Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Информацията е налична и се съхранява от отговорните за изпълнението на програмата структури.
Водене на публичен регистър на развъдните организации, съгласно чл. 31 от Закона за животновъдството, който при всяка промяна се актуализира.
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Допускането на безконтролен износ и налагането на интензивни промишлени технологии за сметка на традиционните пасищни системи на отглеждане създават риск от безвъзвратна загуба на определени видове и породи селскостопански животни, които са плод на дългогодишна селекция като на практика ще се стесни генетичното разнообразие. Ще се наложат допълнителни разходи за субсидиране с цел стимулиране на фермерите да отглеждат животни от такива видове и породи.
Съществува риск Развъдните асоциации да не могат да поемат дейностите по селекция и репродукция в определени отрасли и това ще доведе до прекъсване на развъдната дейност с определени породи селскостопански животни.
Съществува и риск от намаляване на обхвата на изкуствено осеменяване, което ще доведе до неизпълнение на заложените цели.
Съществува риск от нецелесъобразно изразходване на средствата, отпуснати за подпомагане дейностите по селекцията и репродукцията, което ще накърни престижа на България пред ЕС.
Съществува риск от спиране работата на лабораторията за изследване на качествените показатели на млякото в гр. Сливен, поради морално остаряло оборудване и зачестили ремонти. Това ще доведе до драстично намаляване на приходите на агенцията.
Съществува риск от неосигуряване на необходимото съфинансиране за закупуване на лабораторно оборудване за Националната ДНК лаборатория и невъзможност за извършване на ДНК анализи на селскостопански животни.
Отчет на разходите по програмата с разпределени на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№5
|
Бюджетна програма “Животновъдство”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
2 640,0
|
2 691,4
|
2 692,5
|
|
Персонал
|
1 892,3
|
1 842,0
|
1 842,0
|
|
Издръжка
|
747,7
|
849,4
|
850,5
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
2 640,0
|
2 580,6
|
2 581,7
|
|
Персонал
|
1 892,3
|
1 780,8
|
1 780,8
|
|
Издръжка
|
747,7
|
799,8
|
800,9
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
110,8
|
110,8
|
|
Персонал
|
0,0
|
61,2
|
61,2
|
|
Издръжка
|
0,0
|
49,6
|
49,6
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
От тях за: *
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.2
|
Сметки за средства от ЕС (НФ)
|
0,0
|
5,1
|
5,1
|
2.4
|
Сметки за средства от ЕС ( ДМП)
|
0,0
|
105,7
|
105,7
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0,0
|
1,2
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
2 640,0
|
2 581,8
|
2 581,7
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
2 640,0
|
2 692,6
|
2 692,5
|
|
Численост на щатния персонал
|
139
|
139
|
127
|
Сподели с приятели: |
