О т ч е т за изпълнение на програмата за управление на община казанлък за втората година на мандат 2011 – 2015 г

Основните акценти в работата на общинска администрация по проекти и програми за периода ноември 2012 – ноември 2013 г. е, както следва:

1. 
   Разработва проект по Схема BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете“, Компонент 2 „Разкриване на социални услуги в общността“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за предоставяне на социалните услуги три Центъра за настаняване от семеен тип и Защитено жилище.
   
2. 
   Разработи нови проекти, които са в процес на оценка или очакват финансиране:
   

• 
  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност на Детска млечна кухня, гр.Казанлък” към Национален доверителен екофонд по Национална схема за зелени инвестиции на стойност 263 349,64 лв. Проектът включва дейности за намаляване емисиите на парникови газове; повишаване енергийната ефективност на сградата на Детска млечна кухня, гр.Казанлък чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност: топлоизолиране на стени; топлоизолиране на покрив; подмяна на дограма; подмяна на източник на топлина и вътрешно отоплителна инсталация;
  
• 
  „Подобряване на професионалната компетентност на служителите от Общинска администрация - Казанлък” към ОПАК по схема BG051PO002/13/2.2-11 на стойност 74301,60 лв. 100% безвъзмездна помощ. Целта на проекта е: Подобряване на професионалната компетентност на служителите от общинска администрация – Казанлък за по-ефективно и ефикасно изпълнение на техните задължения;
  
• 
  „Разработване и въвеждане на инструментариум за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на политики на местно ниво в Община Казанлък” към ОПАК по схема BG051PO002/13/1.3-07 на стойност 79 148,00 лв. 100% безвъзмездна финансова помощ. Целта е въвеждане на ефективни механизми за мониторинг и контрол на изпълнението на политики на местно ниво в Община Казанлък;
  
• 
  „Изграждане на ВиК инфраструктура за агломерация Крън” към ОП „Околна среда 2007-2013“, схема BG161PO005/11/1.12/02/25 на стойност 15 660 655,48 лв. с продължителност 38 месеца и съфинансиране от 4,94% или 773 636,38 лв. Целта е намаляване замърсяването на околната среда чрез изграждане на подходяща инфраструктура;
  
• 
  „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие" за 5 допълнителни обекта към ОП „Регионално развитие“ схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” на стойност 2 248 039,38 лв. (за петте допълнителни обекта). Допълнителните обекти са одобрени и са в списък на резервни обекти за безвъзмездно финансиране.
  

3. 
   Привлече финансови средства от външни източници през отчетния период и вече изпълнява следните проекти:
   

• 
  „В подкрепа за следващия програмен период – Казанлък 2020” към ОПРР по Схема BG161PO001/5-02/2012 „В подкрепа за следващия програмен период” на стойност 549 460,80 лв. – 100% безвъзмездна финансова помощ, с продължителност 18 месеца. Целта е подготовка на 35 готови инвестиционни проекта за периода 2014-2020 г.;
  

• 
  „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще” към ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 по схема BG051PO001-4.1.05 „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства“ на стойност 150 125,90 лв., с продължителност 12 месеца. Целта е подобряване на условията за интеграция на децата и учениците от етническите малцинствени групи на територията на община Казанлък чрез мотивирано включване още от най-ранна възраст в образователния процес и успешно участие в образователната система за подпомагане на тяхната социална и трудова реализация в бъдеще;
  

• 
  „Реконструкция на водоизточник - микроязовир "Синята река", землище с. Средногорово, изграждане на площадка и закупуване на оборудване за противопожарно депо" към ДФ „Земеделие“ по Мярка 226 „Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ на стойност 361 777.05 лв. 100% безвъзмездна финансова помощ с продължителност 24 месеца. Целта е предотвратяване на горски пожари в общински горски територии;
  
• 
  „Подобряване на физическата и жизнена среда на градския център за осигуряване на устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и нови възможности за социално и икономическо развитие" – основен обект „Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в парк „Розариум“ и лесопарк „Тюлбето“ със свързваща ги велоалея” към ОП „Регионално развитие“ по схема BG161PO001/1.4-09/2012 „Зелена и достъпна градска среда” на стойност 4 870 040,66 лв. с продължителност 21 месеца и съфинансиране 5%, представляващи 243 502,03 лв. Проектът включва реконструкция на парк „Розариум“, лесопарк „Тюлбето", свързваща ги велоалея и паркинг за автобуси и леки автомобили;
  

• 
  „Чиста околна среда” по Национална кампания „За чиста околна среда – 2013 г.“ към ПУДООС на стойност 10 000 лв., като Общината дофинансира дейностите по изграждане на нов парк „Изток“ и облагородяване на цялото междублоково пространство;
  
• 
  „Ремонт и реконструкция на ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Копринка” към Проект „Красива България“ на стойност 179 779,00 лв. със съфинансиране 50%, представляващо 89 890 лв. с продължителност 8 месеца. Целта е обновяване и подобряване на образователната инфраструктура; създаване на условия за устойчива заетост на работната сила в общините и населените места.
  
• 
  Проект на тема „Подобни и различни – обичаи и традиции за създаване на регионална, национална и европейска идентичност" с финансиране от Европейската комисия. Бюджетът на проекта е в размер на 44 980,32 евро, от които 38 735,24 евро от Програмата „Учене през целия живот” и 6245,08 евро собствено финансиране. Дейностите по проекта се реализират в периода 01.08.2013 г. – 31.07.2015 г. Партньори на Община Казанлък от българска страна са ОУ „Св. Паисий Хилендарски” и СНЦ „С грижа за децата до седем”.
  
• 
  „Изграждане на Дневен център за възрастни хора с увреждания” към Европейско командване на военноморски сили на САЩ, Хуманитарна програма за помощ EUCOM на стойност 130 000 щатски долара без съфинансиране с продължителност 9 месеца от 2.2013. Целта е реновиране на приземния етаж в сградата, топлоизолация, подмяна на дограма, изработване на повдигащо устройство за лежащоболни, отваряне на транспортен портал на центъра;
  
• 
  „Създаване на Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи“; Водещата организация е „Строителна механизация“ АД в партньорство с Община Казанлък и Университета по архитектура, строителство и геодезия – София, към ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г. на стойност 6 662 683 лв., в т.ч. безвъзмездна финансова помощ 3 331 341,50 лв. без финансово участие на Община Казанлък. Продължителност 12 месеца. Целта е подкрепа на иновационната дейност на българските предприятия чрез създаване на нов технологичен център за внедряване на технологиите за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи. Центърът ще обедини визията и усилията на Университета по архитектура строителство и геодезия (УАСГ), гр. София, компания „Строителна Механизация“ АД, гр. Казанлък и община Казанлък
  

4. 
   Продължава изпълнението на проекти, договорени в предходни отчетни периоди, както следва:
   

• 
  „Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр. Казанлък” към Оперативна програма Регионално развитие 2007-2013 по Схема BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”. Договорени са 2379650,18 лв. без съфинансиране. Продължителност на проекта 24 месеца от 22.08.2012 г. Целта е осигуряване на подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни услуги в общността в община Казанлък, които да заменят институциионалната грижа;
  

• 
  Проект „Долината на розите и тракийските царе“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011/006, подписан на 13 август 2012 г. по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. Водеща организация е Община Казанлък в партньорство с общините Павел баня, Сопот, Мъглиж и Карлово. Проектът е на обща стойност 489 160 лв., съфинансиране от партньорите 5% (23 978лв.), в т.ч. за община Казанлък – 1% (4795,60 лв.) Допълнително собствен принос на партньорите – 9600 лв., в т.ч. за Община Казанлък – 1920 лв. Продължителност 24 месеца. Целта е повишаване конкурентоспособността и диверсифициране икономиката на общините Казанлък, Павел баня, Сопот, Мъглиж и Карлово чрез промотиране на цялостен туристически продукт, като по този начин се спомага за устойчивото развитие на района; повишаване атрактивността и известността на водещи туристически дестинации и налагане на района като бранд на туристическия пазар;
  

• 
  „Помощ в дома в община Казанлък” към ОП „Развитие на човешките ресурси“ по схема BG051PO001-5.1.04 на стойност 243 830,86 лв., продължителност 17 месеца. Целта е осигуряване на социална услуга в общността „Домашен помощник“ за 35 домашни помощници и 80 потребители на услугата;
  

• 
  „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Казанлък“ към ОП „Развитие на човешките ресурси“ по схема BG051PO001-5.1.04 на стойност 97 556,22 лв., с продължителност 12 месеца. Всички дейности по проекта са изпълнени към 19.10.2013 г. Целта е повишаване ефективността на Общинска администрация - Казанлък посредством подобряване на организационното развитие и оптимизиране на работните процеси;
  

• 
  „Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък” към ОПАК по схема BG051РО002/10/2.5-01 на стойност 371 569,10 лв. с продължителност 18 месеца. Всички дейности по проекта са изпълнени към 17.10.2013 г. Целта е подобряване капацитета на общинска администрация в областта на управление на човешките ресурси чрез използване опит и добри практики на местни администрации в други държави членки на ЕС;
  

• 
  „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ Казанлък” към Оперативна програма „Околна среда“ по схема BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.” на стойност 22 974 967,80 лв. със съфинансиране в размер на 1 387 365,25 лв. и продължителност 30 месеца. Целта е постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО по отношение на пречистването и заустването на битовите отпадъчни води на гр. Казанлък чрез модернизация и рехабилитация на ГПСОВ Казанлък;
  

• 
  „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора” към ОП „Околна среда” по схема BG161PO005-2.0.08 на стойност 49 416 859,85 лв., от които 6391859,03 лв. без ДДС инвестиции за Община Казанлък. Размер на финансовото участие на общината – 549 242,27 лв. с продължителност 39 месеца. Целта е изграждане на Претоварна станция за битови отпадъци в землището на с. Черганово. Бенефициент е Община Стара Загора, в партньорство с общините Казанлък, Чирпан, Братя Даскалови, Павел баня, Мъглиж, Николаево, Гурково, Твърдица, Опан, Раднево и Гълъбово;
  

• 
  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ – Казанлък” към Национален доверителен екофонд на стойност 3 354 584,39 лв. с 15% съфинансиране, равняващо се на 503 187,66 лв. и с продължителност 12 месеца. Предстои предоговаряне срока на договора, обявени са обществените поръчки за избор на изпълнители. Целта на проекта е намаляване емисиите на парниковите газове и повишаване енергийната ефективност на сградата на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски”;
  

• 
  „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ „Д-р Хр. Стамболски” ЕООД гр. Казанлък” към ОП „Регионално развитие” схема BG161PO001/1.1-11/2011 „Подкрепа за реконструкция/обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в градските агломерации” на стойност 3 791 817,24 лв. с 3,43% съфинансиране, равняващи се на 130 059,33 лв., продължителност 24 месеца. Целта е осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчив казанлъшки градски ареал. През отчетния период успешно приключиха всички дейности по проекта;
  

• 
  „Подпомагане на образователния процес на деца със специални образователни потребности в община Казанлък“ към ОПРЧР по Схема BG051PO001-4.1.04 „Подпомагане обучението на деца и ученици със специални образователни потребности” на стойност 364 366,84 лв. без съфинансиране, продължителност 24 месеца. Целта е подпомагане образователния процес на децата и учениците със СОП и развитие на включващото обучение;
  

• 
  „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020” към ОПРР по схема BG161PO001/1.4-07/2010 на стойност 497 020,20 лв., 5% от които съфинансиране равняващо се на 24 851 лв., продължителност 30 месеца. Целта е изработване на Интегриран план за градско развитие на гр. Казанлък, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града - център на агломерационен ареал;
  

• 
  „И аз имам семейство” към ОПРЧР по схема BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме” на стойност 14 990 037,70 лв. общо за цялата страна, от които около 120 000 лв. за община Казанлък, с продължителност 22 месеца (като проектът е удължен до 31.05.2014 г.). Целта е осигуряване на приемна грижа за деца от ДМСГД, като до момента има 6 утвърдени приемни семейства и 3 настанени деца в тях;
  

• 
  „Подкрепа за достоен живот”, проект на АСП към МТСП в партньорство с Община Казанлък по ОПРЧР, схема BG05-1-PO001-5.2.09 „Алтернативи“ на стойност до момента 315910,57 лв., продължителност до април 2014 г. По проекта има 30 лични асистенти и 30 потребители на социалната услуга в семейна среда;
  
• 
  Обществени трапезарии“ към Фонд „Социална закрила” на стойност 7480 лв., с продължителност 15 месеца. Целта е предоставяне на социалната услуга „Обществена трапезария“ – предоставяне на храна за обяд /супа, основно ястие, хляб/ за 50 потребители - хора с увреждания, хора без доходи, сираци, самотни пенсионери с ниски доходи;
  

• 
  „Глобални библиотеки – България” към ПРООН и Министерство на културата, изпълняван в периода 2009-2013. Целта е да осигури лесен и равнопоставен достъп до информация, знание, комуникации и електронни услуги в обществените библиотеки. Досега са изградени 21 работни станции за потребители и 5 за библиотекари.
  

• 
  НП „От социални помощи към осигуряване на заетост” - през 2013 г. работят 38 души за 8 месеца /от м.април до м.ноември/ на 4-часов работен ден за гр. Казанлък - дейност „Озеленяване” и 124 души по същата програма „Аварийни дейности” в гр. Казанлък и кметствата на общината;
  
• 
  НП за заетост и обучение на хора с трайни увреждания - от м. март 2012 г. на 1 лице е осигурена работа за 2 години;
  
• 
  НП „Нова възможност за заетост” осигури заетост на 10 лица, останали без работа в резултат от икономическата криза и преустройството на производството, за 6 месеца; от м.март 2013 – до м.септември 2013 г.;
  
• 
  Регионална програма за обучение и заетост – осигури се заетост на 11 лица – безработни младежи до 29 години и безработни лица с ниска квалификация или без квалификация. Продължителността на програмата е 6 месеца /от 01.04.2013 г. до 30.08.2013 г./;
  
• 
  Проект „Нов избор развитие и реализация” по схема „Развитие“, Община Казанлък усвои 73 работни места за градинари, които да работят в гр. Казанлък и кметствата на община Казанлък и 15 работни места за поддръжка на пътища със заетост за 12 месеца /от м. май 2012 г. до м. юни 2013 г./;
  
• 
  Програма „Старт в кариерата” - през 2013 г. Община Казанлък е одобрена за 20 работни места за младежи до 29-годишна възраст с висше образование. Младежите започнаха работа през м. октомври 2013 г. в отдели и дирекции на Община Казанлък;
  
• 
  „Подкрепа за заетост” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”- Община Казанлък осигурява заетост на 1 лице за 9 месеца от 06.06.2013 г до 30.03.2014 г.
  

5. 
   Приключени и отчетени проекти с получена верификация на всички разходи:
   

• 
  „Докоснати от древността” към ОПРР по схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития” на стойност 460 053,60 лв., със съфинансиране в размер на 23002,68 лв., с продължителност 24 месеца. Целта е създаване и утвърждаване на ново културно събитие, с което се надгражда съществуващо събитие „Празници в долината на тракийските царе”. Утвърждава се идентичността и неповторимостта на региона като есенция от културни напластявания от древността до наши дни, синтез на тракийска цивилизация и неконвенциални форми на изкуствата;
  

• 
  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебни заведения от община Казанлък” по Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013”, схема „Подкрепа за прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинска образователна инфраструктура в градските агломерации”. Проектът е на обща стойност 3 566 992,58 лв, от които 85% са безвъзмездна финансова помощ от Европейския фонд за регионално развитие и 15% - от собствен принос от бюджета на Община Казанлък. В рамките на проекта са изпълнени мерки за енергийна ефективност в сградите на седем учебни заведения от гр. Казанлък - ХГ „Св. св.Кирил и Методий”; ОУ „Мати Болгария”; ПМГ „Никола Обрешков”; Гимназия „Акад. Петко Стайнов”; ОУ „Никола Й. Вапцаров”; ОУ „Чудомир” и ОУ „Георги Кирков”.
  

Осигуряването на спокойствие и спазването на законите е важно условие за постигане на по-добри условия на живот. За постигане на заложените цели в това направление реализирахме следното:

1. Подписахме нов договор за издръжка на Специализирано звено Общинската полиция и конкретизирахме функциите й на пряко подчинение на Кмета на общината. По този начин осигурихме възможност за бърза и своевременна реакция за превенция и опазване на имуществото на гражданите във вилните зони, охрана на общински мероприятия, контрол на дейността на търговските обекти като: работно време на заведенията за хранене и развлечения, ползване на открити площи.

2. Приложихме Актуализирания план за организация на движението в гр. Казанлък. Планът беше разработен и приет с цел оптимизиране на трафика в централна градска част и намаляване рисковете от ПТП.

3. Продължихме с прилагането на Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък. С прилагането на тази наредба се създаде ред при паркирането в централна градска част, като в същото време се обособиха два нови безплатни паркинга в централната градска – до Кооперативния пазар и до СОУ „Екзарх Антим I”.

4. Многократно са правени съвместни проверки в местността „Старите лозя” с представители на Община Казанлък, РУ „Полиция” и ЕВН България Електроразпределение за установяване начина на ползване на имотите и законността на постройките в тях. За част от констатираните незаконно построени сгради ще се пристъпи към процедура за премахване на строежите. Целта е да не се допусне самонастаняване в изоставените имоти и обособяване на местността „Старите лозя” в нов ромски квартал.

1. 
   През отчетния период Община Казанлък продължи стриктно да изпълнява подписаните споразумения с фирмите доставчици. В края на 2012 г. бяха изплатени 445 565 лв. за доставка на гориво за отопление. От началото на 2013 г. до настоящия момент са изплатени стари задължения по споразумения в размер на 962 552 лв., в т. ч. за: гориво от 2009 и 2010 г.- 145 564 лв. и за хранителни продукти – 816 988 лв.
   
2. 
   Годишният финансов отчет за 2012 г. е заверен от Сметна палата без резерви.
   
3. 
   Договорът за кредит за асфалтиране на улици в гр. Казанлък и населените места към 30.07.2013 г. е усвоен в размер на 1 835 х. лв.
   
4. 
   С Решения на Общински съвет-Казанлък бяха подписани договори за кредит с Фонд „ФЛАГ“ за мостово финансиране по три проекта по ОП „Регионално развитие“ в размер на 1 367 405 лв. с 12 месечен срок за погасяване.
   

справка за изпълнение на неданъчните приходи 2011, 2012 и 30.09.2013 г.
под-§§	Вид приходи		отчет	отчет	отчет 30.09.
			2011 г.	2012 г.	2013
2404	Приходи от продажба на услуги		285258	363710	381703
2401	Приходи от общ.пр-я		5021	4557	7524
2405	Приходи от наеми на имущ-во		507156	538408	363291
2406	Приходи от наем земя		802	95021	103629
2407	Приходи от дивидент		0	0	0
2408	Приходи от лихви		2824	3107	40878
2701	Такса детски градини		465294	527294	439413
2702	Такса детски ясли		50245	117570	95618
2703	Такса лагери		30941	26471	33177
2704	Такса дом.соц.патронаж		158547	177958	118975
2705	Такса пазари		230754	281213	251534
2707	Такса битови отпадъци		1514389	2394704	1775997
2710	Такса техн услуги		94931	199050	113045
2711	Такса админ услуги		143879	163748	139478
2715	Такса гробни места		13416	16306	10300
2729	Други обшински такси		137712	60770	23970
2802	Глоби,санкции и др		72890	95469	196019
3619	Др.неданъчни приходи		34395	79826	84169
4002	Приходи от прод на ДМА		38221	219846	189834
4003	Приходи от прод.на НМА		26392	27455	95504
4004	Приходи от прод на земя		103711	1309854	822012
4100	Прих.от концесии		14071	17400	12410
4501	Дарения		57942	204301	111369
	ВСИЧКО_:__3988791__6924038__5409849'>ВСИЧКО :		3988791	6924038	5409849
	Данъчни приходи 2011, 2012 и 30.09. 2013 г.
под-§§	Вид приходи		отчет	отчет	отчет 30.09.
			2011 г.	2012 г.	2013
1301	Данък в/у недв имоти		1375480	1340643	1132169
1303	Данък в/у превозните ср-ва		1222904	1484555	1060084
1304	Данък в/у придоб на имущество		572415	721161	475933
1320	Др.данъци		7602	3797	2174
1308	Туристически данък		22959	41067	14821
1400	Патентен данък		165084	156814	110306
	ВСИЧКО		3366444	3748037	2795487
	Вс.местни приходи:		7355235	10672075	8205336