ОТЧЕТ
за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет към 31.12.2009 година
на
Министерство на правосъдието
Март 2010г.
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод
|
3
|
|
|
1. Политика в областта на правосъдието
|
6
|
Програма „Правна рамка и услуги за функционирането на
Съдебната система”
|
10
|
Програма "Контрол на специалните разузнавателни средства"
|
44
|
Програма "Регистри"
|
45
|
Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство"
|
51
|
Програма "Равен достъп до правосъдието"
|
59
|
Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"
|
63
|
2. Политика Изпълнение на наказанията
|
65
|
Програма "Затвори"
|
68
|
Програма "Следствени арести и пробация"
|
72
|
|
|
3. Програма “Администрация”
|
74
|
УВОД
Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на правосъдието /МП/ за 2009 година е изготвен съгласно разпоредбите на § 57, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Указания БЮ №2/24.06.2009г. на Министерство на финансите за определяне на реда и формата за изготвяне и представяне от министерствата, Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Държавната агенция по горите и Държавната агенция по туризъм на отчети за степента на изпълнение на утвърдените им политики и програми за полугодието и годишни отчети за 2009 г..
МИСИЯ
Министерството на правосъдието разработва, координира и провежда държавната политика в областта на създаването на ефективно законодателство и съдействие за подобряване дейността на съдебната система с оглед постигане на ефективно, справедливо, прозрачно и достъпно правораздаване.
Важна част от дейността на Министерството на правосъдието е свързана с укрепването на пенитенциарната система и инфраструктурата по сигурността в затворите и следствените арести.
Министерството на правосъдието е отговорно и за подобряване материалните условия на органите на съдебната власт чрез ново строителство, закупуване на сгради и основни ремонти на съществуващия сграден фонд.
Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
на Министерството на правосъдието за 2009 година
ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ НА МП /Приложение №1/
ПРИХОДИ за 31.12.2009 година
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
(в лева)
|
(в лева)
|
Общо приходи:
|
74 000 000
|
74 000 000
|
65 577 118
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
74 000 000
|
74 000 000
|
65 567 915
|
Приходи и доходи от собственост
|
168 200
|
168 200
|
1 508 223
|
Държавни такси
|
73 595 800
|
73 595 800
|
63 839 536
|
Съдебни такси
|
|
|
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
36 000
|
36 000
|
28 534
|
Други
|
200 000
|
200 000
|
428 881
|
Внесен ДДС и други данъци върху продажбите
|
|
|
-237 259
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
|
9 203
|
За периода 01.01.2009 до 31.12.2009 г. Министерство на правосъдието е отчело приходи общо в размер на 65 577 118 лв. при уточнен план 74 000 000 лв. С най-голям относителен дял в размер на 63 839 536 лв. са приходите по § 25-00 „Държавни такси”. Основните постъпления от държавни такси са по Програма „Регистри”, която включва Агенцията по вписванията – 59 618 634 лв. и Централния регистър на особените залози – 3 294 510 лв.
Наблюдава се и значително висок размер на приходите от собственост , които са формирани от получавани наеми от сградите на органите на съдебната власт по Програма „Инвестиции на органите на съдебната власт”. Същите са в размер на 1 508 223 лв. при план 168 200 лв.
Отчетени са други неданъчни приходи – 387 530 лв. при утвърден план 200 000 лв. Същите са в резултат от дейността по пробации – поправителен труд по Програма „Следствени арести и пробации” в Политика „Изпълнение на наказанията”, и от участие в конкурси за синдици на съдии- изпълнители по Програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система”.
От гореизложеното е видно, че към 31.12.2009 г. Министерство на правосъдието отчита 88,62 % изпълнение на приходите.
ОТЧЕТ на разходите по бюджета на Министерство на правосъдието за 31.12.2009г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма „Администрация” /Приложение № 2/
№
|
Наименование на политиката
|
Разходи (в лева)
|
Закон
|
Уточнен
|
Отчет
|
план
|
1
|
Политика в областта на правосъдието
|
88 379 976
|
90 326 725
|
77 893 793
|
2
|
Политика "Изпълнение на наказанията"
|
112 076 684
|
102 832 994
|
92 198 778
|
3
|
Програма "Администрация"
|
5 067 340
|
14 398 205
|
13 428 565
|
|
ОБЩО:
|
205 524 000
|
207 557 924
|
183 521 136
|
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ НА МП
/Приложение № 2а/
ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 31.12.2009 година
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
(в лева)
|
(в лева)
|
Общо разходи на Министерство на правосъдието
|
205 524 000
|
207 557 924
|
183 521 136
|
Политика в областта на правосъдието
|
88 379 976
|
90 326 725
|
77 893 793
|
Програма "Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система"
|
6 247 660
|
8 532 929
|
7 279 577
|
Програма "Електронно правосъдие"
|
0
|
138 951
|
138 951
|
Програма "Регистри"
|
19 303 716
|
30 265 205
|
28 297 064
|
Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство"
|
25 196 130
|
24 484 299
|
22 025 543
|
Програма "Равен достъп до правосъдието"
|
6 747 970
|
8 593 455
|
6 723 911
|
Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"
|
30 884 500
|
18 311 886
|
13 428 747
|
|
|
|
|
Политика Изпълнение на наказанията
|
112 076 684
|
102 832 994
|
92 198 778
|
Програма "Затвори"
|
75 418 756
|
73 657 764
|
66 224 624
|
Програма "Следствени арести и пробация"
|
36 657 928
|
29 175 230
|
25 974 154
|
Програма Администрация
|
5 067 340
|
14 398 205
|
13 428 565
|
Разходите на Министерство на правосъдието през отчетния период са в размер на 183 521 136 лв. при уточнен план 207 557 924 лв. т.е. изпълнение 88,42% спрямо утвърдения план със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. Същите са отчетени в две политики и девет програми. С по-голям относителен дял са отчетените разходи в Политика „Изпълнение на наказанията”, които са 50,24 на сто от общо отчетените разходи на Министерство на правосъдието. Общо отчетените разходи в политика „Изпълнение на наказанията”, която се изпълнява от две програми – „Затвори-изолация на правонарушителите” и „Следствени арести и пробация” са в размер на 92 198 778 лв. От тях ведомствените разходи са 73 777 632 лв., а администрираните са в размер на 18 421 146 лв.
В Политика в областта на правосъдието отчетените разходи са в размер на 77 893 793 лв.,от които администрираните разходи са 19 889 182 лв. С най-голям размер на администрирани разходи е програма „Инвестиции на органите на съдебната власт”.През отчетния период изпълнението на администрираните разходи в програмата са в размер на 13 428 747 лв. за издръжка и капиталови разходи.
В програма „Равен достъп до правосъдието” са отчетени администрирани разходи в размер на 6 241 187 лв., които представляват изплатени адвокатски хонорари.
ОТЧЕТ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ, ПРЕДСТАВЕНИ В РАЗБИВКА НА ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ
/Приложение №2б/
ПРОГРАМИ на Министерство на правосъдието за 31.12.2009г.
|
Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
(в лева)
|
Общо
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
Обща сума на разходите
|
183 521 136
|
145 210 808
|
38310328
|
38 310 328
|
0
|
Политика в областта на правосъдието
|
77 893 793
|
58 004 611
|
19 889 182
|
19 889 182
|
0
|
Програма "Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система"
|
7 279 577
|
7 222 819
|
56 758
|
56 758
|
|
Програма "Контрол на специалните разузнавателни средства"
|
138 951
|
138 951
|
0
|
|
|
Програма "Регистри"
|
28 297 064
|
28 297 064
|
0
|
|
|
Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство"
|
22 025 543
|
21 863 053
|
162 490
|
162 490
|
|
Програма "Равен достъп до правосъдието"
|
6 723 911
|
482 724
|
6 241 187
|
6 241 187
|
|
Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"
|
13 428 747
|
|
13 428 747
|
13 428 747
|
|
|
|
|
|
|
|
Политика Изпълнение на наказанията
|
92 198 778
|
73 777 632
|
18 421 146
|
18 421 146
|
0
|
Програма "Затвори"
|
66 224 624
|
49 169 470
|
17 055 154
|
17 055 154
|
|
Програма "Следствени арести и пробация"
|
25 974 154
|
24 608 162
|
1 365 992
|
1 365 992
|
|
|
|
|
|
|
|
Програма Администрация
|
13 428 565
|
13 428 565
|
0
|
|
|
ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ /Приложение №3/
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 31.12.2009г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
(в лева)
|
(в лева)
|
Общо разходи:
|
205 524 000
|
207 557 924
|
183 521 136
|
Общо финансиране на разходите:
|
205 524 000
|
207 557 925
|
183 521 136
|
Собствени приходи
|
74 000 000
|
74 000 000
|
65 577 118
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
131 524 000
|
133 557 925
|
117 944 018
|
Целеви субсидии
|
|
|
|
Фондове на ЕС
|
|
|
|
Съфинансиране от НФ
|
|
|
|
Заеми
|
|
|
|
Безвъзмездни помощи
|
|
|
|
За отчетния период основен източник на финансиране на разходите е субсидия от републиканския бюджет в размер на 117 944 018 лв. Министерство на правосъдието не разполага с други източници на финансиране.
Преглед на изпълнението на
ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО
Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели
През отчетния период 01.01.2009-31.12.2009 г. изпълнението на действията на политиката в областта на правосъдието, групирани в шест основни програми допринесоха за изпълнението на заложените цели. Изпълнението на оперативните цели за пълноценното участие на Република България в съдебното сътрудничество в рамките на Европейския съюз, създаването на ефективно законодателство, усъвършенстването на международната правна помощ и сътрудничество за осигуряване защитата на пострадалите от престъпления, осигуряването на равен достъп до правосъдие и създаването на единен регистърен център и компютъризация на съдебната система подпомагат изпълнението на стратегическата цел, а именно „Бързо, ефикасно, прозрачно, справедливо и достъпно правораздаване”.
Отчет на показателите за полза/ефект (Приложение №4)
Политика в областта на правосъдието
|
Мерна единица
|
План
|
Отчет
|
Показатели за полза/ефект
|
1
|
Брой изготвени законопроекти, съответстващи на европейските стандарти в правораздаването
|
Брой
|
9
|
9
|
2
|
Планови тематични проверки от Инспекторат по ЗСВ
|
Брой
|
74
|
74
|
3
|
Извънпланови проверки от Инспекторат по ЗСВ
|
Брой
|
4
|
4
|
4
|
Брой преписки от Инспекторат по ЗСВ
|
Брой
|
1 000
|
1 055
|
5
|
Участие в държавни изпити от Инспекторат по ЗСВ
|
Брой
|
18
|
12
|
6
|
Участие в теоретико - практични изпити
|
Брой
|
27
|
12
|
7
|
Становища във връзка с тълкувателна дейност на Върховните съдилища от Инспекторат по ЗСВ
|
Брой
|
2
|
19
|
8
|
Други дейности, свързани със съдебната система изпълнявани от Инспекторат по ЗСВ
|
Брой
|
5
|
10
|
9
|
Образувани преписки за промяна на гражданство
|
Брой
|
20 000
|
5 549
|
10
|
Изготвени заповеди, с които се отказва образуването на производство за промяна на гражданството
|
Брой
|
1 100
|
86
|
11
|
Върнати молби за придобиване на българско гражданство, поради констатирано наличие на българско гражданство
|
Брой
|
150
|
40
|
12
|
Издадени удостоверения по чл. 39 от ЗБГ
|
Брой
|
2 900
|
1 652
|
13
|
Върнати документи за установяване, поради несъответствие с изискванията на чл. 15 от Наредба № 1
|
Брой
|
600
|
113
|
14
|
Преписки, предадени на външни ведомства за съгласуване
|
Брой
|
12 000
|
32 000
|
15
|
Преписки разгледани от Съвета по гражданството
|
Брой
|
11 000
|
14 810
|
16
|
Изготвени проекто-протоколи за заседанията на Съвета по гражданството
|
Брой
|
45
|
56
|
17
|
Изготвени окончателни протоколи с мнението на Съвета по гражданството по всяка преписка
|
Брой
|
45
|
56
|
18
|
Издадени удостоверения по чл. 37, ал. 1 от ЗБГ
|
Брой
|
15 000
|
22 944
|
19
|
Изготвени уведомления по чл. 37, ал. 2 от ЗБГ
|
Брой
|
15 000
|
22 944
|
20
|
Изготвени списъци с номерата на преписките, приключили с издаване на укази или с отказ за издаване на укази, както и прекратените преписки от Съвета по гражданството
|
Брой
|
150
|
160
|
21
|
Изготвяне на отговори по постъпили молби на основание чл. 8, ал. 2 от ПДСГМП
|
Брой
|
900
|
690
|
22
|
Актуализиране на електронния регистър за лицата с променено гражданство
|
Брой лица
|
10 000
|
21 000
|
23
|
Изготвени писмени становища и отговори по въпроси, свързани с българското гражданство
|
Брой
|
1 800
|
1 530
|
24
|
Изготвени отговори на питания на народни представители до министъра на правосъдието, писмени отговори на въпроси на журналисти. Изготвяне на статистически данни
|
Брой
|
100
|
90
|
25
|
Изготвени писма до лицата на основание Заповед № ЛС-04-214/12.03.2005г.
|
Брой
|
3 500
|
2 300
|
26
|
Обработени укази за лица, които имат промяна в гражданството
|
Брой лица
|
7 500
|
1 300
|
27
|
Обработени преписки, върнати от процедура на съгласуване с МВР
|
Брой
|
14 400
|
14 100
|
28
|
Изготвяне на доклад от Министъра на правосъдието до Вицепрезидента
|
Брой
|
45
|
21
|
29
|
Изготвяне на проекто укази
|
Брой
|
135
|
51
|
30
|
Брой български граждани и чуждестранни граждани, пострадали от престъпления, получили безплатна психологическа, правна и практическа помощ
|
Брой
|
1 500
|
1 200
|
31
|
Брой български граждани и чуждестранни граждани, пострадали от престъпления, получили компенсация
|
Брой
|
300
|
35
|
32
|
Брой български граждани и чуждестранни граждани, които са били информирани за правата на пострадалите от престъпления.
|
Брой
|
30 000
|
11 000
|
33
|
Брой обучени служители и сътрудници за работа с пострадали
|
Брой
|
250
|
62
|
34
|
Участие в заседания на работните формати (работни групи, комитети и др.) към Съвета на ЕС и Европейската комисия в областта на съдебното сътрудничество, дружественото право, общи въпроси и др. от компетентност на Мин. на правосъдието, включ. участие в заседанията на Управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за основните права
|
Брой
|
95
|
15
|
35
|
Участие в изработването на проекти на норм. актове за въвеждане на актове на ЕС в бълг. законодателство, или за сключване или присъединяване към други междунар. актове (конвенции, протоколи, договори за правна помощ и др.)
|
Брой
|
29
|
21
|
36
|
Участие в изготвянето на материали и позиции за Съвета по европейски въпроси и работните групи към него
|
Брой
|
35
|
22
|
37
|
Участие в работата на експертни комитети на Съвета на Европа, Хагската конференция по междунар. частно право, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ООН и други междунар. организации във връзка с правното сътрудн. и правната помощ
|
Брой
|
40
|
20
|
38
|
Посещения по линия на двустранното сътрудничество на чужди делегации в България и на делегации на МП в чужбина
|
Брой
|
12
|
12
|
39
|
Обработка на преписки във връзка с междунар. правна помощ – съдебни, следствени и прокурорски поръчки, екзекватури, екстрадиции, трансфери на осъдени лица и др.
|
Брой
|
12 500
|
13 200
|
40
|
Дейности във връзка с международни програми – работни срещи, семинари, конференции, учебни пътувания и др.
|
Брой
|
40
|
50
|
41
|
Извършени вписвания ЦРОЗ
|
брой
|
53 500
|
56 570
|
42
|
Издадени удостоверения ЦРОЗ
|
брой
|
27 800
|
47 743
|
43
|
Приходи от държавни такси ЦРОЗ
|
х.лв.
|
3 000
|
3 294
|
44
|
Увеличаване броя на СВ , предоставящи отдалечен достъп
|
Брой
|
113
|
113
|
45
|
Съкращаване на времето на регистрация при въвеждане на ТР
|
|
1
|
1
|
46
|
Брой регистри, включени в единната регистърна система
|
Брой
|
3
|
3
|
47
|
Увеличаване броя на охраняваните съдебни сгради
|
Брой
|
183
|
160
|
48
|
Съотношение между постановени и изпълнени принудителни довеждания
|
%
|
95
|
69
|
49
|
Максимална защита на лицата, застрашени от наказателното производство - български и чужди граждани - на и извън територията на България
|
Бр. човекодни
|
15
|
22
|
50
|
Увеличаване броя на конвоите на територията на страната
|
Брой
|
43 430
|
43 434
|
51
|
Увеличаване броя на съдебните поръчки по международни договори по екстрадиции и трансфери на лица
|
Брой
|
213
|
272
|
52
|
Увеличаване броя на социално - слаби граждани с достъп до правосъдие
|
Брой граждански, наказателни, административни дела
|
50 000
|
31 591
|
53
|
Придобиване на сгради (чрез закупуване или изграждане)
|
бр.
|
2
|
2
|
54
|
Реконструкции, преустройства и основни ремонти на сгради
|
бр.
|
111
|
35
|
Чрез изпълнение на заложените дейности са постигнати основните заложени показатели - изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Въвежда се европейското право в националното законодателство, с което се гарантира ефективното му прилагане чрез ефективна съдебна система и подходящи административни структури.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА
Програма „Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система”
Сподели с приятели: |