Инсталации, които попадат в обхвата на Приложение 4 на ЗООС

1.14 Басейнова дирекция, на чиято територия е разположена инсталацията / инсталациите;

Басейнова дирекция "Дунавски район"

гр. Плевен, ул."Васил Левски" №1, ет.16

тел.064/803 279

факс 064/8030 342

e-mail: bd_dr_pl@yahoo.com

Водно бюро – Велико Търново

гр. Велико Търново

ул. „Пейо Яворов” № 30, ет. 2 п.к. 56

тел/факс: +359 62 601408

1. 
   Структура и отговорности
   

1. 
   Изпълнителен Директор;
   
2. 
   Производствен директор;
   
3. 
   Директор Човешки Ресурси;
   
4. 
   Финансов Директор;
   
5. 
   Пълномощник на Ръководството.
   

Те са описани в:

1. 
   Организационната структура, показана в Приложение С “Организационна структура” на Глава 9.1 “Информационни приложения” от настоящия Наръчник;
   
2. 
   Правилника за вътрешния трудов ред;
   
3. 
   Длъжностните характеристики;
   
4. 
   Наръчника и Процедурите по управление – в алгоритмите на процесите и матриците на отговорностите;
   
5. 
   Техническите инструкции и Работните указания
   
6. 
   Приложение Е “Отговорници за процеси” от Глава 9.1 “Информационни приложения”.
   

• 
  По предложение на Ръководител структурна единица;
  
• 
  По решение на Висшето ръководство; и/или
  
• 
  При промяна в технологията на производствените процеси;
  
• 
  При изменения в законодателството, касаещи дейността на дружеството.
  

Ако предложението бъде прието, на същата работна среща на Висшето ръководство се определя отговорник за осъществяване на изменението и датата на влизане в сила на новата организационна структура, като се отчете необходимото технологично време за извършване на изменения в документите на ИСУ.

Единствена валидна организационна структура е тази, посочена в Приложение С “Организационна структура” на настоящия наръчник, с подпис на Изпълнителния Директор, фирмен печат и дата на утвърждаване и влизане в сила.

Служителите се запознават с:

1. 
   Длъжностните характеристики, регламентиращи тяхната дейност;
   
2. 
   Правилника за вътрешния трудов ред;
   
3. 
   Интегрираната Система за управление на Идеал Стандарт България АД.
   

“ПОЛУЧИХ ДЛЪЖНОСТНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА И СЛЕД ПЪЛНО ЗАПОЗНАВАНЕ С НЕЯ, С ПРАВИЛНИКА ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД И С ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ АД, ПРИЕМАМ ДА ИЗПЪЛНЯВАМ ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДЛЪЖНОСТТА, КОЯТО ЗАЕМАМ.

• 
  Пълномощник на ИСУ – Денислав Метев
  
• 
  Зам. Пълномощник по ISO 14001– Даниел Копчев
  
• 
  Система по околна среда КР №67/2005 – Даниел Копчев
  
• 
  р-л КОС (Комитет по околна среда) - Даниел Копчев
  
• 
  р-л отдел “Безопасност на труда и околна среда” - Даниел Копчев
  
• 
  експерт “Здраве безопасност при работа, околна среда” – Искра Маджарска
  

2. 
   Обучение
   

Тази Инструкция Обучение на персонала IS ТИ 06_03 е за управление на интегрираната система регламентира общия механизъм, реда, отговорностите и пълномощията за провеждане обучението на служителите на Компанията, с което да се осигури безопасната им и ефективна работа, повишаване на производителността и качеството на труда и да развие потенциала им. Тази инструкция е в съответствие с Мисията и Ценностите на Компанията.

3. 
   Обмен на информация
   

Има изготвен и актуален списък на органите/лицата които трябва да бъдат уведомявани съгласно условията на разрешителното под име ОД 05_03-01.

4. 
   Документиране
   

Фирмата разполага и с правноинформациона система APIS.

ОД 04_01-02 Списък на абонатите на документи

5. 
   Управление на документи
   

Прилага се процедура ПУ 04_01 и ПУ 04_02 за управление на записите. Прилага се процедура за изземване на невалидната документация. Приложение 7 (Информационно) – печат “НЕВАЛИДЕН”

6. 
   Оперативно управление
   

1. 
   наблюдение и измерване на въздействията на процесите в Организацията върху околната среда;
   
2. 
   определяне на аспектите на околната среда;
   
3. 
   оценка и периодична преоценка на тежестта на аспектите на околната среда;
   
4. 
   разработване на план за управление на аспектите на околната среда;
   
5. 
   разработване и одобряване на План за действие в извънредни ситуации;
   
6. 
   анализиране на резултатите от дейностите по управление на аспектите на околната среда;
   
7. 
   контрол на процесите на обучение по УОС;
   
8. 
   разглеждане на резултатите от проведените вътрешни одити и решенията на Прегледите от Висшето ръководство, засягащи УОС;
   
9. 
   предприемане на оперативни действия и предлагане на средносрочни цели по УОС;
   

Ремонт и поддръжка на оборудването ТИ ПИ01 версия 03.

Приложение 1 – ТД ПИ01-01 “График за спиране на производството, обслужване на оборудването и стартиране на производството”

Приложение 2 – ТД ПИ01-02 “Програма за техническо обслужване на оборудването”

Приложение 3 – ТД ПИ01-03 “Програма за техническо обслужване на кари и товарачна техника”

Приложение 4 – ТД ПИ01-04 “Регистър на текущото обслужване на оборудването”

Приложение 5 – ТД ПИ01-06 “Обслужване на въздушен компресор”

Приложение 6 – ТД ПИ01-07 “Регистър на кари и товарачна техника”

7. 
   Оценка на съответствие, проверка и коригиращи действия
   

Прилага се процедура УПРАВЛЕНИЕ НА АСПЕКТИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПУ 05_01 и

Приложение 1 - ОД 05_01-01 С

Приложение 2 – ОД 05_01-02 Оценка на значимостта на аспектите на околната среда писък на аспектите на околната среда

Приложение 3 – ОД 05_01-03 Годишен План-график по УОС

Приложение 4 – ОД 05_01-04 Отчет на изпълнението на Програмата за Управление на Околната среда

Приложение 5 – ОД 05_01-05 График за собствен мониторинг

Приложение 6 – ОД 05_01-06 Резултати от собствен мониторинг

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

Приложение 1 – ОД 0805-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

Приложение 2 – ОД 0805-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

Приложение 3 – ОД 0805-03 “Регистър на несъответствията”

8. 
   Предотвратяване и контрол на аварийни ситуации
   

Условие 7.1. Притежателят на настоящето разрешително е длъжен незабавно да уведоми областния управител, кмета на община Севлиево, РИОСВ, Басейновата дирекция и органите на Държавна агенция “Гражданска защита” при аварийни или други замърсявания, когато са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда.

Условие 7.2. При аварийни ситуации и/или залпови замърсявания, притежателят на настоящото разрешително е длъжен незабавно да уведоми РИОСВ и кмета на община Севлиево.

Дружеството информира РИОСВ и БД за резултатите от мониторинг.

Към момента не се предвижда съществена промяна в работата на инсталацията. При промяна ще се информира РИОСВ и ИАОС.

За изминалата 2006 г не са констатирани аварийни или други замърсявания. Не са нарушени установените с нормативен акт или с настоящото комплексно разрешително норми (индивидуални емисионни ограничения) на изпускане на замърсяващи вещества в околната среда. Аварийни ситуации и/или залпови замърсявания също не са констатирани

Приложение 2 – ОД 05_01-02 Оценка на значимостта на аспектите на околната среда при нормален режим на работа и при извънредни ситуации

ПУ 08_04 ПЛАНИРАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

определяне /със Заповед на Изпълнителния директор/ на Постоянна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи със съответните Председател, Зам. Председател, Секретар и Началник щаб на Комисията. В тази заповед се регламентират функциите и задачите на Комисията.

определяне /със Заповед на Изпълнителния директор/ и обучение на Група за реагиране при извънредни ситуации /съгласно ПУ 06_01 - Управление на човешките ресурси/

определяне /със Заповед на Изпълнителния директор/ и обучение на Група за долекарска помощ /съгласно ПУ 06_01 - Управление на човешките ресурси/

определяне и осигуряване на подходящо оборудване, необходимо за справяне с извънредни ситуации;

провеждане на симулантни обучения за действие при възникване на предвидените потенциални извънредни ситуации.

Разработени са схеми за евакуация, разположени на всички необходими места в Организацията;

Плана за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, аварии, катастрофи, наводнения и терористични действия се обосновават на базата на повторна оценка на потенциалните извънредни ситуации и се утвърждават от Ръководството.

Действията за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност се планират според изискванията на нормативната уредба на страната.

Разработване на План за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица

Планът за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица /свободна форма/ се разработва от Отговорник за Пожарна и аварийна безопасност /Отговорник ПАБ/. Изготвя се според НАРЕДБА № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация. Този план се съгласува с Началник Районна служба Пожарна и аварийна безопасност и се утвърждава от Изпълнителния Директор на Идеал Стандарт България АД.

Този план регламентира действията и отговорностите при възникване на пожар и евакуацията на персонала на дружеството и временно пребиваващите на територията на дружеството лица.

ИБ 06 Боравене с химични вещества и комуникация и Регистър на използваните химични вещества ОД ИБ_05-02/01/00

9. 
   Записи
   

Обект на Процедурата е определяне на реда за съставяне, идентифициране, събиране, индексиране, достъп, картотекиране, съхранение, поддържане и унищожаване на Записите, удостоверяващи пряко или косвено съответствието на изискванията към управлението, както и осигуряване на ефективно функциониране на Интегрираната Система за управление и КР.

Процедура УПРАВЛЕНИЕ НА ЗАПИСИТЕ ПУ 04_02

Приложение 1 – ОД 04_02-01 Списък на записите”

ОД 04_01-01 “Списък на записите” се поддържа от Пълномощникът на ръководството в електронен вид и се актуализира при разработване на нови документи, при отпадане на документи или при промяна в управлението на даден документ. Разпространява се от същия по електронната поща до всички длъжностни лица, посочени в самия документ, при всяка актуализация.

10. 
    Докладване
    

Отговорникът по УОС, който е и Председател на Комитета по УОС и член на Съвета по управление:

1. 
   организира и ръководи дейностите по определяне и оценка на аспектите на околната среда, и разработването на Програми и План-Графици по УОС;
   
2. 
   докладва за изпълнение на Програмата и План-Графиците по УОС;
   
3. 
   анализира и докладва резултатите от оперативния контрол по УОС;
   
4. 
   следи, проучва и докладва за развитието на обществения интерес към състоянието на различните аспекти на околната среда;
   
5. 
   докладва за резултатите от извършени учения и тренировки;
   
6. 
   изпълнява всички останали отговорности, правомощия и задължения, произтичащи от Длъжностната характеристика за Отговорник по УОС.
   

11. 
    Актуализация на СУОС
    

2. 
   Използвани ресурси
   

“ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ” АД ефективно използва енергия и минимизира употребата на ресурси. В условие 8 са поставени конкретни изисквания за ефективност на производствената дейност по отношение употребата на вода, енергия, суровини, спомагателни материали и горива. В ГДОС докладваме информация за изпълнението на тези изисквания.

1. 
   Използване на вода
   

“ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ” АД използва вода за питейни нужди от градския водопровод на гр. Севлиево. Постъпващото водно количество се отчита по водомер.

Заводът има сключен договор за ползване на питейна вода с водоснабдителното дружество “Бяла” ЕООД. Питейната вода се съхранява в резервоар с обем 150 m³. В този обем е включен и противопожарният запас от 75 m³. При необходимост целият обем на резервоара може да бъде използван за гасене на пожар, както и водата съхранявана в резервоара за промишлени нужди с обем 350 m³.

За промишлени нужди се ползва вода от собствен водоизточник – шахтов кладенец, който е снабден с водомер. Кладенецът се намира на около 470 м западно от площадката на Завода, в терасата на р. Росица. Дружеството разполага с разрешително за водоползване от кладенеца с №0203/15.03.2001 г. Водата от кладенеца се изпомпва и постъпва в резервоар за промишлени нужди с обем 350 m³, от където се разпределя по производствените участъци. Производствените отпадъчни води постъпват за пречистване в собствена ПСПОВ. Над 60% от пречистените води се връщат обратно в завода за почистване на участък Отливно, а останалото количество се зауства в р. Росица.

Установена е практика за периодична проверка на тръбопровода за захранване с промишлена вода. Тя се извършва два пъти годишно по време на сезонните технически обслужвания. Всички вътрешни тръбопроводи се проверяват за наличие на течове по специална програма за техническо обслужване на машините и съоръженията. При откриване на течове се вземат необходимите мерки за незабавното им отстраняване и се анализират причините за поява на теча.

Монтирани са следните измервателни устройства за отчитане на разхода на вода:

• 
  при шахтовия кладенец за отчитане на водата за промишлени нужди;
  
• 
  водомер за отчитане на водата за питейни нужди;
  
• 
  в ПСПОВ за отчитане на водата постъпваща обратно в производството след пречистване;
  
• 
  в ПСПОВ за отчитане на водата зауствана в р. Росица след пречистване.
  

Дружеството има издадено актуално разрешително за водоползване, съгласно Закона за водите, № 203/29.10.2004г.Условията в него се прилагат.

Доставката на вода от други оператори да става единствено при наличие на актуален договор.

Дружеството има сключен договор от 31.07.200 г. с ”Бяла ”ООД за доставка на вода.
Условие 8.1.2. На притежателя на настоящото разрешително не се разрешава превишаване на количеството използвана вода за производствени нужди, посочено в таблица 8.1.2.

Таблица 8.1.2.

Инсталация	Консумация на подземна вода от шахтов кладенец, m3/t	Консумация на подземна вода от шахтов кладенец, m3/y
Инсталация за производство на керамични продукти – санитарен фаянс	13.293	120 000 m3/y

Количеството употребявана вода, използвано за производствената дейност не надхвърля количествата, посочено в таблицата.

Измерването на количеството използвана вода за производствени нужди е чрез измервателните устройства, посочени и обозначени на плана в Приложение 4-5 “Схема с разположение на измервателните устройства” от заявлението. Води се дневник.

Инструкция ТИ ПИ_01 “Ремонт и поддръжка на оборудването”

Инструкция ТИ ПИ_01 “Ремонт и поддръжка на оборудването”

а) Обща месечна консумация на производствена вода за площадката;

б) Месечна консумация на производствена вода за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС;

в) Месечна консумация на производствена вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС, съгласно Таблица 8.1.2;

г) Годишна консумация на производствена вода за единица продукт за инсталацията по Условие 2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС. и съгласно Таблица 8.1.2;

Горепосочените количества да се отчитат чрез монтираните на площадката измервателни устройства (Приложение 4-5)

а) Обща месечна консумация на производствена вода за площадката;

б) Месечна консумация на производствена вода

в) Месечна консумация на производствена вода за единица продукт

г) Годишна консумация на производствена вода за единица продукт
Условие 8.1.6.2 Притежателят на настоящото разрешително да прилага инструкция за оценка на съответствието на документираните количества консумирана производствена вода с количествата от Условие 8.1.2 за инсталацията, в това число установяване на причините за документираните несъответствия и за предприетите коригиращи действия. Резултатите от изпълнението на инструкцията да се документират.

Процедура ПУ_08_01 “Вътрешни одити на ИСУ”. ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

Резултатите от изпълнението на инструкцията се документират.

ОД 0805-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 0805-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 0805-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

ОД 0805-03 “Регистър на несъответствията”

Приложение 12 – Протокол от заседание на КОС №15.

Приложение 14 – ОД 0805-03 “Регистър на несъответствията”


Условие 8.1.6.3 Притежателят на настоящото разрешително да документира резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване, по Условие 8.1.5.

Резултатите от проверките на техническото състояние на водопроводната мрежа, установяване на течове и предприетите действия за тяхното отстраняване се документират в дневници.

Данните са посочени в таблица 3.1.

Данните са посочени в таблица 3.1.

Проверки на техническото състояние на водопроводната мрежа са извършени по време на годишна техническа профилактика , не са установени течове и предприемане на действия за тяхното остраняване не са били необходими.

Инструкция ТИ ПИ_01 “Ремонт и поддръжка на оборудването”

2. 
   Използване на енергия
   

В Таблица 4.2-1 са представени данни относно общото количество енергия (топло- и/или електроенергия), консумирана от всяка една инсталация на площадката на “ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ” АД. Таблицата включва описание и сравнение между текущата консумация и НДНТ.

В "ИДЕАЛ СТАНДАРТ БЪЛГАРИЯ" АД няма разходни норми за енергия.

За оптимизиране на консумацията на енергия са предприети следните мерки:

• 
  Разработени са и продължават да се разработват проекти за консумацията на електроенергия;
  

• 
  Автоматично изключване и включване на осветлението в офисите, столовата и складовите помещения, където е възможно;
  
• 
  Оптимизиране на работните цикли на машините;
  
• 
  Подмяна на лампи с нажежаема жичка с енергоспестяващи.
  

• 
  Обща месечна консумация на електроенергия и топлоенергия на площадката;
  
• 
  Месечна консумация на електро- и топлоенергия за инсталацията по Условие №2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС;
  
• 
  Месечна консумация електро- и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие №2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС;
  
• 
  Годишна консумация на електро- и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие №2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС.
  

Прилага се писмена инструкция за измерване/изчисляване и документиране на количествата електро- и топлоенергия, изразени като:

Документират се резултатите от проверките на техническото състояние на топлопреносната мрежа, установените загуби или нарушения на целостта й и предприетите действия за тяхното отстраняване.

Документират се резултатите от изпълнението на Условие 8.2.2.

• 
  Годишната консумация на електро- и топлоенергия за производството на единица продукт за инсталацията по Условие №2, която попада в обхвата на приложение 4 на ЗООС.
  

Инструкция ТИ ПИ_01 "Ремонт и поддръжка на оборудването"

Прилага се писмена инструкция за периодична оценка на съответствието на документираните количества консумирана електроенергия и топлоенергия с количествата по Условие 8.2.1. Инструкцията включва установяване на причините за документираните несъответствия с Условие 8.2.1 и предприемане на коригиращи действия за тяхното отстраняване.

Прилага се процедура ПУ 08_01 Вътрешни одити на ИСУ, и

ПУ 08_05 КОРИГИРАЩИ ДЕЙСТВИЯ която регламентира предприетите коригиращи действия.

ОД 0805-01 “Предложение за коригиращо/превантивно действие”

ОД 0805-02 “Регистър на коригиращите и превантивните действия”

3. 
   Използване на суровини, спомагателни материали и горива