Целевите групи по проекта са:
-
УО на ОПАК
-
Комитетът за наблюдение – членове, заместници и наблюдатели
-
Подкомитетите към КН на ОПАК
-
Звеното за вътрешен одит на МФ.
Основните, заложени за изпълнение, дейности са:
-
Подготовка и техническо обезпечаване на заседанията и работата на КН на ОПАК
-
Мониторинг и верификация на проектите, финансирани по ОПАК
-
Оценки по време на изпълнението на ОПАК
-
Анализ на риска за ОПАК
-
Комплексна система от насоки, процедури, анализи и проучвания, проверка на тръжната документация на бенефициентите за управление и реализация на ОПАК
-
Съхранение на документацията по ОПАК и архивиране
-
Укрепване на капацитета на УО, КН и звеното за вътрешен одит на МФ
-
Одит на проекта.
Както беше отчетено в предходния Годишен доклад изпълнението на проекта стартира през 7 май 2009 г. По-важните резултати и индикатори, постигнати през настоящия отчетен период са описани в приложение 2 към настоящия документ.
През отчетната 2010 г. стартира изпълнението на нови два проекта по Приоритетната ос:
Проект № К10-40-7-1: „Повишаване на мотивацията на служителите на Управляващия орган (УО) на Оперативна програма „Административен капацитет” (ОПАК) за ефективно изпълнение на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК”
Бюджетът по проекта е 783 979.04 лв.
Периодът за реализация е 25 месеца (май 2010 – май 2012 г.).
Общата стойност на реално изплатените средства от началото на проекта са в размер на 79 051.69 лева.
Общата цел на проекта е да се осигурят необходимите условия за ефективното изпълнението на дейностите по програмирането, координацията, управлението, мониторинга, плащанията, отчетността и информацията по изпълнението на ОПАК. Това се очаква да бъде постигнато чрез изпълнение на следните специфични цели:
-
Да се повиши мотивацията на служителите на УО на ОПАК посредством осигуряване на средства за възнагражения по приоритет ІV ,,Техническа помощ” на ОПАК;
-
Да се осигури качество и ефективност на работата на служителите на УО на ОПАК в процеса на управлението и усвояването на средствата по ОПАК
Целевата група по проекта е УО на ОПАК.
Основните, заложени за изпълнение, дейности са:
-
Осигуряване на възнаграждения за служителите на УО на ОПАК, изпълняващи дейностите за ефективно и прозрачно програмиране, управление, изпълнение, наблюдение и публичност на ОПАК.
-
Извършване на задължителен одит.
Изпълнението на проекта стартира на 1 май 2010 г. Както става ясно от представената до момента информация за проекта, той е обвързан с изплащането на ежемесечни възнаграждения на служителите на УО на Оперативната програма, което към 31.12.2010 г. е единствената реализирана дейност, която ще продължи да бъде изпълнявана и през 2011 и 2012 г., когато се предвижда и извършването на одит по проекта. Постигнатите в тази връзка резултати през отчетния период са:
-
Осъществена подкрепа за ефективно управление и изпълнение на ОПАК
-
Осъществена подкрепа за повишаване мотивацията на служителите на УО
-
Получени ежемесечни допълнителни възнаграждения от служителите на Управляващия орган на ОПАК.
Проект № К10-40-7-2: „Повишаване на мотивацията на служителите на дирекция ,,Вътрешен одит” в Министерството на финансите посредстом изплащане на допълнителни възнаграждения за изпълнение на одитни дейности, свързани с управлението на ОПАК”
Бюджетът по проекта е 102 662.80 лв.
Периодът за реализация е 20 месеца (октомври 2010 – май 2012 г.).
Общата стойност на реално изплатените средства от началото на проекта са в размер на 0 лева.
Общата цел на проекта е да се повиши мотивацията на служителите на дирекция ,,Вътрешен одит” в Министерството на финансите посредстом изплащане на допълнителни възнаграждения за изпълнение на одитни дейности, свързани с управлението на ОПАК. Това се очаква да бъде постигнато чрез изпълнение на следните специфични цели:
-
Да се повиши мотивацията на служителите от дирекция „Вътрешен одит” в Министерството на финансите посредством осигуряване на средства за възнагражения по приоритет ІV ,,Техническа помощ” на ОПАК
-
Да се подпомогне работата на служителите на УО на ОПАК в процеса на управлението и изпълнението на Програмата
Целевата група по проекта е служителите от дирекция „Вътрешен одит” на Министерството на финансите.
Основната дейност по проекта е „Изплащане на месечно допълнително възнаграждение на петима служители от дирекция „Вътрешен одит” за извършване на одитни дейности, свързани с управлението на ОПАК”.
Изпълнението на проекта стартира на 1 октомври 2010 г. Както става ясно от представената до момента информация за проекта, той е обвързан с изплащането на ежемесечни възнаграждения на служителите на дирекция „Вътрешен одит” в Министерството на финансите, което към 31.12.2010 г. е осъществявано периодично. Постигнатите в тази връзка резултати през отчетния период са:
-
Извършени одитни дейности, свързани с управлението на ОПАК – изготвени са 2 бр. одитни доклади върху извършени промени на 2 бр. проекти, финансирани по Програмата;
-
Изплатени допълнителни възнаграждения на трима служители на бенефициента, както и на служителя от Дирекцията, определен да оказва контрол върху одитната дейност служителите на дирекция „Вътрешен одит” по отношение на работата им по Оперативната програма.
Проектите по Приоритетна ос „Техническа помощ” на ОПАК ще продължат да се реализират и през 2011 г. Резултатите от дейностите по тях ще бъдат отчитани и в следващите Годишни доклади за напредъка по изпълнението на Оперативната програма.
От усвоените през 2010 г. средства за техническа помощ делът от размера на финансовия принос на Структурните фондове по ОПАК е 85% или 203 054.45 евро.
7. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Мерките за предоставяне на информация и публичност по отношение на оперативната програма, включително чрез предоставяне на примери за добри практики и подчертаване на важните изяви. Показатели, включително в табличен вид в съответствие с глава. III от настоящия доклад.
Индикатори_по_Комуникационния_план'>Таблица 14: Индикатори по Комуникационния план
Забележка: Данните за 2007 г. са едва от стартирането на програмата през октомври 2007 г., като данните за някои индикатори са изчислени единствено на базата на доказателствения материал (например брой публикации в медиите, които са архивирани). За някои индикатори поради невъзможност да бъде отчетена точна цифра, са посочени приблизителни, средни стойности (например брой разпространени информационни и промоционални материали)!
Индикатори
|
|
2007
|
2008
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
2014
|
2015
|
Общо
|
Индикатор за въздействие
|
Повишаване на разпознаваемостта на ЕСФ в България
|
Постигната стойност
|
|
24,7%
|
н/п
|
н/п
|
|
|
|
|
|
24,7%
|
Целева стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
30%
|
|
|
Базова стойност
|
19%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дейност: Рекламна кампания и рекламни материали
|
Индикатор за изпълнение
|
Общ брой изработени рекламни телевизионни и радио клипове
|
Постигната стойност
|
0
|
15
|
0
|
2
|
|
|
|
|
|
17
|
Целева стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общ брой изработени рекламни прес карета
|
Постигната стойност
|
0
|
11
|
0
|
7
|
|
|
|
|
|
18
|
Целева стойност
|
0
|
6
|
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общ брой изработени интернет банери
|
Постигната стойност
|
0
|
4
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
4
|
Целева стойност
|
0
|
2
|
|
2
|
2
|
2
|
2
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общ брой излъчвания на рекламните клипове в най-популярните ТВ канали и радиостанции
|
Постигната стойност
|
0
|
1400
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
1400
|
Целева стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общ брой публикувани рекламни прес карета
|
Постигната стойност
|
0
|
94
|
0
|
7
|
|
|
|
|
|
101
|
Целева стойност
|
0
|
6
|
|
6
|
6
|
6
|
6
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор за резултат
|
Степен на запознатост на потенциалните бенефициенти с ОПАК и помощта, предоставена от ЕСФ
|
Постигната стойност
|
|
40,6%
|
0
|
55%
|
|
|
|
|
|
47,8%
|
Целева стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базова стойност
|
19%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дейност: Медийна кампания
|
Индикатор за изпълнение
|
Общ брой проведени пресконференции
|
Постигната стойност
|
12
|
50
|
3
|
15
|
|
|
|
|
|
80
|
Целева стойност
|
4
|
4
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общ брой разпространени прессъобщения
|
Постигната стойност
|
42
|
136
|
22
|
60
|
|
|
|
|
|
260
|
Целева стойност
|
10
|
10
|
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общ брой публикувани платени съобщения в медиите
|
Постигната стойност
|
0
|
6
|
0
|
7
|
|
|
|
|
|
13
|
Целева стойност
|
0
|
5
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Брой медии (включително регионални), които са публикували/излъчили материали за ОПАК – тук е дадена приблизителна стойност!
|
Постигната стойност
|
30
|
200
|
25
|
30
|
|
|
|
|
|
285
|
Целева стойност
|
10
|
10
|
|
10
|
10
|
10
|
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Брой публикации в пресата, телевизионни и радио излъчвания за ОПАК, вкл. интервюта!
|
Постигната стойност
|
143
|
1278
|
172
|
489
|
|
|
|
|
|
2082
|
Целева стойност
|
30
|
30
|
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор за резултат
|
Степен на заинтересованост на потенциалните бенефициенти за участие по ОПАК
|
Постигната стойност
|
|
50%
|
0
|
65%
|
|
|
|
|
|
57.5%
|
Целева стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
57%
|
|
|
Базова стойност
|
38%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дял от потенциалните бенефициенти, прочели свързан с ОПАК материал в пресата
|
Постигната стойност
|
|
60%
|
0
|
80%
|
|
|
|
|
|
70%
|
Целева стойност
|
|
|
|
|
|
|
42%
|
|
|
|
Базова стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дял от потенциалните бенефициенти, видели/слушали излъчване за ОПАК по телевизия/радио
|
Постигната стойност
|
|
61%
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
61%
|
Целева стойност
|
|
|
|
|
|
|
59%
|
|
|
|
Базова стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дейност: Информационни материали
|
Индикатор за изпълнение
|
Общ брой разпространени информационни и рекламни материали (презентации, ръководства, брошури, бюлетини, листовки, USB, CD и пр.) – дадена е приблизителна стойност за всеки отделен материал!
|
Постигната стойност
|
1500
|
4500
|
2 500
|
5 762
|
|
|
|
|
|
14 262
|
Целева стойност
|
НП
|
3000
|
|
3000
|
3000
|
3000
|
3000
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
1500
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общ брой бюлетини, изпратени по електронна поща
|
Постигната стойност
|
0
|
0
|
0145
|
0
|
|
|
|
|
|
0
|
Целева стойност
|
0
|
4
|
|
4
|
4
|
4
|
4
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор за резултат
|
Дял от бенефициентите, до които е достигналa брошура по ОПАК
|
Постигната стойност
|
0
|
58%
|
0
|
100%
|
|
|
|
|
|
79%
|
Целева стойност
|
|
|
|
|
|
|
35%
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дейност: Кампания в интернет
|
Индикатор за изпълнение
|
Общ брой публикувани в сайта на ОПАК информационни материални, включително документи (Някои от материалите се публикуват временно на сайта като например График на информационните дни за всяка процедура!)
|
Постигната стойност
|
300
|
700
|
29
|
550
|
|
|
|
|
|
1550
|
Целева стойност
|
30
|
30
|
|
30
|
30
|
30
|
30
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общ брой на уебсайтовете, в които е публикуван банер на ОПАК
|
Постигната стойност
|
0
|
14
|
0
|
2
|
|
|
|
|
|
16
|
Целева стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор за резултат
|
Брой посещения на интернет сайта на ОПАК – дадена е средна стойност за месец
|
Постигната стойност
|
15 000
|
20 000
|
20 000146
|
22 000
|
|
|
|
|
|
59 000
|
Целева стойност
|
7 – 10 000
|
7 –
10 000
|
|
|
|
|
10 000 на месец
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
15 000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дейност: Информационни и дискусионни форуми
|
Индикатор за изпълнение
|
Общ брой организирани информационни дни за запознаване с механизмите за кандидатстване по ОПАК и други по-големи публични събития (без обучения)
|
Постигната стойност
|
12 (8 инфо дни и 4 събития)
|
50 (40 инфо дни и 10 др. събития)
|
2
|
16
|
|
|
|
|
|
80
|
Целева стойност
|
6 бр. за всяка открита процедура
|
6 бр. за всяка открита процедура
|
|
6 бр. за всяка открита процедура
|
6 бр. за всяка открита процедура
|
6 бр. за всяка открита процедура
|
6 бр. за всяка открита процедура
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор за резултат
|
Дял от потенциалните бенефициенти, кандидатствали по ОПАК
|
Постигната стойност
|
0
|
48%
|
52 %
|
50%
|
|
|
|
|
|
50%
|
Целева стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
40%
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Дейност: Обучения
|
Индикатор за изпълнение
|
Общ брой обучения за изпълнение и отчитане на проекти по ОПАК, включително обучения за журналисти
|
Постигната стойност
|
6
|
5
|
2
|
4
|
|
|
|
|
|
17
|
Целева стойност
|
|
5
|
|
5
|
5
|
5
|
5
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Индикатор за резултат
|
Дял от бенефициентите, присъствали на обучения
|
Постигната стойност
|
|
47%
|
100 %
|
93%
|
|
|
|
|
|
80%
|
Целева стойност
|
|
52%
|
|
52%
|
52%
|
52%
|
52%
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Успешно изпълнени/отчетени проекти
|
Постигната стойност
|
0
|
|
160147
|
76
|
|
|
80%
|
|
|
236
|
Целева стойност
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Базова стойност
|
0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Сподели с приятели: |