За постигането на ползите/ефекта допринасят
ДФ „Земеделие”- РА; Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството; БАБХ; Областни дирекции „Земеделие”; Селскостопанска академия;
Животновъдни и браншови организации;
Информацията е налична в посочените структури и административни звена;
За изпълнението на програмата отговарят ресорен заместник-министър, директорите на дирекциите и службите, работещи по нея.
Описание на факторите и причините, въздействали върху непостигането на планираните/ заявени целеви стойности
Допускането на безконтролен износ и изчезване на застрашени от изчезване видове и породи животни. Това ще доведе до изчезване на определени видове и породи селскостопански животни, които са плод на дългогодишна селекция като на практика ще се стесни генетичното разнообразие. Ще се наложат допълнителни разходи за субсидиране с цел стимулиране на фермерите да отглеждат животни от такива видове и породи.
Съществува риск Развъдните асоциации да не могат да поемат дейностите по селекция и репродукция в определени отрасли и това ще доведе до прекъсване на развъдната дейност с определени породи селскостопански животни.
Съществува и риск от намаляване на обхвата на изкуствено осеменяване, което ще доведе до неизпълнение на заложените цели;
Съществува риск от нецелесъобразно изразходване на средствата, отпуснати за подпомагане дейностите по селекцията и репродукцията, което ще накърни престижа на България пред ЕС.
Съществува риск от спиране работата на лабораторията за изследване на качествените показатели на млякото в гр. Сливен, поради морално остаряло оборудване и зачестили ремонти.
Отчет на разходите по програмата
№ 7
|
Програма “Животновъдство” (в хил. лв.)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
4 941.7
|
5 054.5
|
5 054.5
|
|
Персонал
|
3 199.7
|
3 142.7
|
3 142.7
|
|
Издръжка
|
1 682.1
|
1 819.5
|
1 819.5
|
|
Капиталови разходи
|
60.0
|
92.2
|
92.2
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
4 941.7
|
5 054.5
|
5 054.5
|
|
Персонал
|
3 199.7
|
3 142.7
|
3 142.7
|
|
Издръжка
|
1 682.1
|
1 819.5
|
1 819.5
|
|
Капиталови разходи
|
60.0
|
92.2
|
92.2
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
19.7
|
4.3
|
4.3
|
|
1.Разходи за членски внос
|
19.7
|
4.3
|
4.3
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
19.7
|
4.3
|
4.3
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
4 961.4
|
5 058.8
|
5 058.8
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
4 961.4
|
5 058.8
|
5 058.8
|
|
Численост на щатния персонал
|
375
|
375
|
273
|
Сподели с приятели: |