Бюджетно перо (моля, направете толкова редове колкото са необходими за да опишете всички видове разходи)
|
Вид мерна единица (напр. месец, брой, тон, др.)
|
Единична стойност в лева
|
Брой единици
|
Обща сума (колона 3 х колона 4)
|
Нефинансов принос (нефинансофия принос трябва да бъде подкрепен с документи за съответния ангажимент от всеки източник)
|
Връзка с дейността, към която се отнася разхода (моля, напишете названието на дейността, към която се отнася разхода. Някои разходи може да се отнасят за повече от една или всички дейности)
|
№1
|
№2
|
№3
|
№4
|
№5
|
№6
|
№7
|
Институционализиране на инициативната група
|
брой
|
500
|
1
|
500
|
1000
|
1
|
Разработване на план за действие на световно застрашен вид на локално ниво
|
брой
|
1000
|
1
|
1000
|
3000
|
2
|
Разработване и внасяне в МОСВ на предложение за обявяване на Защитена местност „Караджа дере”
|
брой
|
|
1
|
|
1000
|
3
|
Разработване на технически проект за плаващ природозащитен център на видрата
|
брой
|
4000
|
1
|
4000
|
|
4
|
Разработване на технически проект за ремонт на сграда с цел изграждане на природозащитен център "Караджа дере"
|
брой
|
1000
|
1
|
1000
|
|
5
|
Разработване на експозиционни проекти за двата природозащитни центъра
|
брой
|
1000
|
2
|
2000
|
2000
|
6
|
Изготвяне на бизнес планове за осигуряване на финансова устойчивост на двата природозащитни центъра
|
брой
|
900
|
2
|
1800
|
|
7
|
Изграждане на плаващ природозащитен център на видрата
|
брой
|
50000
|
1
|
50000
|
10000
|
8
|
Ремонт на природозащитен център "Караджа дере"
|
брой
|
7000
|
1
|
7000
|
3000
|
9
|
Обзавеждане и изграждане на експозициите природозащитните центрове
|
брой
|
10000
|
1
|
10000
|
5000
|
10
|
Изграждане на система от завирявания по реки Барутинска и Сърнена река с цел възстановяване на местообитанията на видрата
|
километри
|
5000
|
3
|
15000
|
6000
|
11
|
Изграждане на електропастир и заграждения за видрата
|
километри
|
1000
|
5
|
5000
|
4000
|
12
|
Наемане и подготовка на интерпретатори/ гида
|
брой
|
600
|
2
|
1200
|
|
13
|
Разработване на туристически продукти свързани с целта на проекта
|
брой
|
200
|
5
|
1000
|
4000
|
14
|
Мониторинг на популацията от видри
|
човекодни
|
100
|
10
|
1000
|
2000
|
15
|
Улов на видри от рибарниците и връщането им по реките
|
човекодни
|
30
|
20
|
600
|
|
16
|
Зарибяване с балканска пастърва
|
брой
|
0,1
|
1000
|
100
|
2000
|
17
|
Маркиране на познавателни маршрути
|
километри
|
25
|
20
|
500
|
1500
|
18
|
Издаване на брошура за видрата
|
брой
|
1
|
1000
|
1000
|
|
19
|
Издаване на брошура и мултимедиен диск за проекта
|
брой
|
1
|
1500
|
1500
|
|
20
|
Управленски разходи (моля, избройте за какво точно ще бъдат направени тези разходи, техният общ сбор не трябва да превишава 15% от общия бюджет на проекта)
|
|
|
|
|
|
|
Ръководител на проекта -1/2 заетост запалти и осигуровки
|
месец
|
200
|
24
|
4800
|
|
21
|
Счетоводител на проекта- 1/4 заетост - заплати и осигуровки
|
месец
|
150
|
24
|
3600
|
|
21
|
Непреки разходи (моля, избройте за какво точно ще бъдат направени тези разходи, техният общ сбор не трябва да превишава 10% от общата сума на финансовите средства необходими за реализацията на проекта)
|
|
|
|
|
|
|
Средства, получени от ПМП за дейности за подготовка на предложение за финансиране (ако има такива)
|
обща сума
|
|
|
0
|
не се попълва
|
не се попълва
|
ТОТАЛ НА ПРОЕКТА (сума от колоните №5 и колона №6)
|
не се попълва
|
не се попълва
|
не се попълва
|
112600
|
44500
|
не се попълва
|
№
|
Дейност (отбележете номерът и названието на дейността и кой партньор отговаря за изпълнението й)
|
Месец 1-2
|
Месец 3-4
|
Месец 5-6
|
Месец 7-8
|
Месец 9-10
|
Месец 11-12
|
Месец 13-14
|
Месец 15-16
|
Месец 17-18
|
Месец 19-20
|
Месец 21-22
|
Месец 22-24
|
1
|
Институционализиране на инициативната група
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
Разработване на план за действие на световно застрашен вид на локално ниво
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
Разработване и внасяне в МОСВ на предложение за обявяване на Защитена местност „Караджа дере”
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
Разработване на технически проект за плаващ природозащитен център на видрата
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
Разработване на технически проект за ремонт на сграда с цел изграждане на природозащитен център „Караджа дере”
|
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
Разработване на експозиционни проекти за двата природозащитни центъра
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
Изготвяне на бизнес планове за осигуряване на финансова устойчивост на двата природозащитни центъра
|
|
|
Х
|
Х
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
Разработване на задание за изготвяне на ПУ за ЗМ „Караджа дере”
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
9
|
Изграждане на плаващ природозащитен център на видрата
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
10
|
Ремонт на природозащитен център „Караджа дере”
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
11
|
Обзавеждане и изграждане на експозициите на природозащитните центрове
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
|
12
|
Изграждане на система от завирявания по реки Барутинска и Караджа дере с цел възстановяване на местообитанията на видрата
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
13
|
Изграждане на заграждения и електропастир за видрата
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
14
|
Наемане и подготовка на 2-ма интерпретатори/ гида
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Х
|
15
|
Разработване на туристически продукти свързани с целта на проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
|
16
|
Мониторинг на популацията от видри
|
X
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
Улов на видри от рибарниците и връщането им по реките
|
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
18
|
Зарибяване с балканска пастърва
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
Маркиране на познавателни маршрути
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
X
|
20
|
Издаване на брошури за видрата
|
|
|
|
X
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
Издаване на брошура и CD за проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
X
|
22
|
Подготвяне на отчети по проекта
|
X
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
|
|
X
|
23
|
Организиране на заключителна среща по проекта
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X
|
