Отчет за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет към 31. 12. 2009 година



страница1/9
Дата25.03.2018
Размер2.06 Mb.
#63216
ТипПрограма
  1   2   3   4   5   6   7   8   9



ОТЧЕТ

за изпълнението на програмния и ориентиран към резултатите бюджет към 31.12.2009 година

на

Министерство на правосъдието

Март 2010г.

СЪДЪРЖАНИЕ



Увод

3







1. Политика в областта на правосъдието

6

Програма „Правна рамка и услуги за функционирането на

Съдебната система”



10


Програма "Контрол на специалните разузнавателни средства"

44

Програма "Регистри"

45

Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство"

51

Програма "Равен достъп до правосъдието"

59

Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"

63

2. Политика Изпълнение на наказанията

65

Програма "Затвори"

68

Програма "Следствени арести и пробация"

72







3. ПрограмаАдминистрация”

74


УВОД
Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми на Министерството на правосъдието /МП/ за 2009 година е изготвен съгласно разпоредбите на § 57, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. и Указания БЮ №2/24.06.2009г. на Министерство на финансите за определяне на реда и формата за изготвяне и представяне от министерствата, Държавната агенция за младежта и спорта, Държавната агенция за информационни технологии и съобщения, Държавната агенция по горите и Държавната агенция по туризъм на отчети за степента на изпълнение на утвърдените им политики и програми за полугодието и годишни отчети за 2009 г..

МИСИЯ
Министерството на правосъдието разработва, координира и провежда държавната политика в областта на създаването на ефективно законодателство и съдействие за подобряване дейността на съдебната система с оглед постигане на ефективно, справедливо, прозрачно и достъпно правораздаване.

Важна част от дейността на Министерството на правосъдието е свързана с укрепването на пенитенциарната система и инфраструктурата по сигурността в затворите и следствените арести.

Министерството на правосъдието е отговорно и за подобряване материалните условия на органите на съдебната власт чрез ново строителство, закупуване на сгради и основни ремонти на съществуващия сграден фонд.

Отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми

на Министерството на правосъдието за 2009 година
ОТЧЕТ НА ПРИХОДИТЕ НА МП /Приложение №1/





ПРИХОДИ за 31.12.2009 година

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

(в лева)

(в лева)

Общо приходи:

74 000 000

74 000 000

65 577 118

 

 

 

 

Данъчни приходи

 

 

 

Неданъчни приходи

74 000 000

74 000 000

65 567 915

Приходи и доходи от собственост

168 200

168 200

1 508 223

Държавни такси

73 595 800

73 595 800

63 839 536

Съдебни такси

 

 

 

Глоби, санкции и наказателни лихви

36 000

36 000

28 534

Други

200 000

200 000

428 881

Внесен ДДС и други данъци върху продажбите

 

 

-237 259

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

 

 

9 203



За периода 01.01.2009 до 31.12.2009 г. Министерство на правосъдието е отчело приходи общо в размер на 65 577 118 лв. при уточнен план 74 000 000 лв. С най-голям относителен дял в размер на 63 839 536 лв. са приходите по § 25-00 „Държавни такси”. Основните постъпления от държавни такси са по Програма „Регистри”, която включва Агенцията по вписванията – 59 618 634 лв. и Централния регистър на особените залози – 3 294 510 лв.

Наблюдава се и значително висок размер на приходите от собственост , които са формирани от получавани наеми от сградите на органите на съдебната власт по Програма „Инвестиции на органите на съдебната власт”. Същите са в размер на 1 508 223 лв. при план 168 200 лв.

Отчетени са други неданъчни приходи – 387 530 лв. при утвърден план 200 000 лв. Същите са в резултат от дейността по пробации – поправителен труд по Програма „Следствени арести и пробации” в Политика „Изпълнение на наказанията”, и от участие в конкурси за синдици на съдии- изпълнители по Програма „Правна рамка за функционирането на съдебната система”.

От гореизложеното е видно, че към 31.12.2009 г. Министерство на правосъдието отчита 88,62 % изпълнение на приходите.
ОТЧЕТ на разходите по бюджета на Министерство на правосъдието за 31.12.2009г. по политики, по други програми, непопадащи в рамките на провежданите политики и по програма „Администрация” /Приложение № 2/







Наименование на политиката

Разходи (в лева)

Закон

Уточнен

Отчет

план

1

Политика в областта на правосъдието

88 379 976

90 326 725

77 893 793

2

Политика "Изпълнение на наказанията"

112 076 684

102 832 994

92 198 778

3

Програма "Администрация"

5 067 340

14 398 205

13 428 565

 

ОБЩО:

205 524 000

207 557 924

183 521 136



ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ НА МП

/Приложение № 2а/





ОТЧЕТ НА РАЗХОДИТЕ за 31.12.2009 година

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

(в лева)

(в лева)

Общо разходи на Министерство на правосъдието

205 524 000

207 557 924

183 521 136

Политика в областта на правосъдието

88 379 976

90 326 725

77 893 793

Програма "Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система"

6 247 660

8 532 929

7 279 577

Програма "Електронно правосъдие"

0

138 951

138 951

Програма "Регистри"

19 303 716

30 265 205

28 297 064

Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство"

25 196 130

24 484 299

22 025 543

Програма "Равен достъп до правосъдието"

6 747 970

8 593 455

6 723 911

Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"

30 884 500

18 311 886

13 428 747

 

 

 

 

Политика Изпълнение на наказанията

112 076 684

102 832 994

92 198 778

Програма "Затвори"

75 418 756

73 657 764

66 224 624

Програма "Следствени арести и пробация"

36 657 928

29 175 230

25 974 154

Програма Администрация

5 067 340

14 398 205

13 428 565

 Разходите на Министерство на правосъдието през отчетния период са в размер на 183 521 136 лв. при уточнен план 207 557 924 лв. т.е. изпълнение 88,42% спрямо утвърдения план със Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. Същите са отчетени в две политики и девет програми. С по-голям относителен дял са отчетените разходи в Политика „Изпълнение на наказанията”, които са 50,24 на сто от общо отчетените разходи на Министерство на правосъдието. Общо отчетените разходи в политика „Изпълнение на наказанията”, която се изпълнява от две програми – „Затвори-изолация на правонарушителите” и „Следствени арести и пробация” са в размер на 92 198 778 лв. От тях ведомствените разходи са 73 777 632 лв., а администрираните са в размер на 18 421 146 лв.

В Политика в областта на правосъдието отчетените разходи са в размер на 77 893 793 лв.,от които администрираните разходи са 19 889 182 лв. С най-голям размер на администрирани разходи е програма „Инвестиции на органите на съдебната власт”.През отчетния период изпълнението на администрираните разходи в програмата са в размер на 13 428 747 лв. за издръжка и капиталови разходи.

В програма „Равен достъп до правосъдието” са отчетени администрирани разходи в размер на 6 241 187 лв., които представляват изплатени адвокатски хонорари.

ОТЧЕТ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТНИТЕ ПРОГРАМИ, ПРЕДСТАВЕНИ В РАЗБИВКА НА ВЕДОМСТВЕНИ И АДМИНИСТРИРАНИ

/Приложение №2б/





ПРОГРАМИ на Министерство на правосъдието за 31.12.2009г.

Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет

Ведомствени разходи

Администрирани разходи

(в лева)

Общо

По бюджета на ПРБК

По други бюджети, фондове и сметки

Обща сума на разходите

183 521 136

145 210 808

38310328

38 310 328

0

Политика в областта на правосъдието

77 893 793

58 004 611

19 889 182

19 889 182

0

Програма "Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система"

7 279 577

7 222 819

56 758

56 758

 

Програма "Контрол на специалните разузнавателни средства"

138 951

138 951

0

 

 

Програма "Регистри"

28 297 064

28 297 064

0

 

 

Програма "Охрана на съдебната власт и на лицата застрашени в наказателното производство"

22 025 543

21 863 053

162 490

162 490

 

Програма "Равен достъп до правосъдието"

6 723 911

482 724

6 241 187

6 241 187

 

Програма "Инвестиции на органите на съдебната власт"

13 428 747

 

13 428 747

13 428 747

 

 

 

 

 

 

 

Политика Изпълнение на наказанията

92 198 778

73 777 632

18 421 146

18 421 146

0

Програма "Затвори"

66 224 624

49 169 470

17 055 154

17 055 154

 

Програма "Следствени арести и пробация"

25 974 154

24 608 162

1 365 992

1 365 992

 

 

 

 

 

 

 

Програма Администрация

13 428 565

13 428 565

0

 

 




ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ НА КОНСОЛИДИРАНИТЕ РАЗХОДИ /Приложение №3/



Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 31.12.2009г.

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

(в лева)

(в лева)

Общо разходи:

205 524 000

207 557 924

183 521 136

Общо финансиране на разходите:

205 524 000

207 557 925

183 521 136

Собствени приходи

74 000 000

74 000 000

65 577 118

Субсидия от републиканския бюджет

131 524 000

133 557 925

117 944 018

Целеви субсидии

 

 

 

Фондове на ЕС

 

 

 

Съфинансиране от НФ

 

 

 

Заеми

 

 

 

Безвъзмездни помощи

 

 

 



За отчетния период основен източник на финансиране на разходите е субсидия от републиканския бюджет в размер на 117 944 018 лв. Министерство на правосъдието не разполага с други източници на финансиране.




Преглед на изпълнението на

ПОЛИТИКАТА В ОБЛАСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО
Описание на степента на изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели

През отчетния период 01.01.2009-31.12.2009 г. изпълнението на действията на политиката в областта на правосъдието, групирани в шест основни програми допринесоха за изпълнението на заложените цели. Изпълнението на оперативните цели за пълноценното участие на Република България в съдебното сътрудничество в рамките на Европейския съюз, създаването на ефективно законодателство, усъвършенстването на международната правна помощ и сътрудничество за осигуряване защитата на пострадалите от престъпления, осигуряването на равен достъп до правосъдие и създаването на единен регистърен център и компютъризация на съдебната система подпомагат изпълнението на стратегическата цел, а именно „Бързо, ефикасно, прозрачно, справедливо и достъпно правораздаване”.



Отчет на показателите за полза/ефект (Приложение №4)




Политика в областта на правосъдието

Мерна единица

План

Отчет

Показатели за полза/ефект

1

Брой изготвени законопроекти, съответстващи на европейските стандарти в правораздаването

Брой

9

9

2

Планови тематични проверки от Инспекторат по ЗСВ

Брой

74

74

3

Извънпланови проверки от Инспекторат по ЗСВ

Брой

4

4

4

Брой преписки от Инспекторат по ЗСВ

Брой

1 000

1 055

5

Участие в държавни изпити от Инспекторат по ЗСВ

Брой

18

12

6

Участие в теоретико - практични изпити

Брой

27

12

7

Становища във връзка с тълкувателна дейност на Върховните съдилища от Инспекторат по ЗСВ

Брой

2

19

8

Други дейности, свързани със съдебната система изпълнявани от Инспекторат по ЗСВ

Брой

5

10

9

Образувани преписки за промяна на гражданство

Брой

20 000

5 549

10

Изготвени заповеди, с които се отказва образуването на производство за промяна на гражданството

Брой

1 100

86

11

Върнати молби за придобиване на българско гражданство, поради констатирано наличие на българско гражданство

Брой

150

40

12

Издадени удостоверения по чл. 39 от ЗБГ

Брой

2 900

1 652

13

Върнати документи за установяване, поради несъответствие с изискванията на чл. 15 от Наредба № 1

Брой

600

113

14

Преписки, предадени на външни ведомства за съгласуване

Брой

12 000

32 000

15

Преписки разгледани от Съвета по гражданството

Брой

11 000

14 810

16

Изготвени проекто-протоколи за заседанията на Съвета по гражданството

Брой

45

56

17

Изготвени окончателни протоколи с мнението на Съвета по гражданството по всяка преписка

Брой

45

56

18

Издадени удостоверения по чл. 37, ал. 1 от ЗБГ

Брой

15 000

22 944

19

Изготвени уведомления по чл. 37, ал. 2 от ЗБГ

Брой

15 000

22 944

20

Изготвени списъци с номерата на преписките, приключили с издаване на укази или с отказ за издаване на укази, както и прекратените преписки от Съвета по гражданството

Брой

150

160

21

Изготвяне на отговори по постъпили молби на основание чл. 8, ал. 2 от ПДСГМП

Брой

900

690

22

Актуализиране на електронния регистър за лицата с променено гражданство

Брой лица

10 000

21 000

23

Изготвени писмени становища и отговори по въпроси, свързани с българското гражданство

Брой

1 800

1 530

24

Изготвени отговори на питания на народни представители до министъра на правосъдието, писмени отговори на въпроси на журналисти. Изготвяне на статистически данни

Брой

100

90

25

Изготвени писма до лицата на основание Заповед № ЛС-04-214/12.03.2005г.

Брой

3 500

2 300

26

Обработени укази за лица, които имат промяна в гражданството

Брой лица

7 500

1 300

27

Обработени преписки, върнати от процедура на съгласуване с МВР

Брой

14 400

14 100

28

Изготвяне на доклад от Министъра на правосъдието до Вицепрезидента

Брой

45

21

29

Изготвяне на проекто укази

Брой

135

51

30

Брой български граждани и чуждестранни граждани, пострадали от престъпления, получили безплатна психологическа, правна и практическа помощ

Брой

1 500

1 200

31

Брой български граждани и чуждестранни граждани, пострадали от престъпления, получили компенсация

Брой

300

35

32

Брой български граждани и чуждестранни граждани, които са били информирани за правата на пострадалите от престъпления.

Брой

30 000

11 000

33

Брой обучени служители и сътрудници за работа с пострадали

Брой

250

62

34

Участие в заседания на работните формати (работни групи, комитети и др.) към Съвета на ЕС и Европейската комисия в областта на съдебното сътрудничество, дружественото право, общи въпроси и др. от компетентност на Мин. на правосъдието, включ. участие в заседанията на Управителния съвет на Агенцията на Европейския съюз за основните права

Брой

95

15

35

Участие в изработването на проекти на норм. актове за въвеждане на актове на ЕС в бълг. законодателство, или за сключване или присъединяване към други междунар. актове (конвенции, протоколи, договори за правна помощ и др.)

Брой

29

21

36

Участие в изготвянето на материали и позиции за Съвета по европейски въпроси и работните групи към него

Брой

35

22

37

Участие в работата на експертни комитети на Съвета на Европа, Хагската конференция по междунар. частно право, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, ООН и други междунар. организации във връзка с правното сътрудн. и правната помощ

Брой

40

20

38

Посещения по линия на двустранното сътрудничество на чужди делегации в България и на делегации на МП в чужбина

Брой

12

12

39

Обработка на преписки във връзка с междунар. правна помощ – съдебни, следствени и прокурорски поръчки, екзекватури, екстрадиции, трансфери на осъдени лица и др.

Брой

12 500

13 200

40

Дейности във връзка с международни програми – работни срещи, семинари, конференции, учебни пътувания и др.

Брой

40

50

41

Извършени вписвания ЦРОЗ

брой

53 500

56 570

42

Издадени удостоверения ЦРОЗ

брой

27 800

47 743

43

Приходи от държавни такси ЦРОЗ

х.лв.

3 000

3 294

44

Увеличаване броя на СВ , предоставящи отдалечен достъп

Брой

113

113

45

Съкращаване на времето на регистрация при въвеждане на ТР

 

1

1

46

Брой регистри, включени в единната регистърна система

Брой

3

3

47

Увеличаване броя на охраняваните съдебни сгради

Брой

183

160

48

Съотношение между постановени и изпълнени принудителни довеждания

%

95

69

49

Максимална защита на лицата, застрашени от наказателното производство - български и чужди граждани - на и извън територията на България

Бр. човекодни

15

22

50

Увеличаване броя на конвоите на територията на страната

Брой

43 430

43 434

51

Увеличаване броя на съдебните поръчки по международни договори по екстрадиции и трансфери на лица

Брой

213

272

52

Увеличаване броя на социално - слаби граждани с достъп до правосъдие

Брой граждански, наказателни, административни дела

50 000

31 591

53

Придобиване на сгради (чрез закупуване или изграждане)

бр.

2

2

54

Реконструкции, преустройства и основни ремонти на сгради

бр.

111

35



Чрез изпълнение на заложените дейности са постигнати основните заложени показатели - изпълнение на задълженията, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз. Въвежда се европейското право в националното законодателство, с което се гарантира ефективното му прилагане чрез ефективна съдебна система и подходящи административни структури.



ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА

Програма „Правна рамка и услуги за функционирането на съдебната система”



Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница