Със заповеди на министъра на здравеопазването са увеличени разходите на инспекцията, както следва:
1. Политика 1. „В областта на промоцията, превенцията и контрола н”а общественото здраве” Програма 3 – „Профилактика и промоция на здравето”, Функция „Здравеопазване” Дейност 468 с 2 997 лева.
2.Политика 1. „В областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве” Програма 3 – „Профилактика и промоция на здравето”, Функция „Здравеопазване” Дейност 468 с 3 758 лева.
3. Политика в областта на диагностиката и лечението, Бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности и здравна информация”, Функция 04 „Здравеопазване” с 129 600 лева
4. Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве, програма 2 – „Профилактика на незаразните болести”, Функция „Здравеопазване” Дейност 467 с 22 334 лева.
5. Бюджетна програма „Администрация”, Функция „Отбрана и сигурност”, Дейност 282 с 1 417 лева.
През 2014 г. всички текущи разходи (заплати на служителите в инспекцията, поети задължения по сключени договори и обобщени заявки за закупуване на активи и услуги) за нормално протичане на дейността са разплатени и Инспекцията няма задължения към доставчици. Разходите в РЗИ - Кюстендил за издръжка към 31.12.2014 г. по отчет са 225 655 лв. От 01.01.2014 г. настъпиха промени в сметкоплана на бюджетните предприятия, като бе създаден нов параграф 19-00 „Платени данъци, такси и административни санкции”. По този параграф са отчетени направените разходи за такса смет за сградния фонд и данък на служебните автомобили през настоящата година. Разходите за данъци и такси са в размер на 7 237 лв.
Със заповед на министъра на здравеопазването бе извършена промяна по бюджета на инспекцията в увеличение на капиталовите разходи в размер на 129 600 лева. При спазване на изискванията на Закона за обществени поръчки и проведени обществени поръчки бяха закупени:
1. санитарен автомобил (линейка) на стойност 75 000 лева;
2. медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил на стойност 47 984 лева;
3. компютърни конфигурации и хардуер на стойност 6 594 лева.
През 2014 г. инспекцията е реализирала общо разходи (персонал, издръжка, данъци и капиталови разходи) в размер на 1 016 997 лв.
Разходите за издръжка на 1 лице от щатния персонал (65 бр. по отчетни данни към 31.12.2014 г.) са 3 836.98 лв.
2. АНАЛИЗ НА РАЗХОДИ КЪМ 31.12.2014 г.
|
П О К А З А Т Е Л И
|
|
Уточнен
|
Отчет
|
Бюджет
|
ОМППЗМ
|
НП
|
МП
|
|
|
план
|
към 31 декември
|
|
282 д.
|
467 д.
|
468 д.
|
(в лева)
|
|
2014 г.
|
2014 г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A
|
|
1
|
2
|
4
|
6
|
9
|
10
|
|
|
|
|
|
|
|
|
РАЗХОДИ - ВСИЧКО
|
02
|
1 091 745
|
1 043 743
|
1 016 997
|
1 417
|
22 332
|
2 997
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи
|
|
1 091 745
|
1 043 743
|
1 016 997
|
1 417
|
22 332
|
2 997
|
Общо ведомствени разходи
|
|
1 091 745
|
1 043 743
|
1 016 997
|
1 417
|
22 332
|
2 997
|
Персонал
|
|
668 394
|
657 524
|
654 527
|
0
|
0
|
2 997
|
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и
служебни правоотношения
|
01-00
|
496 927
|
465 357
|
463 069
|
0
|
0
|
2 288
|
Други възнаграждения и плащания за персонала
|
02-00
|
30 385
|
53 955
|
53 955
|
0
|
0
|
0
|
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
|
05-00
|
141 082
|
138 212
|
137 503
|
0
|
0
|
709
|
Издръжка
|
|
293 751
|
256 641
|
232 892
|
1 417
|
22 332
|
0
|
Издръжка
|
10-00
|
286 251
|
249 404
|
225 655
|
1 417
|
22 332
|
0
|
Платени данъци, такси и административни санкции
|
19-00
|
7 500
|
7 237
|
7 237
|
0
|
0
|
0
|
Капиталови разходи
|
|
129 600
|
129 578
|
129 578
|
0
|
0
|
0
|
Придобиване на дълготрайни материални активи
|
52-00
|
129 600
|
129 578
|
129 578
|
0
|
0
|
0
|
НАТУРАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ
|
|
|
|
|
|
|
|
Щатни бройки - общо
|
|
69
|
65
|
65
|
0
|
0
|
0
|
Средногодишни щатни бройки - общо
|
|
69
|
65
|
65
|
0
|
0
|
0
|
Щатни бройки
|
|
69
|
65
|
65
|
0
|
0
|
0
|
по трудови правоотношения
|
|
17
|
16
|
16
|
0
|
0
|
0
|
по служебни правоотношения
|
|
52
|
49
|
49
|
0
|
0
|
0
|
Средногодишни щатни бройки
|
|
69
|
67
|
67
|
0
|
0
|
0
|
по трудови правоотношения
|
|
17
|
16
|
16
|
0
|
0
|
0
|
по служебни правоотношения
|
|
52
|
49
|
49
|
0
|
0
|
0
|
|
2. ПРИХОДИ
Собствените приходи, реализирани от РЗИ - Кюстендил към 31.12.2014 г. възлизат на 106 429.00 лв. формирани от:
№
|
Наименование на приходите
|
План 2014 г.
|
Отчет 31.12.2014 г.
|
I.
|
Приходи на РЗИ - Кюстендил от държавни такси и други услуги и дейности
|
196 000
|
103 914
|
ІІ.
|
Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви
|
14 500
|
3 924
|
III.
|
Приходи лихви по текущи банкови сметки
|
|
3
|
IV.
|
Други неданъчни приходи
|
|
-1 412
|
|
Общо:
|
210 500
|
106 429
|
За периода 01.01.2014 -31.12.2014 г. на 1 лице от щатния персонал (по отчетни данни) приходите възлизат на 1637.36 лв.
Анализирайки резултатите от предходни години и отчитайки факторите, че услугите ни се ползват все по-малко поради намалелия броя на населението в областта и не на последно място откриване на конкурентни лаборатории на територията на областта, предлагащи по-ефтини цени на изслезванията, приходите реализирани от инспекцията през 2014 г. са в размер на 106 429.00 лв.
3.АДМИНИСТРИРАНЕ НА НАКАЗАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
През 2014 г. са издадени наказателни постановления за суми в размер, както следва:
-
глоби 3500 лв.
-
имуществени санкции 17 200 лв.
Събрани глоби и имуществени санкции в размер на:
-
глоби 1870 лв.
-
имуществени санкции 2014 лв.
4. СТОПАНСКО ОБСЛУЖВАНЕ
През периода 01.01. – 31.12. 2014 г . бяха извършени следните дейности:
1. Подписани са следните договори:
-
За лечебна и консултативна дейност със ”СМДЛ-БЕТА”;
-
Събиране, транспортиране и унищожаване на биологични и отпадъци и лекарствени продукти с изтекъл срок на годност;
-
За използване на услугите, предлагани от Български пощи ЕАД;
-
Годишен абонамент за получаване на нови версии на ПП (Скиптър-счетоводство, Salz, В3, Еква-равнение) – Ада Софт;
-
Абонаментно сервизно обслужване на машините и апаратите;
-
Абонамент за ползване на компютърни информационни системи Сиела;
-
За обслужване целогодишно на служителите според изискванията на Наредба № 3 за службите по трудова медицина със ”СТМ ЗДРАВЕ-21” ЕООД гр. Кюстендил;
-
За участие в конкурсна комисия – 2 бр. граждански договори;
-
„ИРА-СТИЛ СТИЛ” ЕООД гр. Кюстендил;
-
За абонамент на кабелна телевизия с ”Кабел Сат Запад” ООД;
-
За изпълнение на дейности за 2014г. от Плана за действие за периода 2011-2015г. към Здравната стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи към етническите малцинства – извършване на ехографски и мамографски прегледи с Медицински център (МЦ) „Св. Иван Рилски-2003” ЕООД гр. Дупница;
-
За контрол и техническо обслужване на противопожарни съоръжение и противопожарно обследване с „Ангелков БГ” ЕООД гр. Кюстендил;
-
Абонамент за получаване на нови версии на ПП – Ада Софт за 2015 г.;
-
Мобилтел;
-
Осъществяване на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и водене на регистъра на съоръженията;
-
Община Кюстендил за безвъзмездно управление на помещения – публична общинска собственост;
-
Абонаментно сервизно поддържане на ПП „Терес” за 2015 г.
-
Доставка на един брой фабрично нов санитарен автомобил;
-
Доставка на медицинска апаратура и медицинско оборудване за санитарен автомобил;
-
Абонаментно сервизно обслужване на асансьорна уредба за 2015 г.;
-
Абонаментна поддръжка на ПП „Движение на биопродуктите” за 2015 г.
2. През отчетния период бе извършен текущ ремонт на работни кабинети в сградата на РЗИ – Кюстендил на база сключен договор, както и почистване на мраморна настилка в сградата на РЗИ – Кюстендил.
3. Доставките на консумативи и материали се изпълняват ритмично по утвърдените заявки.
4. Ежеседмично се изготвят графици за движението на служебните автомобили, който се съгласува с директор на дирекция АПФСО и утвърждава от директора на РЗИ – Кюстендил.
5. Изготвени са тримесечни статистически отчети за наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд.
6. Ежемесечно се изготвят касови отчети за изпълнение на бюджета на инспекцията.
7. Всички публични регистри в РЗИ – Кюстендил са публикувани на страницата на Инспекцията.
8. Ежеседмично се публикува справка за заразните болести, както и ежемесечните отчети на специализираните дирекциите, за съответната дейност и обстановка в областта.
9. На сайта на РЗИ – Кюстендил са описани предоставяните услуги и режими от специализираните дирекции, процедурите по тяхното изпълнение и формуляри и бланки.
10. На сайта на РЗИ – Кюстендил са публикувани стратегическите цели и приоритети на РЗИ – Кюстендил за 2014 г.
11. Регулярно на сайта на РЗИ – Кюстендил се актуализира списъкът на служителите в РЗИ – Кюстендил подали декларация по чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.
12. Изготвяни са отговори по писма, както и заповеди свързани с дейността на дирекция АПФСО.
13. Ежедневно е осъществявана юридическа консултация и съдействие на служителите от Инспекцията при изпълнение на задълженията им.
14. Извършвано е процесуално представителство на директора на РЗИ, пред органите на съдебната власт.
Постигнатите резултати през годината, извършване на текущ ремонт в работни кабинети в сградата на РЗИ – Кюстендил, закупуване на ДМА - компютърна техника, санитарен автомобил, медицинско оборудване и медицинска техника, краткотрайни материални активи (климатични инсталации, офис оборудване, компютърни системи и периферия) необходими за дейността и своевременното разплащане с доставчици ни дават увереност, че през следващия отчетен период - 2015 г. отново ще имаме добро финансиране.
ХI. ИЗПЪЛНЕНИЕ ПО ОБЩИ ГОДИШНИ ПОКАЗАТЕЛИ
1. Общ брой проверки и обследвания – 12 442.
2. Среден брой проверки и обследвания на една щатна длъжност – 191,42.
3. Средна кратност на проверките и обследванията – 4,22.
4. Наложени глоби и имуществени санкции – средно на една щатна длъжност -318,46.
5. Собствени приходи – средно на една щатна длъжност – 1637,36 лв.
Сподели с приятели: |