолация на правонарушителите” и „Следствени арести и пробация” са в размер на 95 022 821 лв. От тях ведомствените разходи са 73 736 651 лв., а администрираните са в размер на 21 286 170 лв.
В Политика в областта на правосъдието отчетените разходи са в размер на 60 287 478 лв., от които администрираните разходи са 22 439 834 лв. С най-голям размер на администрирани разходи е програма „Инвестиции на органите на съдебната власт”. През отчетния период изпълнението на администрираните разходи в програмата са в размер на 11 202 207 лв. за издръжка и капиталови разходи.
В програма „Равен достъп до правосъдието” са отчетени администрирани разходи в размер на 8 070 222 лв., които представляват изплатени адвокатски хонорари.
ОТЧЕТ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ, ПРЕДСТАВЕНИ В РАЗБИВКА НА ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ /Приложение №2б/
ПРОГРАМИ на Министерство на правосъдието към 31.12.2010г.
(в лева)
|
Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Обща сума на разходите
|
159 084 063
|
115 349 490
|
43 734 573
|
43 734 573
|
|
Политика в областта на правосъдието
|
60 287 478
|
37 847 644
|
22 439 834
|
22 439 834
|
|
Програма "Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система"
|
5 785 452
|
2 873 089
|
2 912 363
|
2 912 363
|
|
Програма "Регистри"
|
13 741 107
|
13 737 877
|
3230
|
3230
|
|
Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство"
|
21 089 683
|
20 837 871
|
251 812
|
251 812
|
|
Програма "Равен достъп до правосъдието"
|
8 469 029
|
398 807
|
8 070 222
|
8 070 222
|
|
Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"
|
11 202 207
|
-
|
11 202 207
|
11 202 207
|
|
Политика Изпълнение на наказанията
|
95 022 821
|
73 736 651
|
21 286 170
|
21 286 170
|
|
Програма "Затвори"
|
67 092 880
|
47 823 438
|
19 269 442
|
19 269 442
|
|
Програма "Следствени арести и пробация"
|
27 929 941
|
25 913 213
|
2 016 728
|
2 016 728
|
|
Програма Администрация
|
3 773 764
|
3 765 195
|
8 569
|
8 569
|
|
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ /Приложение №3/
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет към 31.12.2010 г.
|
Закон
(в лева)
|
Уточнен план
(в лева)
|
Отчет
(в лева)
|
Общо разходи:
|
150 024 000
|
159 839 246
|
159 084 063
|
Общо финансиране на разходите:
|
150 024 000
|
159 839 246
|
159 084 063
|
Собствени приходи
|
74 000 000
|
74 000 000
|
67 233 166
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
76 024 000
|
85 839 246
|
92 362 038
|
Целеви субсидии
|
|
|
|
Фондове на ЕС
|
|
|
|
Съфинансиране от НФ
|
|
|
|
Заеми
|
|
|
|
Безвъзмездни помощи
|
|
|
|
За отчетния период основен източник на финансиране на разходите е субсидия от републиканския бюджет в размер на 92 362 038 лв.
Преглед на изпълнението на
ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО
Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели
През отчетния период 01.01.2010-31.12.2010 г. изпълнението на действията на политиката в областта на правосъдието, групирани в пет основни програми допринесоха за изпълнението на заложените цели. Изпълнението на оперативните цели за пълноценното участие на Република България в съдебното сътрудничество в рамките на Европейския съюз, създаването на ефективно законодателство, усъвършенстването на международната правна помощ и сътрудничество за осигуряване защитата на пострадалите от престъпления, осигуряването на равен достъп до правосъдие и създаването на единен регистърен център и компютъризация на съдебната система подпомагат изпълнението на стратегическата цел, а именно „Бързо, ефикасно, прозрачно, справедливо и достъпно правораздаване”.
Отчет на показателите за полза/ефект (Приложение №4)
Политика в областта на правосъдието
|
Мерна единица
|
План
|
Отчет
|
Показатели за полза/ефект
|
1
|
Планови тематични проверки от Инспекторат по ЗСВ
|
Брой
|
50
|
68
|
2
|
Брой преписки от Инспекторат по ЗСВ
|
Брой
|
1 100
|
824
|
3
|
Участие в държавни изпити от Инспекторат по ЗСВ
|
Брой
|
1
|
3
|
4
|
Участие в теоретико - практически изпити
|
Брой
|
15
|
44
|
5
|
Становища във връзка с тълкувателна дейност на Върховните съдилища от Инспекторат по ЗСВ
|
Брой
|
13
|
12
|
6
|
Други дейности, свързани със съдебната система изпълнявани от Инспекторат по ЗСВ, в т.ч.:
|
Брой
|
5 010
|
4 127
|
7
|
Обработени документи на стажант-юристи за записване за стаж
|
Брой
|
2 000
|
1 723
|
8
|
Обработени документи за стажант-юристи за явяване на теретико-практически изпит
|
Брой
|
1 420
|
1 734
|
9
|
Изготвяне на статистически отчети на полугодие и година от отдел "ФКЧСИС"
|
Брой
|
500
|
275 / 550
|
10
|
Други дейности извършвани от отдел "ФКЧСИС"
|
Брой
|
60
|
60
|
11
|
Дейности във връзка с управление на международни програми и проекти
|
Брой
|
5
|
3
|
12
|
Работни срещи, семинари и конференции, учебни пътувания и др.
|
Брой
|
90
|
49
|
13
|
Организиране и провеждане на изпити за помощник - ЧСИ
|
Брой
|
2
|
1
|
14
|
Организиране и провеждане на изпити за помощник-нотариуси по заместване по ЗННД
|
Брой
|
1
|
1
|
15
|
Осъществено представителство на министъра по дисциплинарни дела на нотариуси
|
Брой
|
9
|
6
|
16
|
Съдия по вписванията
|
Брой
|
401
|
198
|
17
|
Държавен съдебен изпълнител
|
Брой
|
450
|
222
|
18
|
Частни съдебни изпълнители
|
Брой
|
162
|
161
|
19
|
Назначаване на финансови инспектори - Нормативно основание - чл. 75, ал.1,т.2 от ЗЧСИ и във връзка с чл. 25, т.9 от УП на МП
|
Брой
|
2
|
1
|
20
|
Участие в заседания на работните формати (работни групи, комитети и др.) към Съвета на ЕС и Европейската комисия в областта на съдебното сътрудничество, дружественото право, общи въпроси и др. от компетентност на Мин. на правосъдието, включ. участие в зас
|
Брой
|
95
|
5
|
21
|
Участие в изработването на проекти на норм. актове за въвеждане на актове на ЕС в бълг. законодателство, или за сключване или присъединяване към други междунар. актове (конвенции, протоколи, договори за правна помощ и др.)
|
Брой
|
29
|
17
|
22
|
Участие в изготвянето на материали и позиции за Съвета по европейски въпроси и работните групи към него
|
Брой
|
35
|
50
|
23
|
Участие в работата на експертни комитети на Съвета на Европа, Хагската конференция по междунар. частно право, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ООН и други междунар. организации във връзка с правното сътрудн. и правната помощ
|
Брой
|
40
|
21
|
24
|
Обработка на преписки във връзка с междунар. правна помощ – съдебни, следствени и прокурорски поръчки, екзекватури, екстрадиции, трансфери на осъдени лица и др.
|
Брой
|
12500
|
14 945
|
25
|
Дейности във връзка с международни програми – работни срещи, семинари, конференции, учебни пътувания и др.
|
Брой
|
40
|
72
|
26
|
Извършени вписвания ЦРОЗ
|
брой
|
53 500
|
50 244
|
27
|
Издадени удостоверения ЦРОЗ
|
брой
|
27 800
|
89 900
|
28
|
Приходи от държавни такси ЦРОЗ
|
х.лв.
|
3 000
|
3 414
|
29
|
Увеличаване броя на СВ , предоставящи отдалечен достъп
|
Брой
|
113
|
113
|
30
|
Съкращаване на времето на регистрация при въвеждане на ТР
|
|
1
|
1
|
31
|
Брой регистри, включени в единната регистърна система
|
Брой
|
3
|
3
|
32
|
Увеличаване броя на охраняваните съдебни сгради
|
Брой
|
170
|
163
|
33
|
Съотношение между постановени и изпълнени принудителни довеждания
|
%
|
91
|
73
|
34
|
Максимална защита на лицата, застрашени от наказателното производство - български и чужди граждани - на и извън територията на България
|
Бр. човекодни
|
17
|
26
|
35
|
Максимална защита на съдии, прокурори и следователи, застрашени във връзка с наказателно производство
|
Брой
|
7
|
3
|
36
|
Съотношение на възложени и изпълнени конвои на територията на страната
|
%
|
100
|
100
|
37
|
Увеличаване броя на съдебните поръчки по международни договори по екстрадиции и трансфери на лица
|
Брой
|
370
|
295
|
38
|
Оптимално осигуряване на равен достъп на лицата до правосъдие чрез осигуряване на ефективна правна помощ .
|
Брой
|
50 000
|
45 345
|
39
|
Придобиване на сгради (чрез закупуване или изграждане)
|
бр.
|
0
|
0
|
40
|
Реконструкции, преустройства и основни ремонти на сгради
|
бр.
|
111
|
3
|
41
|
Обзавеждане и оборудване на сгради
|
бр.
|
127
|
0
|
Чрез изпълнение на заложените дейности са постигнати основните заложени показатели - изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Въвежда се европейското право в националното законодателство, с което се гарантира ефективното му прилагане чрез ефективна съдебна система и подходящи административни структури.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
Програма „Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система”
Сподели с приятели: |