Закон за данък върхудобавената стойност в сила от 01. 01. 2007 г. За да смените програмното осигуряване на системата

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА РАБОТА

ПРИ СМЯНА НА ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ НА АЖУР^– L5.5 ВЪВ ВРЪЗКА С НОВИЯ ЗАКОН ЗА ДАНЪК ВЪРХУДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ В СИЛА ОТ 01.01.2007 г.

1. 
   За да смените програмното осигуряване на системата АЖУР^®–L5.5, трябва да сте приключили и подали регистрите по ДДС и Справката декларация по ЗДДС за месец декември 2006 г.
   
2. 
   Ако сте абонати, можете да изтеглите програмното осигуряване от интернет страницата на Бонев Софт Одитинг ООД: www.bsoft.bg или да получите инсталационен диск от офисите/представителствата на фирмата в страната, с които работите до момента.
   
3. 
   Ако не сте абонати, за да получите инсталационен диск следва да се свържете с офисите/представителствата на Бонев Софт Одитинг ООД в страната, с които работите до момента, да заплатите цената за подмяна на програмното осигуряване и да получите инсталационен диск.

   След като сте подали регистрите по ДДС и Справката декларация по ЗДДС за месец декември 2006 г. и имате наличен инсталационен код на версия 128, можете да пристъпите към подмяна на програмното осигуряване.

   
   

1. 
   Преди да смените програмното осигуряване:
   

• 
  уверете се, че няма работещи потребители. Работата със системата на неоторизирани потребители не следва да се подновява до момента на завършване на стъпките от това указание;
  
• 
  ако работите с модул On line Обединяване на данни проверете дали всички предадени до момента файлове са обработени успешно. След което спрете работа на автоматичните сървиси. Автоматизираното обновяване може да продължи след като сте сигурни, че настоящото указание е изпълнено във всички Ваши отдалечени обекти;
  
• 
  направете архив на текущото състояние, като сложите отметка пред опцията Backup;
  
• 
  възстановете направения архив.
  

2. 
   Инсталирайте програмното осигуряване. Програмното осигуряване се инсталира от сървъра, на който е инсталирана системата.
   
3. 
   Ако използвате модул On line Обединяване на данни следва ръчно да копирате файловете OperZaCrm.dll и/или OperZaPrm.dll от инсталационния диск, директория Dll в директориите на автоматичните сървиси.
   
4. 
   Ако използвате потребителски създадени макети за печат на първични документи, след успешното приключване на програмното осигуряване:
   

• 
  За Windows печат – в поддиректория S_Maket на директорията, в която се намира AjurL5.exe, трябва да копирате файла Maketusr.ini и да смените името му на Maketuser.ini. Отворете новия файл с Notepad и от него изтрийте всички редове, които започват с “3”; “11”; “12”;”30”;”35” или “51”.
  

• 
  Ако след изтриването на посочените редове файлът Maketuser.ini остане празен, трябва да изтриете файла.
  
• 
  Ако останат редове: всеки един от тях, трябва да завършва с ,”” (запетая, двойни кавички, двойни кавички).
  
• 
  Ако желаете на бланките на стандартните макети на фактури, проформа фактури, оферти, спецификации и/или клиентски експедиции да се отпечатва логото на фирмата Ви, в директорията S_Maket трябва да копирате файла с логото като logo.bmp, като спазвате пропорцията на изображението да е: Height : Width = 1:6.
  
• 
  След започване на работа със системата, ако сте работили с потребителски макети до момента и новите стандартни макети на фактури, проформа фактури, оферти, спецификации и/или клиентски експедиции не удовлетворяват Вашите изисквания, трябва да се свържете с консултант на Бонев Софт Одитинг ООД за уточняване на макетите на първични документи и срока за изготвянето им.
  

• 
  За DOS печат - в поддиректория Dosmaket на директорията, в която се намира AjurL5.exe, трябва да копирате файла User.ini и да смените името му на Maketuser.ini. Отворете новия файл с Notepad и от него изтрийте всички редове, който започват с “1”; “2”; “6”;”8” или “9”.
  

• 
  Ако след изтриването на посочените редове файлът Maketuser.ini остане празен, трябва да изтриете файла.
  
• 
  След започване на работа със системата, ако сте работили с потребителски макети до момента и новите стандартните макети на фактури, проформа фактури, оферти и/или клиентски експедиции не удовлетворяват Вашите изисквания, трябва да се свържете с консултант на Бонев Софт Одитинг ООД за уточняване на макетите на първични документи и срока за изготвянето им.
  

5. 
   Стартирайте АЖУР^®–L5.5. Веднага след като натиснете бутон Вход ще започне преструктуриране на базата данни. Изчакайте завършването на преструктурирането.
   

• 
  В модул СЧЕТОВОДСТВО – изтриват се записите в регистрите по ДДС, отразени с дата на работа след 01.01.2007 г. Въведените към тях счетоводни операции се запазват като свободни операции. Ако е необходимо въвеждането на изтриете записи повторно в дневниците за ДДС, следва:
  

• 
  Или да се анулират съответните счетоводни операции и да се въведат отново като се отразят в дневниците за ДДС, съгласно новите изисквания на закона;
  
• 
  Или да се въведат записите в дневниците за ДДС, съгласно новите изисквания на ЗДДС като се осчетоводи операция със стойност 0.
  

• 
  В модул УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ – пред номера на всички издадени фактури и плащания към тях се добавя символът #. Всички фактури се маркират като осчетоводени. Полето Текущ номер в диапазоните на номерата фактури се занулява, което позволява издаването на фактура с номер равен на началния номер на съответния диапазон;
  
• 
  В модул СКЛАД – за приходни складови документи, въведени с дата на работа преди 01.01.2007 г., в които е попълнено полето Фактура номер – пред номера на фактурата се добавя символа #. Ако има разнесено ДДС в дневника за покупките за 2007 г., се изтрива. ДДС за 2007 г. може да се разнесе след смяна на програмното осигуряване през СКЛАД>Справки>Преглед на документи>Складови документи;
  
• 
  В модул УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ – фактури от доставчици и плащания към тях, въведени с дата на работа преди 01.01.2007 г. пред номера на фактурата се добавя символът #. Ако има разнесено ДДС в дневника за покупките за 2007 г., се изтрива. ДДС за 2007 г. може да се разнесе след смяна на програмното осигуряване през УПРАВЛЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ> Обработки> Преглед на документи>Фактури от доставчици;
  

6. 
   След успешното завършване на преструктуриране:
   

• 
  направете архив на новото състояние на базата данни, като сложите отметка пред опцията Backup;
  
• 
  възстановете направения архив.
  

7. 
   През входния екран на системата чрез бутон Пароли и данни за фирмата:
   

• 
  В папка Фирми:
  

• 
  В полето Име за ДДС дискета (ЕГН/Име) въведете ЕГН/Име на лицето упълномощено да подава регистрите по ЗДДС;
  
• 
  В полето ИН по ЗДДС въведете идентификационния номер на фирмата, съгласно новите изисквания на ЗДДС;
  
• 
  В полетата Град и Адрес въведете адреса за кореспонденция;
  
• 
  В полето Седалище и адрес на управление въведете адреса по регистрация на фирмата. Този адрес се въвежда, само ако се различава от адрес за кореспонденция.
  

• 
  Прегледайте и направете необходимите корекции на правата на потребителите в модули СЧЕТОВОДСТВО и УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ;
  

8. 
   Направете необходимите настройки в:
   

• 
  меню СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ>Настройки на системата> Общи настройки>ДДС,такси;
  
• 
  меню СИСТЕМНИ ФУНКЦИИ>Настройки на системата> Фактуриране>ДДС.
  

9. 
   Номенклатурите за ДДС покупки и ДДС продажби са преструктурирани по следния начин:
   

• 
  Номер по НДР става последна колона, запазват се въведените до момента данни. Аналитичният признак Номер по НДР се преименува на Номер;
  
• 
  Премахват се колоните за ДДС сметка – BIC, IBAN, Банка;
  
• 
  В структурата на номенклатурите се включва нов аналитичен признак Идентификационен номер по ДДС с дължина 15 символа (ИН по ДДС)
  
• 
  ИН по ДДС се зарежда в зависимост от съдържанието на БУЛСТАТ по следния начин:
  

• 
  валиден 9-разряден БУЛСТАТ – в полето се зарежда ‘BG’ и БУЛСТАТ;
  
• 
  валиден 13-разряден БУЛСТАТ – в полето се зарежда ‘BG’ и първите 9 символа от БУЛСТАТ;
  
• 
  валиден 10-разряден БУЛСТАТ – в полето се зарежда БУЛСТАТ;
  
• 
  невалиден БУЛСТАТ или с 10 деветки в полето се зарежда 15 деветки.
  

За новия режим на ДДС се въвежда Идентификационен номер по ЗДДС, който:

• 
  за данъчно регистрирани лица е БУЛСТАТ, пред който се поставя знакът BG;
  
• 
  за данъчно нерегистрирани лица е БУЛСТАТ;
  
• 
  за физически лица е ЕГН или ЕНЧ;
  
• 
  за лица регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка – валидни данъчни номера;
  
• 
  за всички останали контрагенти – петнадесет деветки.
  

10. 
    В системата се добавят следните нови специфични номенклатури:
    

• 
  № 31 Вид на стоката/услугата - съгласно новите изисквания на ППЗДДС при регистриране на данъчните документи в Дневник за покупките или Дневник за продажбите за всеки документ следва да се въведе и вид на стоката или обхват и вид на услугата – точно описание съгласно документа;
  
• 
  № 32 Основание за не/начисляване на ДДС – Тази номенклатура се използва:
  

• 
  при издаване на фактури в модул УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ – съгласно новите изисквания на ЗДДС при издаване на фактури, за които няма задължение за начисляване на ДДС или задължението за начисляване на ДДС е на получателя по доставката, задължително трябва да се посочи основанието (член, алинея, точка) за неначисляване на ДДС.
  
• 
  при съставяне на протоколи в модул СЧЕТОВОДСТВО – съгласно новите изисквания на ЗДДС при съставяне на протоколи, задължително трябва да се посочи основанието (член, алинея, точка) за начисляване на ДДС.
  

• 
  № 33 Номенклатура на ИН по ДДС – използва се за лицата (доставчици и/или клиенти), регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка, които имат повече от един валиден данъчен номер. Тази номенклатура се попълва по следния начин:
  

• 
  ИН по ДДС;
  
• 
  Наименование на фирмата;
  
• 
  Наименование на друг език;
  
• 
  Код за целите на АЖУР^®–L5.5 на контрагента в съответната контрагентска номенклатура;
  
• 
  Номер на общата номенклатура – например: ако контрагентът е въведен в номенклатура Доставчици, в полето се въвежда 16; ако контрагентът е въведен в номенклатура Клиенти, в полето се въвежда 17 и т.н. Номерът на всяка от общите номенклатури може да се види от меню СЧЕТОВОДСТВО>Настройка>Номенклатури.
  

• 
  СЧЕТОВОДСТВО>База>Специфични номенклатури

  Или
  

• 
  УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ>База>Специфични номенклатури
  

11. 
    Запознайте се подробно с новия начин на работа с менюта:
    

• 
  меню СЧЕТОВОДСТВО>Осчетоводяване>Въвеждане
  
• 
  меню УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ> Документи>Фактури
  

12. 
    Потребители, които работят с модул ЦЕНОВА ПОЛИТИКА и имат клиентски групи във валута, които използват при издаване на фактура, клиентска експедиция, проформа фактура, оферта и/или спецификация, следва да прегледат и настроят по подходящ начин новите полета в общи данни за групата:
    

• 
  Език на фактурата;
  
• 
  Валутно вземане.
  

13. 
    Потребители, които работят с модул УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОДАЖБИТЕ и са издавали до момента Експортни фактури, следва да пренастроят контировките си за осчетоводяване на опростени фактури, издадени от експортни фактури, като реквизитите за заместване Експортна фактура номер и Дата на експортната фактура бъдат заменени съответно с Документ номер и Дата на документа.
    
    
    

• 
  Клиентски експедиции, въведени в системата преди смяна на програмното осигуряване. Ако се наложи издаването на фактура, към такива клиентски експедиции:
  

• 
  фактурата се издава ръчно през Фактура__указва_се_връзка_между_издадената_ръчно_фактура_и_съществуващата_спецификация_през_Обработки>Преглед_на_документи>Фактури'>Документи>Фактура;__указва_се_връзка_между_издадената_ръчно_фактура_и_съществуващата_клиентска_експедиция_през_Обработки>_Преглед_на_документи>Фактури'>Документи>Фактура;
  
• 
  указва се връзка между издадената ръчно фактура и съществуващата клиентска експедиция през Обработки> Преглед на документи>Фактури с дясна мишка Връзка с експедиция като се маркира съответната експедиция;
  

• 
  Спецификации, въведени в системата преди смяна на програмното осигуряване. Ако се наложи издаването на фактура, към такива спецификации:
  

• 
  фактурата се издава ръчно през Документи>Фактура
  
• 
  указва се връзка между издадената ръчно фактура и съществуващата спецификация през Обработки>Преглед на документи>Фактури с дясна мишка Връзка със спецификация като се маркира съответната спецификация;
  

• 
  Проформа фактури и оферти въведени в системата преди смяна на програмното осигуряване. Такива документи следва да се изтрият и въведат повторно в системата.