Кратко описание на показателите за изпълнение
За оценка при изпълнението на програмата се използват следните количествени показатели:
-
общ брой посещения във ферми;
-
общ брой консултирани земеделски производители;
-
брой на предоставените консултации;
-
брой на предоставените специализирани консултации;
-
брой на консултациите по ПРСР;
-
общ брой изготвените проекти на полупазарни стопанства по мярка 141 от ПРСР;
-
брой на проведените и на участията в информационни мероприятия;
-
брой на проведените обучителни курсове (в т.ч. и информационни дейности);
-
брой на лицата преминали обучителни курсове (в т.ч. и информационни дейности);
-
брой на изготвените информационни материали;
-
брой на изготвените анализи на почви, води, фуражи и растения
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
Като източници на информация са използвани данни от информационната система на НССЗ и месечните и петмесечните отчети на офисите на НССЗ.
Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Към 30.06.2015г. под 50% изпълнение на планираните целеви стойности има за следните показатели :
-
Изготвени проекти на полупазарни стопанства по мярка 141 от ПРСР от ПРСР;
-
Проведени курсове и информационни дейности за обучения и лица преминали курсове и информационни дейности за обучение;
Това се дължи на следните основни причини:
- по мярка 143 от ПРСР не са изготвяни проекти кандидати по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, тъй като от 2013г. от страна на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция не е отварян период на прием на проекти по тази мярка.
- не са провеждани обучения тъй като НССЗ планира да проведе обученията през последното тримесечие на годината. Освен това през 2014г. НССЗ приключи обученията по мярка 111 "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания", а по мярка 1 „Трансфер на знания и действия за осведомяване” от ПРСР 2014 – 2020 г. все още не е обявяван прием на заявления.
За успешното изпълнение на планираните целеви стойности е необходимо да се увеличат средствата за провеждане на постоянна информационно-разяснителна кампания сред земеделските производители за реда и начина за подпомагане на селското стопанство и достигане на изискванията за опазването на компонентите на околната среда, ветеринарно-санитарните изисквания, хуманното отношение на животните и безопасност на труда, като за целта е необходимо увеличаване на броя на консултантите и средствата за издръжка на дейността.
Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи
Приложение № 6 – Отчет на разходите по бюджетните програми
|
№ 9
|
2200.01.09 Бюджетна програма “Съвети и консултации”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в лева)
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
1 383 572
|
1 384 201
|
1 581 949
|
|
Персонал
|
1 070 650
|
1 071 279
|
1 115 693
|
|
Издръжка
|
312 922
|
312 922
|
363 797
|
|
Капиталови разходи
|
0
|
0
|
102 459
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
1 383 572
|
1 384 201
|
580 290
|
|
Персонал
|
1 070 650
|
1 071 279
|
556 558
|
|
Издръжка
|
312 922
|
312 922
|
23 732
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
1 001 659
|
|
Персонал
|
|
|
559 135
|
|
Издръжка
|
|
|
340 065
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
102 459
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
2.1
|
1.Сметки за средствата от Европейския съюз - КСФ
|
|
|
9 449
|
2.2
|
2.Сметки за средствата от Европейския съюз - РА
|
|
|
992 210
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
1 383 572
|
1 384 201
|
580 290
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
1 383 572
|
1 384 201
|
1 581 949
|
|
Численост на щатния персонал
|
91
|
70
|
70
|
* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране
|
** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите
|
ж) Отговорност за изпълнение на програмата
Организационни структури, участващи в програмата са Национална служба за съвети в земеделието, Дирекция „Наука, образование и иновации“ (до нейното закриване) и Държавен фонд “Земеделие”.
За изпълнението на програмата отговарят ресорните заместник министри, директорите на дирекциите и НССЗ, работещи по нея.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“
А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Основна цел на програмата е повишаването на подготовката на кадри за обезпечаване развитието на отрасъла.
Изпълнението й се гарантира от осъществяване на качествено професионално образование и обучение на учениците от професионалните гимназии, финансирани чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните; чрез повишаване на професионалната квалификация на учителите и обучаващите („учене на учителите”) от професионалните гимназии и училища; чрез създаване на условия за придобиване на правоспособност от курсисти от институциите в отрасловото образование и обучение; чрез оптимизиране и рационализиране на мрежата от държавни училища към МЗХ и, не на последно място, като се осигурява защита на деца с изявени дарби .
Училищната мрежа към Министерството на земеделието и храните обхваща 76 институции на отрасловото професионално образование и обучение. В процес на обсъждане е възможността за преструктуриране на някои от училищата, заплашени от преустановяване на дейността им, поради липса или малък брой ученици в някои райони на страната, в резултат на което изпитват сериозни финансови затруднения.
Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне
Брой завършили професионално образование и обучение
Брой придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
Национални изяви /конкурси, състезания, изложба и др./ с ученици от професионалните гимназии
Предоставяне закрила на деца с изявени дарби
Професионално обучение на земеделски производители
Организиране провеждането на професионално обучение на земеделски производители, който включва следните дейности:
Организиране на осъществяването на комплексни научно-приложни изследвания и разработване на технологии в сферата на биологичното земеделие
Подпомагане прилагането на система за въвеждането на обучение по биологично земеделие във всички професионални гимназии по селско и горско стопанство и хранително-вкусова промишленост
Подпомагане разработването на система за включването в програмите на всички аграрни и горски специалности във ВУЗ на курсове по биологично земеделие
Подкрепа за създаването на функционираща система за продължаващо професионално обучение в сферата на биологичното земеделие.
В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
Г) Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, качествени, времеви)
Приложение № 5 – Отчет на показателите за изпълнение по бюджетните програми
|
№
|
2200.01.10 Бюджетна програма "Образование”
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
|
Показатели за изпълнение
|
|
|
|
1
|
Брой на обучаваните ученици
|
Брой
|
23 980
|
n/a
|
2
|
Относителен дял на дипломиралите се ученици спрямо завършилите
|
%
|
1
|
n/a
|
3
|
Относителен дял на учениците, придобили степен за професионална квалификация спрямо завършилите
|
%
|
1
|
n/a
|
4
|
Относителен дял на учителите, повишили квалификацията си
|
%
|
0
|
n/a
|
5
|
Брой на обучените курсисти в курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделс-ка и горска техника
|
Брой
|
4 500
|
n/a
|
6
|
Брой на проведените национални мероприятия (конкурси, състезания, олим-пиади, изложби, семинари)
|
Брой
|
9
|
n/a
|
7
|
Брой на ученици, спрямо които са приложени мерки на закрила
|
Брой
|
17
|
n/a
|
Сподели с приятели: |