ГОДИШЕН ОТЧЕТ
за степента на изпълнение на утвърдените политики и програми
на Министерския съвет
за 2009 г.
1Увод
Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите за 2009 г. на Министерския съвет. Отчетът е разработен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 2/24.06.2009 г., в изпълнение разпоредбата на § 57, ал.2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г.
В отчета е представено изпълнението на програмите, утвърдени от МС с приложение №2 към чл.1, ал.2 от Постановление № 27 на МС от 09.02.2009 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2009 г., както и програмите, които считано от 01.09.2009 г. се изпълняват чрез бюджета на Министерския съвет, в резултат на структурните промени, извършени на основание Решение на Народното събрание от 27.07.2009 г. за приемане на структурата на Министерския съвет.
Посочените в отчета 15 програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет и следните второстепенни разпоредители с бюджетни кредити:
-
Национална комисия за борба с трафика на хора;
-
Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
-
Държавна агенция „Архиви”;
-
Национален компенсационен жилищен фонд;
-
28 областни администрации – считано от 01.09.2009 г.;
-
Университетска болница "Лозенец"– считано от 01.09.2009 г.;
-
Центъра за преводи и редакции (ЦПР);
-
обектите за представителните и социалните нужди на централните държавни органи (почивни бази, резиденции и стопанства) – считано от 01.09.2009 г.
2Отчет на основните параметри на бюджета
Към 31.12.2009 г. по бюджета на Министерския съвет са реализирани приходи в размер на 3 552 461 лв. при уточнен план 2 618 200 лв., което представлява 135,68 %.
Отчет на приходите по бюджета
Приходи за 2009 г.
|
Закон
(в лева)
|
Уточнен план
(в лева)
|
Отчет
(в лева)
|
Общо приходи
|
2 552,0
|
2 618,2
|
3 552,5
|
|
|
|
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
2 552,0
|
2 552,0
|
3 478,0
|
Приходи и доходи от собственост
|
2 552,0
|
2 552,0
|
2 979,6
|
Държавни такси
|
|
|
342,5
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
|
53,2
|
Други
|
|
|
983,5
|
Внесен ДДС и други данъци върху приходите
|
|
|
-880,8
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
66,2
|
74,5
|
От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 2 979 607 лв., реализирани основно по §§ 24-04 “Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция” – 1 837 578 лв. от обектите за представителни и социални нужди, предоставени за ползване и управление от МС, от Университетска болница “Лозенец” и от ДА „Архиви” и по §§ 24-05 “Приходи от наеми на имущество” – 1 076 204 лв. реализирани предимно от областните администрации, АМС и ДА „Архиви”. По § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” са отчетени 848 1096 лв., администрирани основно от областните администрации,
Отчет на разходите по политики и програми
Отчет на разходите на МС за 2009 г.
|
Закон
(в лева)
|
Уточнен план
(в лева)
|
Отчет
(в лева)
|
ОБЩА сума на разходите
|
56 763,0
|
81 269,2
|
62 344,1
|
Политика “Определяне на националните приоритети и координация на политиките”
|
12 843,0
|
14 142,9
|
12 360,4
|
Програма: “Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България”
|
5 288,0
|
6 066,2
|
5 551,3
|
Програма: “Координация и контрол на националните политики”
|
7 555,0
|
8 076,7
|
6 809,1
|
Политика “Добро управление”
|
|
523,6
|
506,1
|
Програма: “ГКПП – поддържане и подобряване на инфраструктурата и системата “Единен фиш”
|
|
523,6
|
506,1
|
Други програми
|
28 814,9
|
50 168,7
|
37 086,5
|
Програма: “Вероизповедания“
|
3 614,1
|
7 601,2
|
7 236,2
|
Програма: “Борба с трафика на хора”
|
448,5
|
420,2
|
328,0
|
Програма: „Управление на националния архивен фонд”
|
8 183,7
|
7 786,0
|
6 618,0
|
Програма: „Национален компенсационен жилищен фонд”
|
16 348,1
|
15 359,2
|
12 525,1
|
Програма: „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”
|
220,5
|
206,7
|
190,3
|
Програма: “Други програми в областните администрации”
|
|
700,0
|
661,6
|
Програма: “Здравеопазване”
|
|
14 554,5
|
6 393,9
|
Програма: “Преводи и редакции на нормативни актове”
|
|
200,3
|
43,1
|
Програма: “Обекти с представителни и социални дейности”
|
|
2 472,7
|
2 279,4
|
Програма: “Избори - издръжка на ЦИК и нови избори”
|
|
130,0
|
111,7
|
Програма: “ОМП, поддържане на запаси и мощности, управление и дейности при кризи, стихийни бедствия и аварии“
|
|
737,8
|
699,1
|
Програма: “Администрация”
|
12 105,1
|
16 434,1
|
12 391,2
|
Отчет на консолидираните разходи по бюджетните програми, представени в разбивка на ведомствени и администрирани
ПРОГРАМИ на МС за 2009 г.
( в лева )
|
Общо консолидирани разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Ведомствени разходи
|
Администрирани разходи
|
ОБЩО
|
По бюджета на ПРБК
|
По други бюджети, фондове и сметки
|
ОБЩА сума на разходите
|
62 344,1
|
37 511,4
|
24 832,8
|
24 832,8
|
0
|
Политика “Определяне на националните приоритети и координация на политиките”
|
12 360,4
|
9 027,3
|
3 333,1
|
3 333,1
|
0
|
Програма: “Определяне и осъществяване на вътрешната и външната политика на Република България”
|
5 551,3
|
5 551,3
|
|
|
0
|
Програма: “Координация и контрол на националните политики”
|
6 809,1
|
3 476,0
|
3 333,1
|
3 333,1
|
0
|
Политика “Добро управление”
|
506,1
|
388,7
|
117,5
|
117,5
|
0
|
Програма: “ГКПП – поддържане и подобря- ване на инфраструкту- рата и системата “Единен фиш”
|
506,1
|
388,7
|
117,5
|
117,5
|
0
|
Други програми
|
37 086,5
|
16 748,8
|
20 337,7
|
20 337,7
|
0
|
Програма: “Вероизповедания“
|
7 236,2
|
109,5
|
7 126,7
|
7 126,7
|
0
|
Програма: “Борба с трафика на хора”
|
328,0
|
328,0
|
|
|
0
|
Програма: „Управление на националния архивен фонд”
|
6 618,0
|
6 618,0
|
|
|
|
Програма: „Национален компенсационен жилищен фонд”
|
12 525,1
|
175,6
|
12 349,5
|
12 349,5
|
|
Програма: „Борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните”
|
190,3
|
190,3
|
|
|
|
Програма: “Други програми в областните администрации”
|
661,6
|
41,3
|
620,3
|
620,3
|
0
|
Програма: “Здравеопазване”
|
6 393,9
|
6 393,9
|
|
|
0
|
Програма: “Преводи и редакции на нормативни актове”
|
43,1
|
43,1
|
|
|
0
|
Програма: “Обекти с представителни и социални дейности”
|
2 279,4
|
2 279,4
|
|
|
0
|
Програма: “Избори - издръжка на ЦИК и нови избори”
|
111,7
|
111,7
|
|
|
0
|
Програма: “ОМП, поддържане на запаси и мощности, управление и дейности при кризи, стихийни бедствия и аварии“
|
699,1
|
457,8
|
241,3
|
241,3
|
0
|
Програма: “Администрация”
|
12 391,2
|
11 346,6
|
1 044,6
|
1 044,6
|
0
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за 2009 г.
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
(в хил.лв.)
|
(в хил.лв.)
|
(в хил.лв.)
|
Общо разходи:
|
53 763,0
|
81 269,2
|
62 344,1
|
Общо финансиране на разходите:
|
53 763,0
|
81 269,2
|
62 344,1
|
Собствени приходи
|
2 552,0
|
2 552,0
|
3 478,0
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
51 211,0
|
78 066,6
|
58 169,7
|
Безвъзмездни помощи
|
|
66,2
|
74,5
|
Други (получени и предоставени трансфери, операции с финансови активи и пасиви)
|
|
584,4
|
621,9
|
Сподели с приятели: |