|
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№
|
Програма 5 "Административно обслужване"
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
(в хил. лв.)
|
2010
|
|
2010 г.
|
І.
|
Общо ведомствени разходи
|
11 398
|
10 972
|
7 919
|
|
Персонал
|
5 286
|
5 317
|
5 010
|
|
Издръжка
|
4 442
|
4 509
|
2 563
|
|
Капиталови разходи
|
1 670
|
1 146
|
346
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
|
0
|
0
|
0
|
|
..............................
|
|
|
|
|
..............................
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
..............................
|
|
|
|
|
..............................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+IІ.)
|
11 398
|
10 972
|
7 919
|
|
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)
|
11 398
|
10 972
|
7 919
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
248
|
247
|
242
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
2. Отчет на показателите за изпълнение и на разходите по програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”
Отчет на показателите за изпълнение на програмата
Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”
|
Програма 6 „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”
|
Услуга 1. Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване:
|
1.1. Изграждане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание
|
1.2. Поддържане на сградния и жилищния фонд на Народното събрание
|
1.3. Поддържане и развитие на инженерната инфраструктура (ВиК, ОиВ и Ел., архитектура и конструкции на сградите) на Народното събрание
|
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
ЗДБ 2010
|
Отчет към 31.12.2010 г.
|
1. Поддръжка на сградния и жилищния фонд на Народното събрание и изпълнение на планирани и аварийни ремонти
|
%
|
100
|
100
|
2. Поддръжка на инженерната инфраструктура на Народното събрание
|
%
|
100
|
100
|
3. Осигуреност с хигиенно обслужване
|
%
|
100
|
100
|
4. Заявени, организирани и проведени мероприятия в зала "Св.София"
|
Брой
|
22
|
19
|
5. Организирани и проведени обществени поръчки в срок
|
%
|
100
|
100
|
6. Поддържане на регистъра на имотите-държавна собственост, предоставени на Народното събрание
|
%
|
100
|
100
|
7. Материално-техническа осигуреност на Народното събрание
|
%
|
100
|
100
|
Услуга 2. Хранително обслужване:
|
2.1. Столово обслужване
|
2.2. Осигуряване на разнообразни хранителни стоки и напитки
|
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
ЗДБ 2010
|
Отчет към 31.12.2010 г.
|
1. Осигуреност на столово хранене на народните представители, служителите на Народното събрание и други лица
|
%
|
65
|
65
|
2. Реализиран стокооборот от:
|
|
|
|
2.1. продажба на столова храна
|
лв.
|
250 000
|
267 327
|
2.2. продажба на хранителни стоки
|
лв.
|
405 000
|
422 491
|
Услуга 3. Отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание
|
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
ЗДБ 2010
|
Отчет към 31.12.2010 г.
|
1. Осигуреност на отдих и рехабилитация на народните представители и на служителите на Народното събрание
|
%
|
65
|
70
|
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
№
|
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
(в хил. лв.)
|
2010
|
|
2010 г.
|
І.
|
Общо ведомствени разходи
|
11 156
|
12 761
|
5 722
|
|
Персонал
|
2 116
|
2 139
|
2 050
|
|
Издръжка
|
7 743
|
8 078
|
2 939
|
|
Капиталови разходи
|
1 296
|
2 544
|
733
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
|
0
|
0
|
0
|
|
..............................
|
|
|
|
|
..............................
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
0
|
0
|
|
..............................
|
|
|
|
|
..............................
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)
|
0
|
0
|
0
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+IІ.)
|
11 156
|
12 761
|
5 722
|
|
Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)
|
11 156
|
12 761
|
5 722
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
170
|
171
|
168
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
9
|
9
|
1
|
Сподели с приятели: |
