Докладна записка от Йордан Йорданов Кмет на Община град Добрич

Кмет на Община град Добрич

• 
  Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други.
  

• 
  Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;
  

• 
  Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;
  

• 
  Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
  

Приходите от таксата за битови отпадъци се планират на база определения размер на таксата съгласно чл. 18 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, като се вземат предвид приетите облекчения и намаления за някои категории лица и задължителните облекчения определени със Закона за местните данъци и такси. Планираният размер на приходите от такса битови отпадъци, които представляват приходната част на план-сметката за дейност чистота за 2017 г. е в размер на 5 400 000 лв. Планирането на разходите в план-сметката е съобразено с разпоредбите на чл. 66 от ЗМДТ. Към съответните разходни пера е включен и размера на дължимия данък добавена стойност за предоставените услуги по сключените договори от Община град Добрич, както и вноските и лихвените плащания по дългосрочен заем към „Фонд за органите за местното самоуправление в България – ФЛАГ“ ЕАД, използван за осигуряване на собствения принос по Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”.

Максималният размер на разходите за 2017 година, който следва да се заложи в план-сметката е 3 000 000 (три милиона) лева.

Съгласно сключен договор № ДР-178 от 24.09.2014 година въз основа на проведена открита процедура по Закона за обществените поръчки с предмет „Изпълнение на дейности по експлоатация на „Регионално депо за отпадъци за общини град Добрич, Добричка, Тервел, Каварна, Балчик, Шабла, Генерал Тошево, Крушари и Никола Козлево“, включващо съоръжения, инсталации, площадки за третиране, рециклиране и обезвреждане на неопасни отпадъци“, тази услуга се осъществява от Консорциум „РСУО-Добрич“. Дейностите, предвидени в договора включват:

1. Приемане на отпадъци;

2. Третиране на отпадъци; сепариране на неопасни отпадъци; рециклиране на отпадъци от строителство и разрушаване; депониране на инертни отпадъци; компостиране на фракции от биоотпадъци;

3. Временно съхранение на отпадъци и на опасни отпадъци; на компост и рециклирани суровини;

4. Извършване на мониторинг; водене на отчетност, документиране и докладване съгласно Комплексно разрешително № 433/Н0/2012 г.

5. Поддържане на системи, машини и съоръжения на територията на обекта;

Настоящият договор е сключен за срок от 60 (шестдесет) месеца, които започват да текат от 01.03.2015 г. т.е. срокът на договора е до 28.02.2020г. Максималната стойност на договора е в размер на 12 000 000 (дванадесет милиона) лева с ДДС за целия период на действие на договора. Размерът на разходите за 2017 година, който следва да се заложи в план-сметката е 2 400 000 (два милиона и четиристотин хиляди) лева. Очакваният разход за Община град Добрич е в рамките на 1 645 320 (един милион шестстотин четиридесет и пет хиляди и триста и двадесет) лева (Общото количество на битовите отпадъци / 33 000т./ умножено по цената, която заплащаме на оператора, плюс 7 000 т. строителни отпадъци по цената, която заплащаме на оператора: 33 000 х 48,84 = 1 611 720 лв.; 7 000 х 4,80 = 33 600 лв.; 1 611 720 + 33 600= 1 645 320 лв.). / Количеството на строителните отпадъци е съобразено със стартирането на проекта за „Интегриран проект за водния цикъл на гр.Добрич“/ Останалите разходи ще бъдат възстановявани на Община град Добрич от останалите общини, обслужвани от регионалното депо въз основа на реално приетите отпадъци.

Към тази дейност се отнасят и:

1. 
   Отчисленията по чл. 60, ал.2 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) в размер на 115 500 лв. (сто и петнадесет хиляди и петстотин) лева, които са за цялото количество отпадъци, депонирани от територията на всички девет общини от регион Добрич (очаквано количество отпадъци 42 000 тона х 2,75 лева/тон). Очакванията ни са, че само за Община град Добрич разходите ще са в размер на 55 000 лв (петдесет и пет хиляди) лева (20 000 тона х 2,75 лева/тон).
   

Ро = Нр/Кд ,

където:

Ро е размерът на отчисленията в левове за тон депониран отпадък;

– демонтаж на изградените постоянни съоръжения, които не са свързани с опазване на околната среда и с бъдещото функционално предназначение на терена;

– повърхностно запечатване на депото, което се извършва в съответствие с проекта за изграждане на горния изолиращ екран, вкл. техническата и биологичната рекултивация и предвидените противоерозионни и противосвлачищни мероприятия;

– контрол и наблюдение на параметрите на околната среда за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

– управление на инфилтрата от депото за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

– управление на отделените от депото газове за срок не по-кратък от 30 години след закриване на депото;

– почистване на наличните охранителни канавки за ограничаване на достъпа на водите до тялото на депото.

Определеният размер на средствата (Нр) за извършване на дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадката на депото не може да бъде по-малък от:

а). 22 лева за квадратен метър от площта на депо за неопасни отпадъци;

б). 35 лева за квадратен метър от площта на депо за опасни отпадъци;

Кд – капацитет на депото в тонове

В конкретния случай:

Нр= 22 х 30 030 = 660 660 – площ на клетката 30 030 м²

Ро = Нр/Кд = 660 660/240 000, където 240 000 тона е капацитета на въведената в експлоатация Клетка 1 на депото, съгласно издаденото комплексно разрешително

Ро = 2,75 лв./тон отпадък

2. 
   Отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО, чийто размер е определен в чл. 20, ал. 1 от Наредбата за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци. За 2015 г. тези отчисления са 28,00 лв./тон, за 2016 г. – 36,00 лева/тон, а за 2017 г. – 47,00 лева/ тон депониран отпадък.
   

Съгласно чл. 66, ал. 1, т. 3 към тази дейност следва да се отнесе и разхода за изпълнение на мониторинг на Депо за неопасни отпадъци на град Добрич при с. Богдан (старо депо), тъй като съгласно издаденото Комплексно разрешително за дейността на депото, Община град Добрич има задължение да осъществява грижи за следексплоатационния период, за срок не по-кратък от 30 години. За реализиране на тази дейност в план-сметката за 2017 г. следва да бъдат заложени 25 000 (двадесет и пет хиляди) лева.

С Решение № 9-2 от 26.06.2012 г. на Общински съвет град Добрич даде съгласие необходимите средства за обезпечаване на собствения принос на Община град Добрич по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” да бъдат осигурени чрез таксата за битови отпадъци. Предвид големия размер на съфинансирането по проекта 900 788,80 лева и невъзможността да бъдат събрани с таксата за битови отпадъци, Общински съвет прие Решение № 22-5 от 23 юли 2013 г. Изпълнявайки решението, Община град Добрич сключи договор за дългосрочен кредит № 441 от 26.07.2013 г. с „Фонд за органите на местното самоуправление в България – ФЛАГ” ЕАД в размер на 1 205 082 (един милион двеста и пет хиляди и осемдесет и два) лева, в който е включен и собствения принос на общината по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич”. Главницата по кредита ще се издължава на 59 равни последователни месечни вноски от 25.11.2014 г. до 25.09.2019 г. Погасителната вноска за 2017 година отнасяща се за частта по проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич” е 179 400 (сто седемдесет и девет хиляди и четиристотин) лева, а дължимата лихва в размер на 19 660,13 (деветнадесет хиляди шестстотин и шестдесет лева и 0,13 ст.). Средствата необходими за погасяване на главницата и лихвите в размер на 199 060,13 (сто деветдесет и девет хиляди шестдесет лева и 0,13 ст.), следва да бъдат заложени в план – сметката за 2017 година.
ІІІ. Общият размер на планираните средства за „Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване“ за 2017 г. е 2 250 000 (два милиона двеста и петдесет хиляди) лева с ДДС.

Към настоящият момент има сключен договор ДОП - 204 “Почистване на улици, тротоари и места за обществено ползване на територията на Община град Добрич” на обща стойност 6 000 000 (шест милиона) лева. Срокът на действие на договора е от 01.01.2016 г. до 31.12.2019 г. В план-сметката за 2017 г. следва да бъдат заложени 1 500 000 (един милион и петстотин хиляди) лева с ДДС.

Предвидените дейности по почистване включват:

1. 
   Механизирано метене на улици /улични платна/ и площади, тротоари, пешеходни зони, велоалеи и други места за обществено ползване;
   
2. 
   Ръчно метене на тротоари, регули на улични платна, алеи, спирки на МГТ, надлези, подлези и др.;
   
3. 
   Почистване на прораснала трева и дървесни издънки по тротоари, улични платна, площади и други места за обществено ползване;
   
4. 
   Уборка на междублокови пространства, алеи, детски и спортни площадки други места за обществено ползване;
   
5. 
   Механизирано и ръчно почистване на пътното платно от отпадъци като смеси за зимно обезопасяване, наноси, пясък, пръст, треви и др.;
   
6. 
   Миене с автоцистерна с маркуч на улици, тротоари, площади, спирки на МГТ, велоалеи в обхвата на тротоарите и др. места за обществено ползване;
   
7. 
   Оросяване на улици и площади;
   
8. 
   Почистване на хоризонталните линейни отоци;
   
9. 
   Почистване, поддържане проводимостта на вертикалната част на дъждоприемните шахти, разположени по уличните платна и транспортиране на отпадъците до съоръжение за третиране;
   
10. 
    Почистване на пътни принадлежности като пътни знаци, пътеуказателни табели, предпазни тръбно-решетъчни парапети и еластични предпазни огради /мантинели/ и др.
    

12. Събиране и извозване на строителни отпадъци от ремонтни дейности в домакинствата;

13. Събиране и извозване на пепел и сгурия през отоплителния сезон;

14. Събиране и транспортиране на окапали листа от обществени места – улични платна, тротоари, площади и др.

Към тази дейност се отнасят и разходите за почистване на нерегламентирани замърсявания и участъци от дерето на р. Добричка и извозване на 4-кубикови контейнери от местността „Гаази баба“. Средствата, необходими за подсигуряване на тези дейности, са в размер на 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева с включен ДДС. Исканата сума е формирана след като е отчетена необходимостта от ежегодно почистване на дерето на реката. През 2016г. със средства на общината са почистени приблизително 1/3 от дължината на дерето, останалите 2/3 са почистени със средства от фонд „Солидарност“. През 2017г. за да се предотвратят евентуални разливи е задължително да бъдат почистени всички участъци. Местността „Гаази баба“, предвид статута си и липсата на техническа възможност за обслужване, не попада в границите на организираното сметосъбиране. Поради тази причина живущите там не заплащат пълния размер на такса „Битови отпадъци“. Въпреки това, имайки предвид все по-нарастващия брой на постоянно живущите там, Община гр.Добрич е разположила в местността 4-кубикови контейнери, които се обслужват с различна кратност.

С оглед на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да вземе следното

Проект

РЕШЕНИЕ
На основание чл. 21,ал.1, т.23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 66, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, приема План-сметка за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 година в размер на 9 963 560 (девет милиона деветстотин шестдесет и три хиляди петстотин и шестдесет) лева, както следва:

ПЛАН - СМЕТКА за разходите по сметосъбирането и сметоизвозването, обезвреждането на битовите отпадъци в депа или други съоръжения и чистотата на териториите за обществено ползване за 2017 година
№ по ред	УСЛУГИ	Годишен размер на разходите за 2016 г. в лева с ДДС	Годишен размер на разходите за 2017 г. в лева с ДДС
І.	Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други. Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им.	2 420 000	3 000 000
II.	Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.	4 212 365 в т.ч. за Община град Добрич 2 990 565	4 713 560 в т.ч. за Община град Добрич 2 864 380
III.	Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.	1 920 000	2 250 000
	Обща сума на планираните разходи	8 552 365 в т.ч. за Община град Добрич 7 330 565	9 963 560 в т.ч. за Община град Добрич 8 114 380

Забележка: Отразените в настоящата план-сметка средствата в графа „Годишен размер на разходите за 2016 г. в лева с ДДС“ фактически са средствата от утвърдената план-сметка за 2015г., която остана действаща след като предложената план-сметка за 2016г. не е приета от Общински съвет.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич
Съгласували:

Зам.-кмет ФОС:

/ Елка Димова/

Главен юрисконсулт:

/Росица Маркова/

Директор дирекция БФ: