І. обща част
ІІІ. Устройствена концепция
Изтегляне 0.97 Mb.
|
- Навигация на страницата:
- Етапност на изграждане
- Разходи на легло = 15.273 евро
ІІІ. Устройствена концепцияПредварителният проект на Общия устройствен план на Спортно-туристическия комплекс “Берковски Балкан” предлага цялостна концепция за изграждане на среда за отдих, спорт и туризъм върху обхванатата територия от 48770. дка в землищата на гр. Берковица и с. Бързия. Приложените картни материали в М 1:10000 и 1:20000 съдържат както следва: 1. Схема за организация на спортно-туристическата зона – ядра на активност, спортно-туристически съоръжения, транспортна система. 2. Функционално-пространствена организация на урбанизираните зони и ядра с устройствен режим нарекреационна дейност (Ок, Ос, Од). 3. Баланс на територията при съществуващото положение и по проект. 4. Сборна схема на спортно-техническата и инженерно-техническата инфраструктура. ІV. Технико-икономически разчети 1. Проектен потребителски потенциал на спортно-туристическата зона (СТЗ) и урбанизираните ядра Потребителският потенциал на зоната за упражняване на зимни спортно-туристически дейности се определя на основата на планираната инфраструктура, а именно от капацитета на пистите и тяхната площ. Терените, заети от пистите, са както следва: Писта №1 - 32,5 дка Писта №2а - 50,0 дка Писта №2Б - 20,5 дка Писта №3а - 35,0 дка Писта №3б - 13,5 дка Писта №4 - 74,0 дка Писта №5 - 42,0 дка Съществуваща писта - 25,0 дка Общо: 292,5 дка Наредба №7 на МРРБ (чл.27 (2)) определя норматив от 200 кв.м. на човек при изчисляване на капацитета на пистите. В съответствие с площта на съществуващата и проектните писти, капацитетът на СТЗ е 1462 човека. Този показател се отнася за едновременно ползване на ски съоръженията. Дължината на пистите е общо 13160 м. Капацитетът на транспортните съоръжения е 1045 скиори на час. Всяко транспортно съоръжение е съобразено с капацитета на обслужваните писти. Времето за спускане и изкачване с транспортните съоръжения създава възможност за ротация на скиорите (спускащи се и изкачващи се), с което реалният брой скиори, които могат да се обслужат в СТЗ е около 3000 човека. Като се има предвид, че не всички туристи, които ще пребивават в зоната едновременно са активноспортуващи, то може да се приеме, че при максимално натоварване в нея ще пребивават около 4000 – 4500 души (при съотношение около 1 неспортуващ на 3 спортуващи). На тази база се определя и необходимия леглови фонд в СТЗ. Пространствената концепция за разпределение на легловия фонд в СТЗ е съобразен с капацитета на пистите и транспортните съоръжения. В СТЗ се формират следните урбанизирани ядра, в които се изгражда легловата база, обществено-обслужващи обекти, техническа инфраструктура, стопански двор и общежития за персонала и др.: - “Хижа КОМ” - общо 300 легла ( от тях 200 нови легла); - ядро “Долна кория” - 200 легла; - ядро “Щърковица” - 1000 легла; - ядро “Пръшковица” - 700 легла; Общо: 2200 легла Останалите до 2500 нови легла се предвижда да се изградят в гр. Берковица. Необходимо е да се отбележи, че тези нови легла са свързани предимно със зимните спортно-туристически дейности. Общинският план за развитие планира и други форми на алтернативен туризъм, което е предпоставка за нарастване на хотелската база в града, над цефрите, които се посочват по-горе. Този капацитет от посетители, чиято изходна база за достигане до различните ядра на СТЗ е гр. Берковица, налага развитието и реконструкцията на съществуващата пътна инфраструктура и в бъдеще изграждането на въжена линия №6, която е заложена за реализация в специализираните проучвания. Пътният подход от направлението София – СТЗ трябва да бъде развит в качествено отношение. Това ще създаде възможност за целогодишно ползване на СТЗ. Етапност на изгражданеЕтапността на изграждане е обвързана тясно с изграждането на спортните и транспортни съоръжения и възможността за осигуряване на инвестиции. Отчитайки реалните възможности и съществуващо състояние на пътната, инженерно-техническата и спортната инфраструктура в границите на СТК се предлага следната етапност на изграждане на основните урбанизирани ядра и свързаната с тях спортно-техническа инфраструктура: І етап – 2007-2009 г. - ядро “хижа Ком” Предвижда се изграждането на нова хотелска база от 200 легла, с категория 2 – 3 звезди, предназначена предимно за зимен туризъм. Съществуващата база от 100 легла ще се ползва целогодишно. Необходимият нето терен е около 20 – 25 дка (100 м2 на легло) в границите на заетата територия в района на хижата. ІІ етап – 2009-2013 г. През този етап се предполага, че ще бъде изградена преобладаващата част от спортно-техническата инфраструктура на СТЗ и на основата на ефективен маркетинг тя ще се оформи като нова дестинация на туристическия пазар. - ядро “Долната кория” Предвижда се изграждане на хотелска база от 200 легла запистата за бегови дисциплини и биатлон. - ядро “Щърковица” Ядрото ще бъде предимно за висококатегориен зимен туризъм (от 3 до 5-звезден) и развитие на лятна инфраструктура, която ще създаде условия за целогодишно ползване на част от хотелската база. За предвидените 1000 легла се предлага теренна осигуреност от 150 – 200 кв.м. на легло - общо 200 дка. За цялостната пространствена организация на ядрото (улична мрежа, зелени площи, паркиране, спортна зона, комунално стопанство, търговско-развлекателна зона, общежития за персонала – около 350 човека, и др. са необходими около 160 дка и заедно със ски-плацовете и терените за станциите на въжените линии ПВЛ-3, ПВЛ-2 и ПВЛ-4, заемат площ от 540 дка. - ядро “Алчов баир” – 750 легла - ядро “Ашиклар” – 550 легла Тези урбанизирани ядра са в пряка връзка с изграждането на спортно-техническата база в комплекса и нейната ефективност ІІІ етап – след 2013 г. В този етап се изгражда ядро “Пръшковица” с капацитет от около 700 легла от висока категория (3 – 5 звезди). По предварителни разчети необходимият бруто терен за ядрото е около 190 дка. Към неговото изграждане може да се премине, ако ефективността на предходните етапи е в приемливите граници на ефективност. Предложените етапи имат условен характер. Те, преди всичко, определят последователността на изграждане на урбанизираните ядра. Необходимите бруто терени имат ориентировъчен характер. Тяхното прецизиране се осъществява с подробните устройствени планове, които определят макро функционалното зониране на територията, номенклатурата на обектите и устройствените параметри на различните видове територия.
Ориентировъчните разходи се обособяват в три групи, които се определят от тяхната специфика. 2.1. Разходи за довеждаща (до ядрата и съоръженията) пътна и инженерна инфраструктура, която трябва да се изгражда в съответствие с общинския план за развитие (ОПР) и е планирано да бъде реализирана в периода до 2013 година. В съответствие с програмата за реализация и индикативната финансова таблица към ОПР разходите, които се отнасят към проекти в СТК възлизат на 54.100.000 лв. Предвидено е те да се осигурят от средства по националната оперативна програма “Регионално развитие”. 2.2. Разходи за изграждане на спортно-техническата инфраструктура (ски писти и транспортни съоръжения) /по окрупнени показатели/ Тези разходи могат да се реализират от специализирано експлоатационно дружество, в партньорство с Общината и други частни инвеститори, които ще изпълняват стопанска дейност в урбанизираните ядра. - ски-писти - 2.900.000 евро (средно по 10 евро/кв.м) - транспортни съоръжения -10.300.000 евро (9400 м х 1.100.000 евро/м) - кабинкова въжена линия - 9.300.000 евро (3,1 км х 3 млн. евро = 9,3 млн. евро) Забележка: В разходите не влиза цената на концесията или отстъпеното право върху земята. 2.3. Разходи за комплексно изграждане на урбанизираните ядра /по окрупнени показатели/ /леглови фонд средно кат. 4 звезди – 55 кв.м РЗП на легло; разходи за изграждане на 1 кв.м РЗП = 400 евро
55 х 400 евро = 22.000 евро (справка – хотели ХолидейИнс средно 18-25 хил. Евро / легло)
22.000 евро х 30% = 6600 евро
22.000 + 6600 = 28.600 евро 2.4. Непредвидени разходи /в т.ч. за теренно осигуряване/ 10% от 28.600 = 2860 евро 2.4. Общо разходи на легло в туристическите ядра – 31.460 евро (28.600 + 2860 = 31.460 евро) Комплексни разходи за изграждане на туристическите ядра
200 легла (нови) х 31460 = 6.292.000 евро
200 легла х 31460 = 6.292.000 евро
750 легла х 22000 = 16.500.000 евро
1000 легла х 31460 = 31.460.000 евро
700 легла х 31460 = 22. 220.000 евро
550 легла х 22000 = 12. 100.000 евро
1200 легла х 22000 = 26. 400.000 евро А. Среднодневни приходи на легло – зимен сезон
Общо дневни приходи на легло = 65 евро Б. Текущи разходи на легло 1. От хотелската такса – 5 евро (20% от 25 = 5 евро) 2. От А-2 – 40% (средно) от 25 = 10 евро 3. От А-3 – 20% от 15 = 3евро 4. Други разходи на легло – 4 евро Общо приходи на легло = 22 евро В. Приходи от дейност на легло преди данъчно облагане 65 – 22 = 43 евро Г. Годишни приходи на легло преди данъчно облагане
112 дни х 43 евро = 4816 евро
80% от 4816 евро = 3852 евро / легло
30 дни х 22 евро = 660 евро / легло Забележка: Приходите са определени при намалени цени за извънзимния сезон.
3852 + 660 = 4512 евро Д. Общи комплексни разходи на легло
2.1. ски-писти - 2,9 млн. евро 2.2. трасп.съоръжения -10,3 млн. евро
Общо : 33,6 млн. евро Разходи на легло = 15.273 евро(33,6 млн.евро : 2200 л. = 15.273 евро) Забележка: Леглата са извън гр. Берковица Е. Рекапитулация
1.1. За ядрата - 31.460 евро 1.2. За спортно-техн. и довеждаща инфрастр. - 15.273 евро 1.3. Общи комплексни разходи на легло - 46.733 евро
3. Срок на откупуване 46.733 : 4.512 = 10,4 години 4. Рентабилност годишно преди данъчно облагане 100 : 10,4 = 9,4 Целесъобразно ще бъде създаването на акционерно дружество или консорциум за изграждане на всяко ядро, за да се осигури синхрон в действията за реализиране на планираните мероприятия и проекти и тяхната експлоатация. Технико-икономическите проучвания ще бъдат прецизирани и допълнени след изработването на подробните устройствени планове.
Експлоатацията на легловата база на СТК ще осигури заетост в обслужващата сфера на около 1200 човека и персонал на спортно-техническата инфраструктура целогодишно 72 работни места. В процеса на изграждане на комплекса се създава, предвид сложността на територията, ангажираност на около 2000 работни места за период от 3 до 5 години. Ще се осигурят приходи на Общината от местни данъци и такси, както и приходи в държавния бюджет. Изграждането на инженерно техническата инфраструктура (пътища, водоснабдяване, стабилно електрозахранване, водопречистване) осигурява значително по-високо качество на живот в гр. Берковица и Общината. Изтегляне 0.97 Mb. Сподели с приятели:
|