О т ч е т за изпълнение на програмата за управление на община казанлък за втората година на мандат 2011 – 2015 г

под-§§	Вид разходи		отчет 30.09.	отчет 30.09.
			2012	2013
100	Заплати на персонала		1438802	1450593
200	Др. възнагр. На персонала		296169	244290
500	Осигурителни вноски		295032	289313
1011	храна		643629	1717256
1012	медикаменти		0	0
1013	пост.инвентар и облекло		6159	5347
1014	уч. Разходи и разходи за книги		13664	6411
1015	материали		706725	918757
1016	вода, горива, ел. Енергия		2134793	2211988
1020	външни услуги		1410015	1279019
1030	текущ ремонт		424586	200050
1040	данъци,мита и такси		48598	30742
1051	командировки в страната		38738	49218
1052	командировки в чужбина		59665	90456
1062	застраховки		16396	17588
1092	глоби,лихви,неустойки		182945	65928
1098	др. некласифи. Разходи		23612	48703
4214	помощи по решение на ОбС		10662	20174
4500	Субс. За НСО		93415	121951
4600	Чл. Внос		11534	6224
2200	разходи за лихви		1413	46590
51-55	Капиталови разходи		530585	2010150
	ВСИЧКО :		8387137	10830748

• 
  Събраните неданъчни приходи превишават същите от 2011 г. с 2 935 000 лв.;
  
• 
  Само за деветмесечието на 2013 г. неданъчните приходи превишават същите за цялата 2011 г. с 1 254 000 лв.
  
• 
  Повишена събираемост на таксите от детски заведения през 2012 г. с близо 129 х. лв. повече от 2011 г.;
  
• 
  Към 30.09.2013 г. приходите от продажба на общинско имущество са със 707 000 лв. в повече в сравнение със същия период на 2012 г.;
  
• 
  Ръст на данъчните и неданъчни приходи през 2012 г. спрямо 2011 г. с близо 45 на сто, което в абсолютна сума се равнява на 3 317 000 лв.
  
• 
  Извършените разходи превишават тези от 2011 г. с 2 237 000 лв.;
  
• 
  Най-голямо е завишението на разходите за храна, материали, вода, горива, ел. енергия и външни услуги – 1 622 000 лв. във връзка с подписаните и изпълнявани споразумения с различни фирми;
  
• 
  Платените лихви, глоби и неустойки през 2012 г. са с 378 000 лв. по-малко от 2011 г.;
  
• 
  Във връзка с оптимизацията на персонала през 2012 г. за заплати, др. възнаграждения и осигурителни вноски са изразходвани 225 000 лв. по-малко отколкото през 2011 г.;
  

• 
  За периода от 01.11.2012 г. до 31.10.2013 г. приходите от продажби, чрез проведени търгове по реда на ЗОС и ЗПСК възлизат на стойност: 1 592 513 лв. /1 544 363 лв. по ЗОС и 48 150 лв. по ЗПСК/. През предходния период постъпленията са 687 776 лв. без ДДС, в т.ч. по ЗПСК: 101 800 лв., без ДДС.
  
• 
  Приходите от текущи преписки по молби на физически или юридически лица при разпореждане с имоти, частна общинска собственост в случаите на: делба, замяна, придаваеми по регулация и др. към 30.10.2013 г. възлизат на стойност: 181 824 лв., а за предходния период са били 145 552 лв. без ДДС.
  
• 
  Към 30.09.2013 г. от отдадени под наем 121 общински обекта са постъпили приходи в размер на 217 082 лв. Очакваните приходи към 01.11.2013 г. са на обща стойност 241 482 лв. , при отдадени през периода от 01.11.2011 до 01.11.2012 г. 168 обекта и постъпления в размер на 333 661 лв.
  
• 
  Проведени са 78 бр. процедури за отдаване под наем, като са сключени 60 договора за наем. От тях 43 са за общински земеделски земи на територията на общината, като приходите към 30.09.2013 г. са в размер на 19 323 лв., при 8 470 лв. наем за предходния период.
  
• 
  По реда на ЗФВС и правилника за неговото прилагане са отдадени под наем общинските тенис кортове, като поетият ангажимент от наемателя е да направи инвестиции в размер на 50 000 лв. за срок на договора от 10 години.
  

• 
  През отчетния период бе възстановено правото на собственост на Община Казанлък от ПК „НАРКООП” на един имот в гр.Крън и два имота в с.Долно Изворово.
  

• 
  След решения на Общински съвет-Казанлък през отчетния период са сключени договори за безвъзмездно управление за ползване на следните имоти - общинска собственост:
  

• 
  Първи етаж от сграда на бул.”Княз Ал. Батенберг” № 69, гр.Казанлък – СНЦ „Съюз на запасни подофицери”;
  
• 
  Бивше училище „Иван Недялков”, ул.”Георги Бенковски” № 11, гр.Казанлък – Народно читалище „Възродена Искра - 2000”;
  
• 
  Стая в сграда на ул.”Никола Петков” № 37А, гр.Казанлък – „Съюз на Военноинвалиди и военно пострадалите”;
  
• 
  Бивша Детска градина „Зорница”, ул.”Илинден” № 37, гр.Казанлък – религиозна институция „Християнски Мисионерски център – Даром сте приели, даром давайте”;
  
• 
  Общинска земеделска земя в землището на с. Голямо Дряново, представляваща имот № 069001 – Народно Читалище „Зора - 1902”, с. Голямо Дряново;
  
• 
  7 броя автомобили – „Водоснабдяване и канализация” ЕООД;
  
• 
  Жилищна сграда в гр.Крън – СНЦ „Футболен клуб Елтемир”.
  

• 
  В изпълнение на Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредба № 21 за поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговски обекти и други обслужващи дейности, както и елементи на градското обзавеждане, които не са трайно свързани с терена, съгласно чл. 56 от ЗУТ бе открита процедура за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 45 бр. общински терени и павилиони и са сключени 37 договора за наем. През предходния период са открити процедури за 46 бр. общински терени, павилиони и маси и са сключени 39 бр. договори за наем.
  
• 
  Действащите договори за отдадени под наем общински терени и павилиони през отчетния период са 132 и към 30.09.2013 г. и са постъпили 170 585,40 лв. Очаквано за отчетния период: 186 302 лв. През миналия отчетен период от действащите 149 договора за наем са постъпили приходи в размер на 181 735 лв., без ДДС.
  
• 
  По Наредба № 26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък за извършените услуги са събрани такси в размер на: към 30.09.2013 г. – 195 413,34 лв. Очаквано за отчетния период: 201 413 лв. През предходния отчетен период са били 198 839 лв.
  
• 
  Във връзка с организиране на рекламната дейност на територията на община Казанлък през отчетния период са издадени 40 бр. разрешителни. През предходния период са издадени 15 разрешения за поставяне на рекламно-информационни елементи по приетата през 2012 г. Наредба № 22 на Общински съвет-Казанлък за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък. Към 30.09.2013 г. събраната такса е в размер на 19 264,80 лв., като за предходния период са събрани 18 102,45 лв.
  
• 
  През отчетния период полезната жилищна площ е 11 747,57 кв.м, от която са постъпвали приходи ежемесечно от наеми в размер на 4 111,56 лв. без ДДС. Община Казанлък през предходния период е разполагала със 11 251,96 кв.м полезна жилищна площ, от която ежемесечно са постъпвали 3 985, 01 лв., без ДДС.
  

апартаменти - 125 бр. през отчетния период, като през предходния са били 121 бр.

и къщи – 86 бр. през отчетния период, като през предходния са били 89 бр.

Същите са разположени основно в ж.к.”Изток”, кв.”Васил Левски”, под ж.п.гара и около бул.”23 Пехотен Шипченски полк” и бул.”Княз Александър Батенберг”.

Събраният наем за ползване на общински жилища за периода 01.11.2012 г.-30.09.2013 г. е в размер на 55 297,91 лв. без ДДС. Към 01.11.2013 г. се очаква да постъпи наем в размер на 55 290,45 лв. без ДДС. Събраният наем за предходния период е в размер на 60 056 лв. без ДДС.

Предприети са действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред на нередовни платци. Заведени са 4 дела за принудително събиране на вземанията, като са събрани 371 лв.

• 
  За периода има взети решения на Общински съвет-Казанлък за продажба на две общински къщи по реда на Наредба № 15 на ОбС-Казанлък, като от продажбата са постъпили 39 000 лв. без ДДС, чрез търг. Предстои продажбата на още една къща на стойност 51 768 лв. без ДДС.
  
• 
  За периода има взето решение на ОбС – Казанлък за продажба на общинско жилище на неговия наемател, настанен по административен път и отговарящ на изискванията по реда на Наредба № 12 на ОбС – Казанлък. Стойността на апартамента е 24 000 лв. без ДДС. Предстои да се вземе решение за продажба на още един апартамент на стойност 20 000 лв. без ДДС. През 2012 г. от продажба са постъпили 22 600 лв., без ДДС.
  

• 
  „Балкан - К“ ЕАД – с Решение № 742/30.09.2013 г. на Общински съвет-Казанлък е удължен срокът за ликвидацията на дружеството до 31.12.2013 г.
  
• 
  „ЕКО - 93” ЕООД – Решение № 743/30.09.2013 г. на Общински съвет-Казанлък се пристъпи към процедура по ликвидация на дружеството
  
• 
  “Балканинвест “ ЕООД
  
• 
  “Казанлъшка Искра” ЕООД
  
• 
  „Хигиенни и битови услуги - Казанлък” ЕООД
  
• 
  „ДКЦ Поликлиника Казанлък“ ЕООД
  
• 
  МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД
  

• 
  „Инфра-Севтополис” ООД, гр. Казанлък;
  
• 
  „Стоки за бита” ООД, гр. Враца;
  
• 
  „Хляб и хлебни изделия” ООД, гр. Казанлък;
  
• 
  „Казанлък” АД, гр. Казанлък;
  
• 
  МБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович” АД, гр. Ст. Загора;
  

С Решение № 535 от 10 септември 2013 г. на Министерски съвет са предоставени Тракийска куполна гробница в местността „Шишманец”, Тракийска куполна гробница /Грифоните/ и Тракийска гробница /Хелвеция/ безвъзмездно за управление на Община Казанлък за срок от 10 години за осъществяване на дейности, свързани с опазването и представянето на недвижимата културна ценност.

• 
  Прецизиране на функционалното предназначение и териториалния обхват на конкретните терени в рамките на града в съответствие с актуалното им състояние- централна градска част (ЦГЧ) и други квартали, Национален парк на розата, северозападната част от парк ”Розариум”, част от градина „Искра”, част от местност „Старите лозя”;
  
• 
  Териториите, прилежащи на входно-изходните транспортно-комуникационни артерии на гр. Казанлък се устройват предимно като смесени многофункционални зони;
  
• 
  Разширение на Гробищния парк в посока запад и югозапад;
  
• 
  Местност “Абаята“ – територията на изток от „Хидравлика“ и на север от „Северни квартали“ се предвижда да бъде зона за малко етажно жилищно застрояване;
  
• 
  Територията на кв.„Минерални бани“, както и терените на запад и северозапад от летището, се устройват като рекреационни зони за курорт и допълващи го дейности;
  
• 
  Териториите на запад от лесопарк „Тюлбето“ и на изток от пътя за с. Енина се устройват предимно като зони за спорт, атракции и допълващи ги обслужващи дейности;
  
• 
  Част от местност “Старите лозя“ (между ул.„Капитан Петко войвода“ и лесопарк „Тюлбето“) се предвижда да бъде зона за жилищно застрояване с малки височина и плътност и занижени показатели;
  
• 
  Териториите в източната/североизточната част на града (на изток от ул. „Капитан Петко войвода“) се предвижда да бъдат устроени като рекреационна зона за вилен отдих.
  

С Решение № 779/30.10.2013 г. е прието задание за изработване на ОУП на община Казанлък, който ще обхване цялата и територия.

В момента се процедира ОУП „Долината на тракийските царе“, разработван от колектив с ръководител проф. Александров. Работата по него ще приключи през м.март 2014 г. С този ОУП се дават основните точки за по-нататъшното развитие на туризма, свързан тясно с тракийските могили и световни забележителности.

2. Презаверени СКИЦИ - 250 бр.

3. Заверени декларации по чл..14 ОТ ЗМДТ ЗА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК - 3127 бр.

4. Вписани нотариални актове в разписната книга - 453 бр .

5. Издадени РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ - общо 295 бр.

6. Разгледани проекти с доклад към Общинския съвет - 153 бр.

10. Разгледани заявления за узаконяване на строителни обекти на основание § 127, ал 2 и § 184, ал..2 от ПЗР НА ЗИДЗУТ - 34 бр.

11. Приети и обработени заявления по реда на чл.19 от ЗСПЗЗ - 196 бр.

12. Изменения на кадастрален план - 15 бр.

13. Преписки – жалби и молби касаещи кадастрални въпроси - 328 бр.

14. Прилагане на регулация по чл.16 от ЗУТ - 16 бр.

15. Изменение на регулация по § 8 - 19 бр.

16. Обработени заявления по чл. 124 и чл.135 от ЗУТ за разрешение на изменение на ПУП - 210 бр.

17. Издадени Заповеди-разрешения по чл. 124 и чл.135 от ЗУТ за разрешение на изменение на ПУП - 158 бр.

18. Издадени удостоверения :

- за търпимост - 195 бр.

- за съборена сграда - 38 бр.

- за съгласие за строеж на граница от община Казанлък - 5 бр.

- по чл. 202 при делби - 6 бр.

- по чл.52 от ЗКИР - 95 бр.

- няма промяна по действащия ПУП - 95 бр.

- справки по ЗУТ (общи) - 27 бр.

- Издадени удостоверения за степен на завършеност - 31 бр.

- Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация на обекти от IV и V категория - 109 бр.

2. Разгледани инвестиционни проекти и изготвени оценки за съответствие – 370 бр.

3. Приети заявления за разглеждане на ОЕСУТ - 178 бр.

4. Приключили ПУП :

• 
  От стари години – 11 бр.
  
• 
  От година 2012 г. - 80 бр.
  
• 
  От година 2013 г. - 34 бр.
  

Жалби за самосрутващи се сгради - 10 бр.

Жалби по незаконно строителство - 55 бр.

Издадени протоколи за строителна линия и ниво на строежите - 127 бр.

Писма и жалби от физически и юридически лица с насоченост екология - 211 бр.

Уведомления за инвестиционни намерения (екология ) - 17 бр.

Разрешение депониране на СО и БО – 25 бр.

Други писма (екология ) - 376 бр.

Преписки свързани с молби и жалби на граждани за ВиК проблеми - 67 бр.

Преписки свързани с молби и жалби на граждани за ел. проблеми - 118 бр.

Община Казанлък продължи дейностите по мащабен ремонт и асфалтиране на улици в град Казанлък и населените места, както и на четвъртокласната пътна мрежа.

• 
  Преасфалтиране бул. „23 Пехотен Шипченски полк“ от Лъвова чешма до „Кауфланд“ на стойност 334 030,20 лв. с ДДС, след подмяна на водопровода и газифициране
  
• 
  Преасфалтиране ул. „Пушкин“ с площ 4200 кв.м и на стойност 115 681,26 лв.
  
• 
  Преасфалтиране ул. „Орешака“ от ул. „Капрони“ до тенискортове с площ 3430 кв.м и на стойност 76 808,45 лв., след подмяна на водопровода и газифициране
  
• 
  Преасфалтиране на ул.„Кенали“ от ул. „Чаталджа“до ж.п. гара на стойност 94 865,72 лв.
  
• 
  Преасфалтиране на улица „Съединение“ с дължина 450 м
  
• 
  Преасфалтиране централната част от града около паркинга зад пощата – обхваща улиците „Цар Симеон Велики“, „Бенковски“, „Проф. Петко Стайнов“, „Генерал Гурко“ с прилежащ паркинг и „Христо Янъков“ с обща площ 3590 кв.м и на стойност 170 207,21 лв.
  
• 
  Частично преасфалтиране ул. „Индустриална“ с площ 1600 кв.м и на стойност 40 027,92 лв.
  
• 
  Частично преасфалтиране на ул. "Индустриална" – ІІ част, гр. Казанлък 44 417,76 лв. с ДДС
  
• 
  Асфалтиране на ул. "Кенали" – ІІ част – 91 617,05 лв. с ДДС
  
• 
  Асфалтиране на ул. "Кремона, кв. "Изток" с дължина 350 м – 81 998,64 лв. с ДДС
  
• 
  Ремонт на четвъртокласна пътна мрежа - 13700 кв.м на обща стойност 180 509,18 лв., в която са включени:
  

- Ръжена - Кънчево –1675 кв.м

- Кънчево - Розово от уширение за аварийно спиране – 1065 кв.м

- Мост над р.Тунджа за Розово – 720 кв.м

- Западен край на с. Бузовград до трафопост – 300 кв.м

- Бузовград – Горно Черковище – 3315 кв.м

- Черганово - Овощник до тополите – 2102 кв.м

- Овощник центъра – 1073 кв.м

- Овощник западен край – 50х3,5=295 кв.м

- Шейново - Ясеново до кръстовището с държавния път – 1040 кв.м

• 
  Асфалтиране на държавен път I5 – ул. „Капрони” на стойност 230 000 лв. със средства от държавния бюджет, след подмяна на водопровода и газифициране