март, 2013 г.
София
УВОД
Настоящият отчет обхваща изпълнението по политиките и програмите за 2013 г. на Министерство на земеделието и храните и е разработен съгласно указанията на Министерство на финансите БЮ № 1/21.01.2014 г., в изпълнение на разпоредбите на § 56, ал. 2 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
В отчета е представено изпълнението на политиките, утвърдени с приложение № 2 към чл. 6, ал. 3 от ЗДБРБ за 2013 г. и изпълнението на програмите, утвърдени от Министерския съвет с приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 от Постановление № 1 на МС от 09.01.2013 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2013 г.
I. ОТЧЕТ НА ОСНОВНИТЕ ПАРАМЕТРИ НА БЮДЖЕТА
-
Отчет на приходите по бюджета
ПРИХОДИ за второто полугодие на 2013 година
(изписва се отчетният период)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
Общо приходи:
|
174 000
|
177 063
|
160 101
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
174 000
|
174 000
|
151 447
|
Приходи и доходи от собственост
|
88 048
|
68 218
|
63 715
|
Държавни такси
|
86 956
|
91 017
|
72 892
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
601
|
3 590
|
3 620
|
Други
|
-1 605
|
11 175
|
11 220
|
Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми
|
|
3 063
|
8 654
|
-
Отчет на разходите по политики и програми
А) По политики
Политиката в областта на земеделието и селските райони е обвързана с възраждане на българското селско стопанство, с решаването на проблемни и приоритетни насоки в земеделската политика и превръщане на земеделието в привлекателен бизнес; с изграждането на конкурентни и икономически устойчиви земеделски стопанства чрез реализиране на Общностната политика за стабилно подобряване и недопускане сътресения на пазарите на земеделски продукти; с подобряване на приложната насоченост на научните изследвания в земеделието и храните; с оптимизиране използването на земеделските земи и защита на интересите на българския земеделски сектор и производители; с осъществяването на единен официален контрол по безопасността и качеството на храните на всички етапи от хранителната верига и не на последно място – с подобряване качеството на живот, развитие на инфраструктурата и основните услуги за бизнеса и населението в селските общини. Изпълнението й се осъществява чрез 16 програми.
Политиката в областта на рибарството и аквакултурите е обвързана с устойчивото развитие на рибарството и аквакултурите, което предполага преструктуриране и модернизация на риболовния флот и риболовните пристанищни съоръжения, подобряване на условията за проследяемост на продуктите от риболов и аквакултурно производство и изграждане на пазарна инфраструктура, възстановяване и опазване на биоразнообразието във водните екосистеми и рибните ресурси в тях. Изпълнението й се осъществява чрез 1 програма.
Политиката в областта на съхраняване и увеличаване на горите и дивеча е свързана с поддържане на баланса между екологични, социални и икономически ползи за обществото чрез гарантиране на устойчиво и многофункционално стопанисване на горите, с опазване и увеличаване на залесената площ на страната, с подобряване на състоянието на горите, дивеча и горските ресурси. Изпълнението й се осъществява чрез 3 програми.
Отчет_на_разходите_по_бюджета_на_Министерство_на_земеделието_и_храните'>Отчет на разходите по бюджета на Министерство на земеделието и храните
(изписва се наименованието на ПРБК)
|
за второто полугодие на 2013 г.
по политики, по други програми, непопадащи в рамките на
провежданите политики и по програма „Администрация”
|
№
|
Наименование на политиките
|
Разходи
(в хил.лв.)
|
Закон
|
Уточнен
|
Отчет
|
план
|
1
|
Политика "Земеделие и селски райони"
|
175 234.2
|
217 005.0
|
213 749.5
|
2
|
Политика "Рибарство и аквакултури
|
5 644.5
|
6 184.3
|
6 184.3
|
3
|
Политика "Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча"
|
39 013.8
|
30 410.7
|
30 322.5
|
4
|
Програма „Администрация”
|
21 127.8
|
13 222.0
|
13 222.0
|
|
ОБЩО:
|
241 020.3
|
266 822.0
|
263 478.3
|
Б) По програми
РАЗХОДИ за второто полугодие на 2013 година
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил.лв.)
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБК
|
241 020.3
|
266 822.0
|
263 478.3
|
Политика "Земеделие и селски райони"
|
175 234.2
|
217 005.0
|
213 749.5
|
Програма "Земеделски земи"
|
29 108.5
|
37 154.7
|
37 149.6
|
Програма "Природни ресурси в селските райони"
|
1 428.9
|
416.5
|
416.5
|
Програма "Растениевъдство"
|
15 673.3
|
24 478.1
|
24 478.1
|
Програма "Фитосанитарен контрол и растителна защита"
|
7 316.1
|
5 678.1
|
5 678.1
|
Програма "Хидромелиорации"
|
2 534.8
|
298.8
|
272.9
|
Програма "Здравеопазване на животните"
|
26 257.2
|
34 883.4
|
34 882.9
|
Програма "Животновъдство"
|
4 961.4
|
5 058.8
|
5 058.8
|
Програма "Организация на пазарите и държавни помощи"
|
2 007.4
|
1 438.5
|
1 438.5
|
Програма "Агростатистика, анализи и прогнози"
|
899.1
|
1 077.4
|
1 059.2
|
Програма "Научни изследвания"
|
20 024.7
|
26 388.0
|
26 603.7
|
Програма "Съвети и консултации"
|
823.5
|
968.9
|
970.1
|
Програма "Образование"
|
41 702.3
|
49 424.7
|
46 002.1
|
Програма "Земеделска техника"
|
1 963.1
|
2 006.1
|
2 006.1
|
Програма "Качество на храните"
|
1 503.5
|
1 075.1
|
1 075.1
|
Програма "Безопасност по хранителната верига"
|
18 234.4
|
23 321.9
|
23 321.9
|
Програма "Подобряване на живота в селските райони"
|
796.2
|
3 335.9
|
3 335.9
|
Политика "Рибарство и аквакултури"
|
5 644.5
|
6 184.3
|
6 184.3
|
Програма "Рибарство и аквакултури"
|
5 644.5
|
6 184.3
|
6 184.3
|
|
|
|
|
Политика "Съхраняване и увеличаване на горите и дивеча"
|
39 013.8
|
30 410.7
|
30 322.5
|
Програма "Национална горска политика"
|
550.0
|
149.2
|
149.2
|
Програма "Специализирани дейности в горските територии"
|
29 463.9
|
24 948.3
|
24 860.0
|
Програма " Планиране, опазване от посегателства, пожари и лесозащита"
|
9 000.0
|
5 313.3
|
5 313.3
|
Програма „Администрация”
|
21 127.8
|
13 222.0
|
13 222.0
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
за 2013 година
|
(в хил.лв.)
|
Общо разходи:
|
241 020
|
266 822
|
263 478
|
Общо финансиране:
|
241 020
|
266 822
|
263 478
|
Собствени приходи
|
174 000
|
177 063
|
160 101
|
Субсидия от републиканския бюджет
|
67 020
|
89 759
|
103 377
|
II. ПРЕГЛЕД НА НАСТЪПИЛИТЕ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД ПРОМЕНИ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА
Министерство на земеделието и храните е структурирано в дирекции, инспекторат и финансови контрольори, които подпомагат министъра на земеделието и храните при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват дейности по административното обслужване на физическите и юридическите лица. Като орган на изпълнителната власт, министърът на земеделието и храните ръководи, координира и контролира прилагането на държавната политика в областта на земеделието, селските райони, горите, рибното стопанство и аквакултурите.
При формулиране и разработване на конкретни решения за провеждане на правителствената политика в сферата на земеделието, както и при представянето на тази политика пред обществото министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който включва началник на кабинета, заместник-министри, парламентарен секретар и директор на дирекция „Връзки с обществеността и протокол”.
Административното ръководство на министерството се осъществява от Главен секретар, който осигурява организационната връзка между политическия кабинет и звената в администрацията, координира оперативната дейност на министерството в изпълнение на законовите разпореждания на министъра, работи под негово ръководство и се отчита за своята дейност пред него.
С изменението и допълнението на Устройствения правилник на МЗХ, приет с Постановление № 188/29.08.2013 г. на МС, в сила от 03.09.2013 г., общата численост на персонала на ценртрална администрация на Министерство на земеделието и храните е намалена от 610 на 602 щатни бройки.
Обща численост на персонала в Министерството на земеделието и храните към 31.12.2013 г. е 602 щатни бройки, разпределени както следва:
Политически кабинет
|
16
|
в т.ч.:
|
|
експертни и технически сътрудници
|
11
|
Главен секретар
|
1
|
Инспекторат
|
22
|
Финансови контрольори
|
2
|
дирекция "Вътрешен одит"
|
11
|
дирекция "Сигурност"
|
13
|
дирекция "Наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция"
|
13
|
Обща администрация
|
152
|
в т.ч.:
|
|
дирекция "Човешки ресурси"
|
11
|
дирекция "Правно-нормативни дейности"
|
22
|
дирекция "Финансово-стопански дейности"
|
55
|
дирекция "Връзки с обществеността и протокол"
|
15
|
дирекция "Административно обслужване и електронно управление"
|
34
|
дирекция "Обществени поръчки"
|
15
|
Специализирана администрация
|
372
|
в т.ч.:
|
|
Главна дирекция "Земеделие и регионална политика"
|
78
|
в т.ч.
|
|
Централно управление
|
42
|
Регионален център "Поддържане на бази данни на СИЗП" - София
|
12
|
Регионален център "Поддържане на бази данни на СИЗП" - Враца
|
12
|
Регионален център "Поддържане на бази данни на СИЗП" - Разград
|
12
|
дирекция "Поземлени отношения и комасация"
|
45
|
дирекция "Търговски дружества и държавно участие"
|
29
|
дирекция "Директни плащания и пазарна подкрепа"
|
22
|
дирекция "Стратегии, анализи, планиране и пазари"
|
19
|
дирекция "Наука, образование и иновации"
|
11
|
дирекция "Държавни помощи и регулации"
|
22
|
дирекция "Европейска координация и международни отношения"
|
21
|
дирекция "Развитие на селските райони"
|
50
|
дирекция "Здравеопазване на животните и безопасност на храните"
|
22
|
дирекция "Растениевъдство"
|
19
|
дирекция "Животновъдство"
|
22
|
дирекция "Хидромелиорации"
|
12
|
Сподели с приятели: |