-
ИДЕНТИФИЦИРАНИ ТРУДНОСТИ И ПРЕДПРИЕТИ МЕРКИ
Анализът на Управляващият орган на ОПОС за състоянието на програмата и текущата оценка на риска идентифицира трудности възпрепятстващи изпълнението на програмата и набеляза приоритетни мерки за тяхното решаване.
Третирането на ДДС като недопустим разход по ОПОС създаде проблем пред Управляващият орган и бенефициентите за изпълнението на програмата. С измененията в Закона за водите /ДВ бр. 103 от 29.11.2013г., в сила от 03.12.2013г./ общините предоставят експлоатацията на ВиК инфраструктурата на ВиК оператори чрез договори, сключени по Закона за водите или Закона за концесиите. По силата на тези договори е налице бартер, при който дейността на общината е облагаема по ЗДДС, поради което за получените стоки и/или услуги възниква право на приспадане на данъчния кредит по реда на ЗДДС, т.е. разходът е недопустим за финансиране по ОПОС.
Трудностите при изпълнението на програмата се свързват и със:
-
Невъзможност на бенефициентите да осигурят финансов ресурс за текущо изпълнение на проектите. Трудностите са свързани с покриване на собственото участие, финансови корекции (в някои случаи това сериозно затруднява приключването на проектите) и липсата/недостига на ликвидни средства.
-
Забавяне при провеждане на процедурите за избор на изпълнители. Само в резултат на обжалванията, сключването на договори с изпълнителите се забавя средно с около 3 месеца, като в отделни драстични случаи това може да доведе до забавяне изпълнението на проекта с повече от година;
Приоритетни мерки, които са предприети:
-
Актуализиране на бюджетите на проектите, увеличаване на размера на авансови и междинни плащания до 90% с цел осигуряване на по-голям процент оборотни средства за бенефициентите;
-
Сключване на допълнителни споразумения към договорите за безвъзмездна помощ, с които бенефициентите да поемат ангажимент за финансиране изпълнението на компонентите, чието изпълнение все още не е започнало, но са необходими за въвеждане в експлоатация на основните съоръжения;
-
Проследяване изпълнението на рисковите проекти, за да се прецени възможността за тяхното фазиране, което може да бъде използвано при обосновано забавяне в изпълнението;
-
Иницииране на действия за прехвърляне на проекти към следващия програмен период или прекратяване на забавени проекти;
-
Актуализиране и опростяване на системите за управление и контрол и процедурния наръчник на Управляващият орган;
-
Управляващият орган се въздържа от реализирането на разходи, които не са от съществено значение за управлението на програмата
-
За да отговори на необходимостта от подаване на актуална информация и консултиране на бенефициентите по всички теми свързани с изпълнението на проектите по програмата, Управляващият орган на ОПОС активно продължи с практиката за провеждане на периодични срещи с бенефициенти в МОСВ. Предвид напредналия стадий на изпълнение на проектите и специфичните нужди от обучение и консултации на екипите, инициативата се оценява като много полезна и успешна.
-
ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ДО КРАЯ НА 2015 Г.
Целта е ускоряване и максимално използване на средствата като за постигането на тази цел е начертана пътна карта с действия, които отговарят на спецификата на програмата. В месеците между юли и декември 2015 г., изпълнители, бенефициенти и Управляващ орган ще се съсредоточат единствено върху процеса по верификация и сертификация на разходи.
Мерките за постигането на целта са представени както следва:
-
Разработване на матрица за физическо и финансово изпълнение на проектите - инструмент, с който УО на ОПОС да анализира едновременно финансовото и физическо изпълнение на проектите;
-
Намаляване на наддоговарянето до нивата на действителната стойност на договорите с изпълнители и намаляване на обхвата на проектите;
-
Засилен мониторинг на рискови проекти;
-
Разделяне на проекти в два програмни периода; модифициране на финансовия план на програмата.
Отговорност за изпълнението на програмата
ПРБ
Съгласно Устройствения правилник на МОСВ общата администрация осигурява технически дейността на министъра, дейността на специализираната администрация и дейностите по правно-нормативното и административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Общата администрация е структурирана в следните дирекции - дирекция "Правно-администартивно обслужване", дирекция "Финансово управление”, дирекция “Човешки ресурси, информационно обслужване, връзки с обществеността и протокол и дирекция „Обществени поръчки и стопанска дейност“.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№
|
Програма “АДМИНИСТРАЦИЯ ”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
14 600 001
|
14 274 206
|
6 737 426
|
|
Персонал
|
7 028 701
|
7 056 527
|
2 971 209
|
|
Издръжка
|
6 315 000
|
6 952 460
|
3 256 952
|
|
Капиталови разходи
|
1 256 300
|
1 265 219
|
509 265
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
14 600 001
|
14 274 206
|
6 737 426
|
|
Персонал
|
7 028 701
|
7 056 527
|
2 971 209
|
|
Издръжка
|
6 315 000
|
6 952 460
|
3 256 952
|
|
Капиталови разходи
|
1 256 300
|
1 265 219
|
509 265
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
Персонал
|
|
|
|
|
Издръжка
|
|
|
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.....................................
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
111 962
|
111 962
|
1
|
Предоставени помощи за чужбина
|
|
|
|
2
|
Субсидии за организации с нестопанска цел
|
0
|
111 962
|
111 962
|
7
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
12 070 868
|
12 070 868
|
14 839 690
|
1
|
ОП "Околна среда 2007-2013 г."
|
8 050 068
|
8 050 068
|
12 931 045
|
2
|
Национален доверителен екофонд
|
0
|
0
|
0
|
3
|
Програми за отстраняване на минали екологични щети
|
0
|
0
|
0
|
4
|
ОП "Административен капацитет 2007-2013 г."
|
0
|
0
|
395 909
|
5
|
ОП "Човешки ресурси"
|
0
|
0
|
0
|
6
|
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) Програма BG02 – „Интегрирано управление на морските и вътрешните води“
|
0
|
0
|
0
|
7
|
Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство (2009-2014) Програма BG03 – „Биологично разнообразие и екосистеми“
|
0
|
0
|
0
|
8
|
Трансфер към Бюлгарска академия на науките - за дейности по Закона за водите
|
0
|
0
|
0
|
9
|
ПУДООС
|
4 020 800
|
4 020 800
|
1 512 736
|
10
|
Предоставени средства на МОСВ по решения на Управителния съвет на ПУДООС – 2015 г.
|
|
|
11 402 727
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
12 070 868
|
12 182 830
|
14 951 652
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
14 600 001
|
14 386 168
|
6 849 388
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
26 670 869
|
26 457 036
|
21 689 078
|
|
Численост на щатния персонал
|
513
|
485
|
445
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
Използвани съкращения:
АПК – Административнопроцесуален кодекс
АПСК – Агенция за приватизационен и следприватизационен контрол
АУПДВ – акт за установяване на публично държавно вземане
АЯР - Агенция за ядрено регулиране
БАБХ - Българската агенция по безопасност на храните
БД – Басейнова дирекция
ВАС – Върховен административен съд
ВЕЕС - Висш експертен екологичен съвет
ГД ПБЗН - Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението"
ДАМТН - Държавна агенция за метрологичен и технически надзор
ДВ – Държавен вестник
ДНП – Дирекция Национален парк
ДНСК - Дирекция Национален строителен контрол
ДОПК - Данъчно-осигурителен процесуален кодекс
ДПК – Държавно-приемателна комисия
ЗЗШОС - Закон за защита от шума в околната среда
ЗЗВВХВС – Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ЗИД на ЗООС – Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда
ЗОП – Закон за обществени поръчки
ЗОПОЕЩ – Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗСВДЗН - Закон за съхранение на въглероден диоксид в земните недра
ЕАОС – Европейска агенция по околна среда
ЕЕС – Експертен екологичен съвет
ЕК - Европейска комисия
ЕО – Екологична оценка
ЕП – Европейски парламент
ЕС – Европейски съюз
ЗЗВВХВС - Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
ЗИД – Закон за изменение и допълнение
ИАГ – Изпълнителна агенция по горите
ИА РА - Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури
ИА БСА - Изпълнителната агенция „Българска служба за акредитация”
ИА ГИТ - Изпълнителна Агенция „Главна инспекция по труда”
ИАОС – Изпълнителна агенция по околна среда
ИЛБ – Информационен лист за безопасност
КПКЗ – Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
КР – Комплексни разрешителни
МВнР - Министерството на външните работи
МЗ - Министерството на здравеопазването
МЗХ - Министерството на земеделието и храните
МЕЕС – Междуведомствен експертен екологичен съвет
МИЕ- Министерството на икономиката, енергетиката
МИП – Министерство на инвестиционното проектиране
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МРРБ– Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МТИТС - Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
МФ - Министерството на финансите
НАП - Национална агенция за приходи
НСИ – Национален статистически институт
НДНТ – Най-добри налични техники
ОВОС – Оценка на въздействие върху околната среда
ОВ на ЕС – Официален вестник на Европейския съюз
ОХВ – опасни химични вещества
ОХВС – опасни химични вещества и смеси
ПАВ – Повърхностно активни вещества
ПАМ – Принудителни административни мерки
ПРЗ - Продукти за растителна защита
ПД – Превантивна дейност
ПЗР - Преходни и Заключителни разпоредби
ППЗ – Предотвратяване на промишленото замърсяване
ПУДООС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
ПУП- Подробен устройствен план
РЗИ – Регионална здравна инспекция
РИОСВ – Регионална инспекция по околна среда и водите
СПИ – Собствени периодични измервания
СПРООС – Схеми за подобряване на резултатите в околната среда
УОЗ – Устойчиви органични замърсители
CLP - Регламент №1272/2008 на ЕП и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси
EMAS - Схема на Общността за управление по околна среда и одит
PIC - Регламент 689/2008 относно износа и вноса на опасни химикали
REACH - Регламент №907/2006 на ЕП и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали
RoHS - Директивата за ограничаване на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване
UNEP - Програма за околна среда на Обединените нации
СЪДЪРЖАНИЕ
Увод ……………………………………………................................………….........................2
1. Отчет на основните параметри на бюджета………………………..……......................2
2. Преглед на настъпилите през отчетния период промени в организационната структура .................................................................................................................................9
3. Преглед на изпълнение на политиките ……………………………………………….10
3.1.Преглед на изпълнение на политиката в областта на опазването и ползването
на компонентите на околната среда………………………………………………............10
3.2.Преглед на изпълнение на политиката в областта на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост……………………..45
4. Преглед на изпълнението на програмите……………………………………...……...57
4.1.Преглед на изпълнение на Програма 1 „Оценка , управление и опазване на водите на Република България”…………………………………….…………………….57
4.2.Преглед на изпълнение на Програма 2 „Интегрирана система за управление на отпадъците, опазване на земните недра и почвите”……………………..……………138
4.3.Преглед на изпълнение на Програма 3 „Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване качеството на атмосферния въздух”………….……….164
4.4.Преглед на изпълнение на Програма 4 „Съхраняване , укрепване и възстановяване на екосистеми , местообитания , видове и генетичните им ресурси”………………………….…………………………………………………………..174
4.5.Преглед на изпълнение на Програма 5 „Информиране, участие на обществеността в процеса на вземане на решения и прилагане на механизмите за контрол”……………………………………………………………………………………..184
4.6.Преглед на изпълнение на Програма 6 „Оценка и управление на въздействието върху околната среда”…………………………………………………………………….202
4.7.Преглед на изпълнение на Програма 7 „Управление на дейностите по изменение на климата”…………………………………………………………………………………252
4.8.Преглед на изпълнение на Програма 8 „Национална система за мониторинг на околната среда и информационна обезпеченост”………………………….…………..265
4.9.Преглед на изпълнение на Програма 9 „Администрация”………………………304
ГЛАВЕН СЕКРЕТАР:
/ ВАЛЕРИЯ ГЕРОВА /
Съгласували:
Директор „Финансово управление:
/ Ива Таланова/
И.д Началник отдел „Бюджет“:
/ Ива Таланова /
Изготвил:
Главен експерт в отдел „Бюджет“:
/Диана Станкулова/
Сподели с приятели: |