О т ч е т за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на народното събрание

Отчетът за степента на изпълнение на утвърдените функционални области и програми на Народното събрание за първо полугодие на 2010 г. е изготвен в съответствие с Указания на министъра на финансите БЮ № 1 от 08.07.2010 г. за определяне на структурата и формата за изготвяне и представяне от Министерския съвет, министерствата, Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” и Държавната агенция „Национална сигурност” на отчетите за изпълнението на политиките и програмите за пълвото полугодие на 2010 г.

Отчетът отразява дейността на 41-то Народно събрание през първото полугодие на 2010 г.

Програмният формат на отчета на Народното събрание се основава на принципите за ефективност и ефикасност, ясно обоснован е, има измеримо въздействие и е пряко обвързан с показателите за изпълнение.

Отчетът за изпълнението на функционалните области и програмите на Народното събрание към 30.06.2010 г. е насочен към пълноценното функциониране на Парламента, изпълнение на основните конституционни функции и отговорности, основните приоритети и стратегически цели на Народното събрание, които са насочени към:

• 
  осигуряване на ефективно представителство, прозрачност и отговорност;
  
• 
  въвеждане актовете на Европейската общност във вътрешното законодателство, наблюдение и контрол върху законодателните предложения на европейските институции;
  
• 
  подобряване качеството на законодателната дейност;
  
• 
  повишаване ефикасността на парламентарния контрол;
  
• 
  усъвършенстване на конститутивната функция и парламентарния надзор;
  
• 
  активизиране и приоритизиране на международната дейност на Парламента.
  

• 
  повишаване прозрачността и координацията в Народното събрание;
  
• 
  укрепване на капацитета на администрацията и способността й ефективно да функционира в условията на членство в Европейския съюз.
  

• 
  нормативно регламентираните разходи на народните представители, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
  
• 
  разходите на администрацията на Народното събрание;
  
• 
  разходите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
  

• 
  Функционална област І. „Представителен и ефективен парламент”:
  

- Програма 2. „Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране”;

- Програма 3. „Връзка с избирателите и народно представителство”.

- Програма 4. „Парламентарна дипломация”;

• 
  Функционална област ІІ. „Осигуряващи дейности”:
  

- Програма 6. „Материално-техническо обезпечаване и социално-битово обслужване”;

• 
  Функционална област ІІІ. „Съпътстваща дейност”:
  

Към всяка от програмите е представен отчет и на целевите стойности по показателите за изпълнение по бюджета на Народното събрание за първото полугодие на 2010 г.

Отчетените разходи по бюджета на Народното събрание за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. са разделени в три групи:

1. 
   нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание;
   
2. 
   разходи за продукти/услуги, обслужващи пряко дейността на народните представители;
   
3. 
   разходи за продукти/услуги, обслужващи дейността на народните представители и на администрацията на Народното събрание.
   

1. Отчет на приходите по бюджета на Народното събрание

ПРИХОДИ за първо полугодие на	Закон	Уточнен	Отчет
2010 г.	2010	план	към 30.06.2010 г.
	(в хил. лв.)	(в хил. лв.)	(в хил. лв.)
Общо приходи:	3 000	3 000	1 415
Данъчни приходи	0	0	0
Неданъчни приходи	3 000	3 000	1 415
Приходи и доходи от собственост	3 405	3 405	1 643
Глоби, санкции и наказателни лихви	0	0	22
Други неданъчни приходи	0	0	6
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите	-405	-405	-256

За периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. са отчетени приходи в общ размер на 1 415 хил. лв., което представлява изпълнение от 47,16 % спрямо планираните по Закона за държавния бюджет за 2010 г.

Отчет на разходите за първо полугодие на	Закон	Уточнен план	Отчет
2010 г.	2010		към 30 юни 2010 г.
	(в хил. лв.)	(в хил. лв.)	(в хил. лв.)
Общо разходи на Народното събрание на Република България	53 000	54 367	17 960
Функционална област "Представителен и ефективен парламент"	29 444	29 533	11 136
Програма 1 "Нормативно определени разходи, съгласно Правилника за организацията и дейността на Народното събрание"	18 733	18 735	7 955
Програма 2 "Законодателна дейност, парламентарен контрол и конституиране"	5 362	5 721	1 586
Програма 3 "Връзка с избирателите и народно представителство"	1 828	1 833	578
Програма 4 "Парламентарна дипломация"	3 522	3 244	1 017
Функционална област "Осигуряващи дейности"	22 554	23 832	6 509
Програма 5 "Административно обслужване"	11 398	11 306	4 079
Програма 6 "Материално-техническо обезпечаване и социално - битово обслужване"	11 156	12 526	2 430
Функционална област "Съпътстваща дейност"	1 002	1 002	315
Програма 7 "Икономически и социален диалог"	1 002	1 002	315
Общо разходи:	53 000	54 367	17 960

Отчетените разходи по функционални области и програми за периода 01.01.2010 г. – 30.06.2010 г. са в общ размер на 17 960 хил. лв., което представлява изпълнение от 33,03 % спрямо уточнения бюджет.

4. Източници на финансиране на консолидираните разходи

Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет за първото полугодие на 2010 г.	Закон 2010	Уточнен план	Отчет към 30.06.2010 г.
	(хил. лв.)	(хил. лв.)	(хил. лв.)
Общо разходи:	53 000	54 367	17 960
Общо финансиране:	53 000	54 367	17 960
Собствени приходи	3 000	3 000	1 415
Субсидия от републиканския бюджет	50 000	51 381	16 545
Целеви субсидии
Фондове на ЕС
Съфинансиране от НФ
Други програми на ЕС, вкл. Националното съфинансиране
Заеми
Безвъзмездни помощи
Получени трансфери			13
Предоставени трансфери		-14	-13

Източниците на финансиране на отчетените консолидирани разходи по бюджета на Народното събрание са както следва:

• 
  Субсидия от Републиканския бюджет – 16 545 хил. лв. или е налице изпълнение от 32,20 % спрямо уточнения бюджет;
  
• 
  Получени трансфери – 13 хил. лв. Трансферите са получени от Министерство на труда и социалната политика по програмите за осигуряване на заетост;
  
• 
  Предоставени трансфери – 13 хил. лв. във връзка със сключен договор между Народното събрание и Национален исторически музей за организиране на тематична експозиция "Реликви на българската държавност".