Средство за Самооценка

Изтегляне 429.62 Kb.

страница	1/2
Дата	19.11.2018
Размер	429.62 Kb.
	#105399

1 2

средство за Самооценка

Този въпросник позволява да разберете как Системата за управление по околна среда (по-нататък, СУОС) може да се приложи в вашата организация в съответствие с изискванията на европейския Регламент EMAS. В случай, че вашата организация не разполага със СУОС, този въпросник, заедно с инструкциите, събрани в ръководството Go4EMAS, ще ви позволи да се използвате добрите практики за управление по околна среда стъпка по стъпка и в логична последователност.

Този въпросник е структуриран в следните нива, според схемата, посочена в регламент EMAS (редът на етапи може да е различен):

1. Ангажираност на ръководството

2. Планиране

3. Внедряване и функциониране

4. Проверка

5. Мониторинг

6. EMAS Регистрация

Всеки въпрос на този въпросник е извлечен от IT приложение, което може да се намери на уеб сайта на проекта (www.go4emas.eu ). За да получите достъп до IT и ръководството Go4EMAS директно чрез следния линк: http://www.go4emas.eu/tools/.

Този въпросник се основава на съществуващите инструменти, като например модела Acorn и е+5 Методология, но са адаптирани към потребностите и особеностите на МСП от секторите машиностроене, обработка на повърхности и производството на електрическо и електронно оборудване.

1. Ангажимент по околна среда

Потенциалните ползи на СУОС зависят в голяма степен от висшето ръководство (най-високото ниво на управление на организацията), които трябва да декларират и докажат задълбочена ангажираност за прилагането на системата и включването на нейните изисквания като неразделна част от ежедневно управление на организацията.

Ангажимента предполага изпълнението на последователност от действия като:

определение и комуникиране на политиката по околната среда.
участие в планирането и контрола общите и конкретни цели по околната среда, създаване на подходящи условия за тяхното изпълнение.
разпределение на ресурсите, необходими за гарантиране на разработването, внедряването и подобрението на СУОС.
Определянето на един или няколко представители на ръководството, който независимо от другите си отговорности, гарантират, че СУОС работи добре и да информира Управлението за изпълнението и ефективността и.
пряко участие в процеса на преглед на СУОС.
Мотивация на персонала и насърчаване на инициативи за да се гарантира подобряване на екологичното поведение на организацията.
Всяка друга дейност, която доказва ръководство по отношение на СУОС. С тази информация, отговорете на следните въпроси:

Като вземете предвид горното, отговорете следните въпроси:

1.1. Висшето ръководство на организацията подписало ли е документ за ангажимент по околната среда?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 1.2.)

1.2. Ако сте отбелязали, че ръководството на вашата организация е поело ангажимент по околната среда:

Моля изберете подходящия отговор:

	ДА	НЕ
Висшето ръководство определя обхвата на СУОС.
Висшето ръководство определя и осигурява необходимите ресурси за прилагането, поддържането и подобряването на СУОС (инфраструктура, информационни системи, обучение, технологии, финансови и човешки ресурси и други специфични ресурси)
Висшето ръководство ще направи усилия за да осигури необходимите ресурси за непрекъснатото подобряване на резултатността на организацията по околна среда.

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 1 “АНГАЖИМЕНТ НА РЪКОВОДСТВОТО”.

 Ако изберете “НЕ” на някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

2. ПЛАНИРАНЕ

Планирането включва следните действия:

- Определяне на политика за околната среда.
- Идентифициране на значими аспекти на околната среда.
- Идентифициране на законовите изисквания и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява.
- Изпълнението на програмата за управление по околна среда.

Като имате предвид горното, моля, отговорете на следните въпроси:

2.1. ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНА СРЕДА

Политиката по околна среда е основен документ за прилагането на всяка СУОС, която определя основните насоки при планирането на системата и насочва цялата организация към подобряване на резултатността по околна среда..

Като вземете предвид горното, отговорете следните въпроси:

2.1.1. Вашата организация има ли политика за околната среда?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 2.1.2.)

2.1.2. Вие сте отбелязали, че вашата организация има разработена политика по околна среда.:

Моля изберете подходящия отговор:

	YES	NO
Вашата организация провела ли е предварителен преглед по околна среда за да определи своите значими аспекти, свързани с нейните дейности, продукти и услуги?
Политиката по околна среда подходяща ли е за вида и тежестта на аспектите на дейностите, продуктите и услугите на организацията?
Политиката включва ли ангажимент за непрекъснато подобряване на резултатността по околна среда и предотвратяване на замърсяването?
Политиката включва ли ангажимент за спазване на приложимото законодателство по околна среда и другите изисквания, които организацията е приела да изпълнява?
Политиката осигурява ли общата рамка за определяне и преглед на своите общи и конкретни цели по околна среда?
Политиката комуникирана ли е до персонала работещ за или от името на организацията?
Политиката достъпна ли е за обществеността?
Политиката преглежда ли се периодично за да отрази промените, които може да настъпят в дейностите, продуктите, услугите, процесите, значимите аспекти и приложимото законодателство, от които зависят общите и конкретни цели?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 2 “ПЛАНИРАНЕ”, ЕТАП 2.1. «ПОЛИТИКА ПО ОКОЛНАТА СРЕДА».

 Ако изберете “НЕ” на някои от въпросите, вижте наръчника Go4EMAS,където ще намерите необходимите инструкции за да изпълните изискванията.

2.2. АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Втората фаза на планирането е идентифицирането на аспектите на околната среда. Всички организации имат в по-голяма или по-малка степен въздействия върху околната като резултат от техните дейности, продукти и услуги..

Въвеждането на СУОС позволява на организацията да идентифицира тези аспекти на своите дейности, продукти и услуги, които имат или може да имат значими въздействия върху околната среда и да предприемата подходящи действия за да смекчат тези въздействия.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

2.2.1. Вашата организация разработила ли е списък на аспектите на околната среда?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 2.2.2.)

2.2.2. Вие сте отбелязали, че вашата организация е идентифицирала аспектите на околната среда на своите дейности, продукти и услуги. Моля определете кои от следните действия са предприети за идентификацията.

Моля изберете подходящия отговор:

	YES	NO
Определили ли сте възможните области на въздействие на организацията?
Определили ли сте аспектите на дейностите, продуктите и услугите на организацията?
Оценени ли са аспектите за да се определят онези от тях, които имат или може да имат значимо въздействие върху околната среда?
Оценката на аспектите в основата ли е на разработването и прилагането на СУОС?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 2 “ПЛАНИРАНЕ”, ЕТАП 2.2. «АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА».

2.3. ПРАВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ

Третата фаза на Планирането е идентифицирането на приложимите правни изисквания и другите изисквания, които организацията доброволно е приела да изпълнява. Една от най-важните характерни черти на доброто управление, не само по околна среда, а на бизнеса въобще, е да е в съответствие с приложимите правни изисквания и да разбира изискванията и как те влияят на организацията.

Без тази информация, е трудно да се оцени резултатността на организацията по околна среда.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

2.3.1. Вие сте отбелязали, че вашата организация е идентифицирала правните и други изисквания, които тя е приела да изпълнява. Моля отбележете кои от действията са били предприети

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 2.3.2.)

2.3.2. Вие сте отбелязали, че вашата организация е идентифицирала правните и други изисквания, които тя е приела да изпълнява. Моля отбележете кои от действията са били предприети:

Моля изберете подходящия отговор за всеки от тях:

	YES	NO
Идентифицирали ли сте правните и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява?
Имате ли достъп до правните и другите изисквания?
Периодично осъвременяват ли се?
Има ли информация в организацията как правните изисквания се прилагат към аспектите на околната среда?
Разработването и прилагането на СУОС основано ли е на идентифицирането на правните и други изисквания?
Известни ли са последиците за организацията от правните изисквания, свързани с аспектите на околната среда?
Въведени ли са подходящи мерки за спазване на изискванията на законодателството по околна среда?
Има ли в организацията разработени процедури за непрекъснато следене на промените в законодателството по околна среда?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 2 “ПЛАНИРАНЕ”, ЕТАП 2.3. «ПРАВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ».

2.4. ПРОГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА

Четвъртата последна част на Планирането е въвеждането на Програма по околна среда.

В рамките непрекъснатото подобрение и предотвратяване на замърсяването, където всички организации трябва да прилагат като стандартно изискване, един от основните инструменти за намаляване и минимизиране на въздействията на околната среда е създаването на Програма по околна среда.

Когато организацията създава своите цели, планирането е необходимо за да улесни тяхното постигане като развие конкретни цели и действия.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

2.4.1. Вашата организация определила ли е своите общи и конкретни цели по околната среда и има ли създаден план за тяхното постигане?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 2.4.2.)

2.4.2. Вие сте избрали варианта, при който вашата организация е дефинирала общите и конкретните цели по околна среда и има създаден план за тяхното постигане. Определете кои от следните дейности са били извършени за прилагане на програмата по околна среда..:

Моля изберете подходящия отговор за всеки от тях:	YES	NO
Определени ли са общите и конкретни цели по околната среда?
Създаден ли е подробен план на организацията за постигането на целите (Програма по околната среда)?
Оценена ли е резултатността на организацията по околна среда по отношение на общите и конкретни цели?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 2 “ПЛАНИРАНЕ”, ЕТАП 2.4. «ПРАГРАМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПО ОКОЛНА СРЕДА».

3. ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ

След приключване на етапа планиране и са поставени основите на СУОС, настъпва момента за стартиране на етапа на сглобяване на елементите на системата. На фазата на ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ трябва да се анализира следното:

- Ресурси, роли, отговорности и правомощия.
- Компетенции, обучение, осъзнаване.
- Комуникиране.
- Документация.
- Контрол на операциите.
- Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.1. РЕСУРСИ, РОЛИ, ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВОМОЩИЯ

За да се осигури ефективно функциониране на СУОС, важно е функциите, отговорностите и правомощията да са определени и оповестени до всички работещи в организацията.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.1.1. Вашата организация определила ли е, документирала ли е и оповестила ли е ролите, отговорностите и правомощията на длъжностните лица, за да гарантира точното и ефикасното прилагане и поддържане на СУОС?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 3.1.2.)

3.1.2. Отбелязали сте, че вашата организация е предвидила необходимите ресурси за прилагането и функционирането на СУОС. В добавка, ролите, отговорностите и правомощията свързани с функционирането на системата са ясно дефинирани и комуникирани до персонала:

Моля изберете подходящия отговор за всяка възможност:

	YES	NO
Организацията определила ли е структурата на своята СУОС и въвела ли е йерархия между отделните нива, което да й гарантира функциониране, практическо изпълнение и обмен на информация?
Висшето ръководство определило и документирало ли е различните функции, отговорности и правомощия и обявени ли са те на всеки от организацията?
Има ли определен представител, който е да бъде специален представител на ръководството, отговорен за СУОС?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 3 “ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ”, ЕТАП 3.1 «РЕСУРСИ, РОЛИ, ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВОМОЩИЯ.

3.2. КОМПЕТЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЕ И ОСЪЗНАВАНЕ

При прилагането на СУОС, управлението на човешките ресурси влияе непосредствено върху резултатите по отношение на компетентността и осъзнаването.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.2.1. Вашата организация прави ли възможното, че нейния персонал да осъзнава, да се мотивира и да е въвлечен в цялостния процес на внедряване на СУОС чрез образование, обучение и развитие на умения?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 3.2.2.)

3.2.2. Отбелязали сте, че организацията повишава загрижеността, мотивацията и целенасочеността на персонала за процесите на внедряване на СУОС. Определете кои от действията са предприети.:

Моля изберете подходящия отговор за всяка възможност:

	YES	NO
Има ли вашия персонал необходимите компетенции (образование, обучение, опит) за изпълнението на СУОС, съгласно документите?
Организацията идентифицирала ли е разликите между потребностите от компетенции, необходими за изпълнението на дейностите и фактическите компетенции на персонала?
Проведените обучения съобразени ли са с идентифицираните потребности?
Организацията насърчава ли персонала да участва активно за да се постигне подобрение в резултатността по околна среда?
Има ли средства за комуникация, които улесняват взаимното информиране между ръководството и служителите?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 3 “ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ”, ЕТАП 3.2 «КОМПЕТЕНЦИИ, ОБУЧЕНИЕ И ОСЪЗНАВАНЕ».

3.3. КОМУНИКИРАНЕ

За да гарантира правилно изпълнение и непрекъснато подобрение на СУОС, необходимо е да се анализира и да се оцени възможността за комуникация със заинтересованите страни.

Без ефективна комуникация, лесно е да се загуби контрол върху системата. Затова е важно да се обръща внимание на вътрешния обмен на информация и да се определи стратегия за обмена с външни заинтересовани страни.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.3.1. Вашата организация определила ли е начините за външно и вътрешно комуникиране?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 3.3.2.)

3.3.2. Вие сте отбелязали, че организацията е определила и въвела система за вътрешна и външна комуникация на етапа на прилагането на СУОС

Моля изберете подходящия отговор за всяка възможност:

	YES	NO
Определени ли са заинтересованите страни?
Има ли разработена процедура/и, които се използват за да се предостави искана информация на заинтересовани страни?
Резултатите от вътрешната и външна комуникация анализират ли се за да се подобрява непрекъснато резултатността по околна среда на системата?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 3 “ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ”, ЕТАП 3.3 «КОМУНИКИРАНЕ».

3.4. ДОКУМЕНТИРАНЕ

Документирането е един от основните стълбове на СУОС. То трябва да бъде осигурено и да гарантира, че документите се управляват и са актуални и налични за да се използват от персонала в случаите, когато има такава потребност..

Необходимо е да се познават документите на СУОС за да бъдат разбирани и използвани ефикасно. Няма смисъл на дадено място да се предоставят документи, ако те не се актуализират в случаите, когато има съмнение за начина на тяхната употреба или не са налични.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.4.1. Организацията осигурила ли е управление на системата от документи и може ли да гарантира, че тя е налична и актуална?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 3.4.2.)

3.4.2. Вие сте маркирали, че вашата организация осигурява, че СУОСS е под контрол през цялото време, като се гарантира, че в момента е актуална и на разположение:

Изберете подходящия отговор за всеки от следващите въпроси:

	YES	NO
Организацията определила ли е структурата на документите на ситемата?
Има ли разработена и внедрена процедура за управление на документите и записите?
Вътрешните документи актуализират и преглеждат ли се когато е необходимо и да се утвърждават след този преглед?
Осигурява ли се, че актуалните версии на вътрешните и външните документи и записите се намират на местата, където се използват те?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 3 “ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ”, ЕТАП 3.4 «ДОКУМЕНТИРАНЕ».

3.5. КОНТРОЛ НА ОПЕРАЦИИТЕ

За да се гарантира, че определените екологични аспекти се поддържат в предвидените рамки, е необходимо да се установят и прилагат процедури за оперативен контрол (контрол на операциите), които гарантират, че тези аспекти се управляват и за да се избегне повишаване на тяхното въздействие.

Като цяло, една организация трябва да прилага оперативен контрол, за да изпълни ангажиментите си, за да постигане целите си, да е в съответствие със законовите изисквания и други изисквания, които организацията е приела да изпълнява.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.5.1. Вашата организация идентифицирала ли е и въвела ли е принципи или критерии за операционен контрол?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 3.5.2.)

3.5.2. Вие сте отбелязали, че вашата организация е определила, разработила и прилага насоките или критериите за оперативен контрол, като се гарантира, че значимите аспекти на околната среда ще останат в рамките на предварително определени граници и че въздействието върху околната среда е сведено до възможния минимум.

Изберете подходящия отговор за всеки от следващите въпроси:

	YES	NO
Имате ли идентифицирани аспекти на околната среда, които организацията може да контролира и да повлияе?
Идентифицирала ли е организацията потребностите от управление на операциите, с други думи, идентифицирани ли са процесите и дейностите, които изискват оперативен контрол?
Има ли организацията създадени указания, критерии, лимити, инструкции и т.н., необходими за поддържане на аспектите на околната среда, както и процесите, при които те възникват?
Прилага ли се мониторинг на използваните критерии, лимити и указания?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 3 “ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ”, ЕТАП 3.5 «КОНТРОЛ НА ОПЕРАЦИИТЕ».

3.6. ГОТОВНОСТ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И СПОСОБНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ

Организацията трябва да определи аварийни ситуации и инциденти, които може да възникнат, тъй като те засягат не само инфраструктурата, продуктите, клиентите, персонала и корпоративния имидж, но и околната среда.

Организацията трябва да намали въздействието върху околната среда в резултат на извънредни ситуации и инциденти, които може да възникнат чрез планиране на действия, които да намалят въздействието върху околната среда.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

3.6.1. Вашата организация определила ли е насоки за идентифициране и реагиране на извънредни ситуации и инциденти?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 3.6.2.)

3.6.2. Отбелязали сте, че вашата организация е определила рамката за идентифициране и реагиране при извънредни ситуации и аварии. В тази връзка, посочете кои от следните действия са били извършени:

Изберете подходящия отговор за всеки от следващите въпроси:

	YES	NO
Организацията идентифицирала ли е извънредни ситуации и инциденти, свързани с нейните дейности, продукти или услуги, които могат да имат въздействия върху околната среда?
Организацията има ли разработени процедури, които включват превантивни мерки и мерки за намаляване на възможните последствия за околната среда?
Организацията проверява ли периодично процедурата за готовност за реагиране за да има подходящи действия при възникване на инциденти и извънредни ситуации?
Организацията провежда ли тестове на плановете за реагиране за да промени действията и техниката, когато е необходимо?
Организацията има ли мониторинг на прилагането на мерките, включени в плана за реагиране?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 3 “ПРИЛАГАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ”, ЕТАП 3.6 «ГОТОВНОСТ ЗА ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ И СПОСОБНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ».

4. ПРОВЕРКА

Когато всички елементи, които изграждат СУОС работят едновременно, необходимо е да се провери правилното функциониране. На нивото ПРОВЕРКА следните позиции трябва да бъдат анализирани:

Мониторинг и измерване.
Оценка на съответствието с приложимото законодателство по ОС.
Несъответствията, коригиращите и превантивни действия.
- Вътрешен одит..

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси :

4.1. МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРВАНЕ

Първата стъпка от процеса на проверка е да се планира поредица от измервания.Проблема не е само в разработването на план, ако организацията не го изпълнява. Когато се действа съгласно плана за мониторинг, ще бъдат събрани данни за да се оцени степента на изпълнение на целите и да се определят допълнителни действия за случаите, когато целите не са постигнати или резултатите не са такива, каквито са очаквани.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

4.1.1. Вашата организация има ли процедура за периодично измерване и мониторинг на ключовите характеристики на операциите, които могат да имат значими въздействия върху околната среда?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 4.1.2.)

4.1.2. Отбелязали сте, че организацията е планирала и е въвела в действие механизъм за измерване и мониторинг на ключовите характеристики на операциите, които могат да имат значими въздействия върху околната среда. Моля, посочете, кои от следващите действия са изпълнени:

Изберете подходящия отговор за всеки от следващите въпроси:

	YES	NO
Организацията определила ли е начини за измерване и мониторинг на ключовите характеристики на процесите и дейностите, които могат да имат значими въздействия върху околната среда?
Организацията дефинирала ли е индикатор за резултатност по околната среда за да изпълнява и оценява своята резултатност и развитието си?
Има ли определено отговорно лице за провеждане на мониторинг на изпълнението на общите и конкретни цели по околна среда?
Състоянието на оборудването проверява, поддържа, калибрира и валидира ли се периодично?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 4 “ПРОВЕРКА”, ЕТАП 4.1 «МОНИТОРИНГ И ИЗМЕРВАНЕ».

4.2. ОЦЕНКА НА СЪОТТВЕТСТВИЕТО С ПРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ

Вторият етап на ниво проверка е ОЦЕНКАТА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПРИЛОЖИМИТЕ ПРАВНИ И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ. Определянето на систематичен начин за оценка на съответствието ще поддържа и укрепва взаимоотношенията на организацията с контролните органи и с другите заинтересовани страни.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

4.2.1. Вашата организация планирала ли е и въвела ли е механизъм (процедура) за оценка на съответствието с приложимите правни и други изисквания, които доброволно е приела да изпълнява?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 4.2.2.)

4.2.2. Посочили сте, че организацията е планирала въвела процедура за оценка на съответствието с приложимите правни изисквания:

Изберете подходящия отговор за всеки от следващите въпроси:

	YES	NO
Определен ли е метод за периодична оценка на съответствието с приложимите правни и други изисквания?
Организацията оценява ли съответствието си с използване на методи като одит, преглед на документи, визуален поглед на площадката и др.?
Налице ли са доказателства за проведената оценка на съответствието с получени резултати и одобрени мерки?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 4 “ПРОВЕРКА”, ЕТАП 4.2 «ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО».

4.3. НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, КОРИГИРАЩИ И ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ

Следващият етап се състои от въвеждане на принципи за идентифициране, управление и решаване на проблеми, които застрашават или могат да застрашат съответствието с приложимите правни изисквания и другите изисквания, които организацията е приела да изпълнява.

Идентифицирането на несъответствията и предприемането на коригиращи и превантивни действия е полезен инструмент за управление и поддръжка на СУОС съгласно очакванията.

Като имате предвид горното, отговорете на следните въпроси:

4.3.1. Вашата организация използва ли процедура за идентифициране на несъответствията?

Изберете една от следните възможности:

Не (Ако изберете този вариант, вижте наръчника Go4EMAS)

ДА (Ако изберете този вариант, преминете към въпрос 4.3.2.)

4.3.2. Отбелязали сте, че организацията има процедура за идентифициране на несъответствията и за предприемане на необходимите действия (коригиращи и /или превантивни).:

Изберете подходящия отговор за всеки от следващите въпроси:

	YES	NO
Възникналите проблеми идентифицирани ли са коректно, например чрез използване на “Доклад за несъответствие”?
Определена ли е значимостта (тежестта) и повторяемостта на възникване на проблема?
Ясни ли са действията, предприети за отстраняване на проблема и дали те са достатъчни?

 Ако изберете “ДА” на всички въпроси, вашата организация е преминала НИВО 4 “ПРОВЕРКА”, ЕТАП 4.3 «НЕСЪОТВЕТСТВИЕ, КОРИГИРАЩИ И ПРЕВАНТИВНИ ДЕЙСТВИЯ».

Изтегляне 429.62 Kb.

Сподели с приятели:

1 2