Управление и организация на дейността
Числеността на персонала на х-л „Burlesque” е 68 души, разпределени в:
|
Длъжност
|
Брой
|
Заплата (нето)
|
Образование
|
1.
|
Мениджър
|
1
|
1000 лв.
|
Висше магистър с 2 чужди езика
|
2.
|
Гл. счетоводител
|
1
|
650 лв.
|
Висше икономическо
|
3.
|
Касиер - счетоводител
|
2
|
500 лв.
|
Висше
|
4.
|
Гл. администратор
|
1
|
700 лв.
|
Висше с поне 2 чужди езика
|
5.
|
Администратор
|
3
|
600 лв.
|
Висше/средно с поне 2 чужди езика
|
6.
|
Лекар
|
1
|
700 лв.
|
Висше
|
7.
|
Обменител - ваучерист
|
1
|
500 лв.
|
Висше/средно с поне 1 чужд език
|
8.
|
Старша камериерка
|
1
|
550 лв.
|
Средно с минимални познания по 1 език
|
9.
|
Камериерка
|
7
|
450 лв.
|
Средно с минимални познания по 1 език
|
10.
|
Ръководител бизнес център/тур. бюро
|
2
|
500 лв.
|
Висше с 2 чужди езика
|
11.
|
Спасител - инструктор
|
2
|
600 лв.
|
Средно с минимални познания по 1 език
|
12.
|
Портиер
|
2
|
400 лв.
|
Средно с минимални познания по 1 език
|
13.
|
Пиколо
|
3
|
450 лв.
|
Средно с минимални познания по 1 език
|
14.
|
Градинар
|
2
|
400 лв.
|
Средно
|
Ресторант/бар
|
|
1.
|
Управител (ОТЗ)
|
1
|
800 лв.
|
Висше с 2 чужди езика
|
2.
|
Зам. управител
|
1
|
650 лв.
|
Висше с 2 чужди езика
|
3.
|
Главен готвач
|
1
|
550 лв.
|
Висше/средно с поне 1 чужд език
|
4.
|
Готвач
|
3
|
450 лв.
|
Висше/средно с поне 1 чужд език
|
5.
|
Барман
|
5
|
500 лв.
|
Висше/средно с поне 1 чужд език
|
6.
|
Сервитьор
|
8
|
450 лв.
|
Висше/средно с поне 1 чужд език
|
7.
|
Гардеробиер
|
2
|
400 лв.
|
Средно с минимални познания по 1 чужд език
|
СПА служители
|
|
1.
|
Масажист
|
5
|
600 лв.
|
Висше/средно с поне 1 чужд език
|
2.
|
Служител – вани
|
4
|
500 лв.
|
Висше/средно с поне 1 чужд език
|
3.
|
Служител – калолечение
|
4
|
450 лв.
|
Висше/средно с поне 1 чужд език
|
4.
|
Служител – терапии
|
5
|
500 лв.
|
Висше/средно с поне 1 чужд език
|
ОБЩО за сезона: 34 750 лв.
|
|
Оценяването на персонала е анализиране на информацията за трудовото представяне на служителя и за изготвяне на становище за неговата работа, като се отчитат изискванията и целите на организацията.
Подготовката по оценяването на персонала зависи преди всичко от функционалните стратегии на организацията по човешките ресурси, както и от нейните цели в дългосрочна и средносрочна перспектива. Оценяването на персонала трябва да обхваща всички работници, служители и ръководството, независимо от мястото, което заемат в организацията.
Възнаграждението на персонала е съобразено с пазарните условия. Показани в настоящия план са фиксирани възнаграждения. Може да бъде приложена и схема на фиксирана част + заплащане съобразно приходите от съответни дейност. Социалните и здравни осигуровки са съобразени със съответното законодателство.
Снабдяване на фирмата със суровини и материали
Снабдителските фирми, с които сме избрали да работим за зареждане на хранителни продукти за ресторанта на хотела са следните:
“Белла” ООД - фирмата разполага с няколко складови бази и с професионално изградена система за бърза доставка до всяка точка в града
Мегатрейд 11 ЕООД
Йо-Де ЕООД
ДЕНБЪЛ ООД
Фирмата, която ще ни снабдява с продукти за СПА центъра на хотела е Акватек ЕООД. След направено проучване установихме, че тя е най-добрата в областта си.
Месторазположение на фирмата: България, Североизточен регион, град Варна, бул. „Сливница” №39.
Прогнози за бъдеще
Прогнози за заетост на хотела за 2015 година
Заетост за 2015 г. изразена в проценти
Месец
|
Април
35 %
|
Май
55 %
|
Юни
70 %
|
Юли
95%
|
Август
98 %
|
Септември
85 %
|
Октомври
40 %
|
Заетост за 2015 г. изразена в брой нощувки
Месец
|
Април
|
Май
|
Юни
|
Юли
|
Август
|
Септември
|
Октомври
|
Рецепция
|
23
|
54
|
68
|
123
|
95
|
110
|
26
|
Групи
|
-
|
89
|
113
|
62
|
64
|
83
|
-
|
Корпоративни клиенти
|
-
|
36
|
45
|
123
|
159
|
83
|
-
|
Агенции
|
684
|
892
|
1132
|
1230
|
1272
|
828
|
361
|
Брой нощувки
|
707
|
1071
|
1358
|
2896
|
1590
|
1104
|
387
|
Прогнози за периода 2015- 2018 год.
През 2015-а год. са включени разходи за Поддръжка и подмяна (включващо обичайно зареждане с постелъчно бельо, прибори за хранене, стъклария и порцелан, дребни повреди), обикновено извършвани преди началото на летния сезон. Другият разход ще бъде Данък сгради и Такса “Битови отпадъци”, съобразно решенията на Общинския съвет в гр. Варна. Съобразно счетоводното законодателство, тези покупки могат да бъдат отнесени като разход в същия отчетен период, ако всеки актив е до 500 лв.
Предвиждаме периодично да бъдат подменяни оборудването на стаите и мебелировката, разположението във времето на този процес зависи от натовареността и отношението на клиентите към чуждата собственост. При злонамерени действия и доказани по съответният ред, разходите ще бъдат покрити от застрахователна компания, но при неправилно използване или отношение не попадащо в разбирането „със съвестта на добър стопанин” ще е необходимо да се влагат собствени средства, за да не се отблъскват клиентите. Съгласно действащото в момента законодателство на Р България стандартите за осъществяване на дейността се регламентират от Закон за туризма и наредба за категоризация на туристически обекти.
Инвестиционен план
Необходими средства за земя и сгради
Хотел „Burlesque” се състои от:
- ресторант - бар – 401 кв.м. (2 етажа и сутерен)
- хотелска част - 324 кв.м.
Застроената площ на хотела е 725 кв.м.
Разгънатата застроена площ от 6 605 кв.м. е както следва:
- ресторант - бар – 785 кв.м.
- хотелска част - 5 820 кв.м.
Хотелската част включва 16 етажа: сутерен, фоайе, междинен етаж, свързан с ресторанта, технически етаж и 12 хотелски етажа.
Цената на кв.м. във град Варна е около 1 300 лв. Тоест разходите за земя и сгради ще възлизат на 942 500 лв.
Средства за оборудване
Предвидените средства за оборудване на хотела са около 1 300 000 лв. В тази сума се включва както обзавеждането на хотелската част, така и на ресторанта, а също на СПА центъра.
Средства за инфраструктура на фирмата
Средствата за инфраструктура на фирмата са 20 % от стойността на сградата, тоест 188 500 лв.
Средства за проучване, проектиране и обучение на персонала
Предвидени са 5 % от стойността на сградата да бъдат Средства за проучване, проектиране и обучение на персонала. Цялата сума е 47 125 лв., която се поделя по следния начин:
средства за проучване – 20 000 лв.
средства за проектиране –20 000 лв.
средства за обучение на персонала – 7 125 лв.
Обща сума на инвестициите
Общата сума на инвестициите е 2 478 125 лв.
Приходи
Прогнозите за приходите са разделени по отношение на Активен и Неактивен сезон, предвид различията в начина на ценообразуване, както и разделени на две основни групи – приходи от хотелска част и приходи от СПА, ресторант, кафене и други услуги.
Максимално възможните приходи от хотелска част са коригирани с коефициента на заетост.
Брой стаи продадени
Коефициент на заетост = ------------------------------------------
Брой стаи общо
Приходи в Активен сезон: За активен летен сезон ще считаме месеците от Май до Септември включително, като Юни и Юли са Висок сезон, а Май Юни и Септември – нисък сезон.
Това намира отражение в прогнозните цени и в коефициента на заетост.
Коефициент на заетост
Май
|
Юни
|
Юли
|
Август
|
Септември
|
0.6
|
0.85
|
0.9
|
0.9
|
0.7
|
Приходи в Неактивен сезон: За неактивен летен сезон ще считаме месеците от Октомври до Април включително. Допусканията, които са направени тук са за 50% заетост на легловата база, като за м. Януари е предвидена 40% заетост.
Коефициент на заетост
Октомври
|
Ноември
|
Декември
|
Януари
|
Февруари
|
Март
|
Април
|
0.5
|
0.5
|
0.5
|
0.4
|
0.5
|
0.5
|
0.5
| Приходи от СПА, ресторант /кафе-бар и други услуги:
Приходите от СПА центъра се прогнозира да бъдат около 220 лв./дневно, което прави около 6 600 лв./месечно или около 80 000 лв./годишно. Приходите от ресторант/кафе-бар и други услуги са прогнозирани в размер на около 120 лв./дневно, като потенциалните потребители могат да се движат в рамките 20-30 човека, което ще даде потенциални приходи от около 3 600 лв./месечно или около 43 200 лв./годишно.
Приходите от други услуги могат да бъдат:
Телефонни услуги;
Интернет достъп за гостите;
Сервиз по стаите;
Пране, гладене и други услуги
Общо около 80 лв. на ден, около 2 400 лв. на месец или около 28 800 лв. годишно.
Разходи
Прогнозните разходи можем да разделим също на две основни групи:
Разходи, които са пряко свързани с хотелската част и заетостта на хотела, респективно броя на гостите;
Разходи които са общи и които са в по-малка степен свързани с натовареността на легловата база. Тези разходи имат донякъде условно-фиксиран характер;
Разходи за ел. енергия: Прогнозирани са около 60 КW/h потребление на стая и около 80 КW/h потребление на апартамент на месец. Цената на 1 КW/h започва от 0.13 лв. през първата година и следва леко покачване, свързано с прогнозите на експерти в областта на енергетиката.
Общите разходи на ел. енергия са прогнозирани в размер около1300 КW/h, като тук спадат:
Общо осветление
Разходи в СПА центъра, ресторанта и кухнята
Други
Разходите за ел. енергия месечно се прогнозира да бъдат около 1 700 лв. месечно, което прави около 20 000 лв. годишно.
Разходи за вода: Предвидени са 12 куб.м вода на стая/месечни и 14 куб.м на апартамент, при цена на вода и канал 2.39 лв/куб.м
Обшите разходи на вода се предвиждат в размер на 80 куб.м и включват:
СПА център, ресторант, кафе, кухня
Други
Разходите на водоснабдяване се прогнозира да бъдат около 190 лв. месечно или около 2 200 лв. годишно.
Разходи за хигиена: Тук също разделяме разходите на общи (миещи и почистващи препарати, химически препарати за поддръжка на басейн, санитарен контрол). Другият дял са разходи за хигиена съотносими към стаите и натоварването на легловата база. Предвиждат се около 700 лв. месечно за хигиена, което прави около 8 400 лв. годишно.
Разходи за комуникации: Тук са предвидени разходи за стационални телефонни услуги, интернет свързаност, мобилни комуникации – около 90 лв. месечно или 1 080 лв. годишно.
Общо очакваните годишни приходи са около 480 000 лв. (за първата година)
Общо очакваните годишни разходи са около 450 000 лв. (за първата година)
Очакваната годишна печалба = годишни приходи - годишни разходи
или в цифри:
Очакваната годишна печалба = 480 000 – 450 000 = 30 000 лв. (за първата година)
Сподели с приятели: |