Отчет на основните параметри на бюджета отчет на приходите по бюджета



страница15/28
Дата22.12.2018
Размер4.4 Mb.
#109363
ТипОтчет
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28


Кратко описание на показателите за изпълнение
Поддържане на системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) и осигуряване на информация за доходите от земеделска дейност.

Осигуряване на статистическа информация в областта на животновъдството

Осигуряване на статистическа информация в областта на растениевъдството

Осигуряване на статистическа информация за структурата на земеделските стопанства, производство на годишна статистика и изготвяне на балансови таблици


Информация за наличността и качеството на данните
Изготвената статистическата информация е резултат от проведени статистически изследвания. За всяко изследване се изготвя извадка (списък) от стопанства, които се посещават на място от специално наети от ОДЗ анкетьори, или от служители на общинските служби и експерти от ОДЗ. Те провеждат интервю със стопанина или управителя на земеделското стопанство или предприятието и попълват статистически въпросник с получените данни за стопанството. Събраната информация се въвежда в специални компютърни програми и се контролира. В МЗХ информацията се обработва, анализира и обобщава. Резултатите се разпространяват чрез специализирани бюлетини на хартиен носител, интернет страницата на МЗХ и Евростат, специализирани издания на НСИ, или при поискване.
Предоставяни по програмата продукти/услуги
Поддържане на системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ)

Осигуряване на статистическа информация в областта на животновъдството

Осигуряване на статистическа информация в областта на растениевъдството

Осигуряване на статистическа информация за структурата на земеделските стопанства, доходите от земеделска дейност, производство на годишна статистика и изготвяне на балансови таблици

Изготвяне на Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен доклад).

Изготвяне на ситуационно-перспективни анализи за основни селскостопански продукти, вкл. основни зърнени и маслодайни култури, плодове и зеленчуци, мляко и млечни продукти, месо, яйца и риби.



Фактори и причините, оказали въздействие върху постигането на планираните/заявените целеви стойности
Резултатите от провежданите статистически изследвания зависят до голяма степен от качеството и достоверността на данните, предоставяни от респондентите (земеделски производители и преработватели), определени за анкетиране.
Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи


9

Програма “Агростатистика, анализи и прогнози” (в хил. лв.)

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

899.0

1 077.4

1 059.2

 

Персонал

469.0

766.8

748.6

 

Издръжка

430.0

244.3

244.3

 

Капиталови разходи

0.0

66.3

66.3

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

899.0

1 077.4

1 059.2

 

Персонал

469.0

766.8

748.6

 

Издръжка

430.0

244.3

244.3

 

Капиталови разходи

0.0

66.3

66.3

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0.0

0.0

0.0

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0.0

0.0

0.0

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0.0

0.0

0.0

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

899.0

1 077.4

1 059.2

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

899.0

1 077.4

1 059.2

 

Численост на щатния персонал

31

31

31


Основни цели на програмата са повишаване на ролята на научните изследвания и подготовката на кадри за обезпечаване развитието на отрасъла, а така също и превръщането на аграрната наука в основен фактор за устойчиво развитие на българското земеделие, конкурентноспособно и експортно ориентирано, чрез разработване на интегрирани научни проекти в приоритетни направления.

Създаването на иновационни продукти за повишаване на конкурентноспособността на земеделския отрасъл, за подобряване на екологична среда и качеството на живота на населението, създаване на условия за използване на научния потенциал и неговото развитие в приоритетните насоки на развитие на страната, за защита и реализация на научните продукти и създаване на възможности за преодоляване на диспропорцията във възрастовата структура и в квалификационно отношение, бързо израстване в научната кариера и като резултат приобщаване на учените към Европейското изследователско пространство.
Преглед на изпълнението на програмата
Постоянните структурни звена (ПСЗ) към Селскостопанска академия разработват научните си проекти по приоритетите, заложени в Стратегията за развитие на научните изследвания (2009 – 2018). Основните цели на политиката са: Създаване на нови научни продукти за повишаване на иновативността на земеделския отрасъл, за подобряване на екологическата среда и качеството на живот на населението; Създаване на условия за използване на научния потенциал в приоритетните насоки на развитие на страната; Създаване на възможности за преодоляване на диспропорцията във възрастовата структура и в квалификационно отношение, бързо израстване в научната кариера и като резултат приобщаване на учените към Европейското изследователско пространство; Превръщане на аграрната наука в основен фактор за устойчиво развитие на българското земеделие, конкурентоспособно и експортно ориентирано; Разработване на интегрирани научни проекти в приоритетни направления на българското земеделие; Обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" във важни научни области със значение за устойчивото развитие на българското земеделие. Така определените научни приоритети са вместени в 5 програми по политика в областта на земеделието и селските райони.

ССА е изпълнила 100 % от очакваната полза/ефект по разработването на всички 5 научни приоритета, 121 % от очакваната полза/ефект от разработване на проекти за нови научни продукти, 106 % от създадените сертификати за нови сортове, 80 % изпълнение на обучаваните докторанти, има неизпълнение на обучаваните докторанти в ССА, тъй като по обективни причини, все още научноизследователският труд остава непривлекателен за младите специалисти. По показател повишаване на научния капацитет има изпълнение, от 89 % , поради задържане на процедурите по конкурсите за академични длъжности по финансови причини.

По програма “Научни изследвания”се работи по 154 планови научни проекта, 46 проекта финансирани от МОН и 170 от международни програми и двустранно сътрудничество.
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Разработване на политика

Управление и координиране прилагането на планове, програми, проекти и схеми за развитие на селските райони

Мониторинг и оценка на изпълнението на програми и схеми за развитие на селските райони

Национална мрежа за селски райони

Организиране на конкурси за обучение на докторанти за изграждане на капацитет от млади учени в приоритетни научни области, за устойчиво развитие на земеделието и Европейското интегриране на отрасъла

Създаване на възможности за израстване в научната кариера, чрез организиране на конкурси за преодоляване на възрастовата диспропорция и тази на регионално ниво

Поддържане на акредитацията на Селскостопанската академия, даваща правото за обучение за придобиване на образователна и научна степен „доктор”, за изграждане на висок научен капацитет за интеграция в Европейското научно пространство

Разработване и внедряване на иновации в областта на тютюнопроизводството

Създадени нови конкурентни и с високо пазарно търсене сортове тютюн

Въведени нови интродуцирани тютюневи сортове с подходящи качества, адаптирани към условията на страната

Организиране, управление и контрол на проекти за научноизследователска дейност в областта на етеричномаслените култури



Изпълнение на научни програми в областта на етеричномаслените култури

Отчет на показателите за изпълнение на програмата


Програма 10 “Научни изследвания”

Мерна единица

Целева стойност

Отчет за първото полугодие на 2013 г.

Показатели за изпълнение

1 Организиране и обучение на докторанти

брой

110

88

2 Повишаване на научния капацитет

брой

100

89

3 Управление на научноизследователски проекти по международно сътрудничество

брой

165

182


Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи


10

Програма “Научни изследвания” (в хил. лв.)

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

19 733.8

26 078.7

26 294.7

 

Персонал

13 220.3

16 756.9

16 756.9

 

Издръжка

6 313.5

8 208.6

8 427.1

 

Капиталови разходи

200.0

1 113.3

1 110.7

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

19 733.8

26 078.7

26 294.7

 

Персонал

13 220.3

16 756.9

16 756.9

 

Издръжка

6 313.5

8 208.6

8 427.1

 

Капиталови разходи

200.0

1 113.3

1 110.7

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0.0

0.0

0.0

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

290.8

309.3

309.1

 

Стипендии

271.8

175.9

175.9

 

Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности

0.0

47.9

47.9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0.0

0.0

0.0

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

290.8

309.3

309.1

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

20 024.6

26 388.0

26 603.7

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

20 024.6

26 388.0

26 603.7

 

Численост на щатния персонал

1 938

1 938

1 941



Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница