ОБЩИНА ПИРДОП – СОФИЙСКА ОБЛАСТ
2070 град Пирдоп, площад „Тодор Влайков” № 2; тел.: 07 181 / 52 42, факс: 07 181 / 57 01
http://www.pirdop.bg/ е-mail: obshtina.pirdop@gmail.com; obstina@pirdop.bg
ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА
ОТ ИНЖ.ЦАНКО ЦАНОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП
КЪМ ПРОЕКТО - БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП ЗА 2012 ГОДИНА
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С настоящата обяснителна записка и приложенията към нея, Ви представяме основните параметри, залегнали в проекта за бюджет на община Пирдоп за 2012г., съобразени с целите и приоритетите на общината и с антикризисните мерки, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.
Проектобюджетът на Община Пирдоп за 2012 г. е разработен при спазване на приетите от Министерския съвет основни допускания по отношение на данъчно-осигурителната политика, политиката по доходите и публичните разходи, съобразени с целите и приоритетите на общината.
ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ - Приложение № 2 към проекто-бюджет 2012г.
В прихода е заложена бюджетна прогноза за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2012г.
Приходите на община Пирдоп за 2012г. са в размер на 6 597 634 лв.
-
ПРИХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
Предвидените със ЗДБРБ за 2012 г., размери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на община Пирдоп са, както следва:
І.1.Средства за финансиране на делегираните от държавата дейности /предоставят се като обща субсидия/ за община Пирдоп в размер на 2 514 099 лв.
За общинска администрация стандартът се определя на база брой население и брой кметове.
При разработването на бюджета на община Пирдоп, средствата за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2012г.
І.2.Преходен остатък в държавни дейности в размер на 21 562 лв.
ІI. ПРИХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
В проекта за бюджет, в частта му за местни приходи, въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите за предходната година и като са взети предвид тенденциите в развитието на икономиката, както и нормативните промени, са заложени като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други.
II.1.СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ
Собствени бюджетни приходи 3 694 500 лв.
в това число:
- данъчни приходи 669 000 лв.
- неданъчни приходи 3 025 500 лв.
/Приложение № 1 към проекта на бюджет/
.
II. 2.ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ОБЩО: 361 400 лв.
в това число:
- изравнителна субсидия 230 400 лв.,
- зимно поддържане и снегопочистване на пътища 44 900 лв.
- целева субсидия за капиталови разходи 86 100 лв., в т. ч.
61 300 лв. средства за изграждане и ремонт на местни общински пътища.
II. 3.ПРЕХОДЕН ОСТАТЪК 6 073 лв.
ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ - Приложение № 2 към проекто-бюджет 2012г.
В разходната част на проекто-бюджет 2012 г.са заложени неразплатените задължения на община Пирдоп към 31.12.2011г. в размер на 1 856 060 лв.,както и установените неизплатени суми на общинските училища в размер на 73 198 лв. и на спортното дружество в размер на 20 819 лв. Общият размер на задълженията от 2011г., включени в проекто – бюджет 2012 г. е 1 950 077 лв.
В проекта е заложено и изплащането на работно облекло за 2011г. по 120 лв.на човек в дейностите ,в които не е изплащано през 2011г.
Разходите на община Пирдоп за 2012г. са в размер на 6 597 634 лв.
-
РАЗХОДИ ЗА ДЪРЖАВНИ ДЕЙНОСТИ
І.1. Разходи за делегирани държавни дейности – 2 725 461 лв. - разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, /съгласно Приложение №2/
1.1.1. държавни трансфери- 2 535 661 лв.
1.1.2.от местни приходи-189 800 лв.
Разходите от местни приходи са за дофинансиране на общинските училища на делегирани бюджети в размер на 88 000 лв. и на читалищата в Пирдоп и Душанци в размер на 101 000 лв.
ІI. РАЗХОДИ ЗА МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ІI.1.Разходи за местни дейности – 3 872 173 лв. - разпределени по функции, групи, дейности и параграфи, /съгласно Приложение №2/
В рамките на общия бюджет:
За капиталови разходи - Приложение № 3 625 323 лв.
За ремонти - Приложение № 4 570 645 лв.
За дейността на на Общинско звено “Гора”: - Приложение № 5 356 800 лв.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
В така предложения проекто-бюджет на община Пирдоп за 2012 г.,основната тежест пада на неразплатените задължения от 2011г.Стремежът на настоящото ръководство на общината е през 2012 г. да се изчистят старите задължения ,като в същото време се поддържат текущите дейности който са общинска грижа.Не случайно залагаме на кандидатстване за средства по структурни и други фондове на ЕС, по национални програми и др. източници за реализиране на годишните цели на общината .Ще кандидатстваме за средства от централния бюджет и други източници за съфинансиране на общински програми и проекти.
КМЕТ НА ОБЩИНА ПИРДОП:
ИНЖ.ЦАНКО ЦАНОВ
Сподели с приятели: |