8.2.2 Описание на задачите, произтичащи от дейността
В седалището на Комисията ще бъде сформиран малък екип (3 AD и 1 AST), който ще наблюдава създаването и координирането на работата на четири многостранни тематични платформи, както е описано в работния документ на службите на Комисията. Екипът ще подпомага координаторите на платформите в планирането, организирането и провеждането на заседания. Той ще гарантира също, че се предоставя адекватна отчетност и че информацията се разпространява.
Общо пет допълнителни длъжности (AD) ще бъдат предоставени на основните оперативни служби за работата в седалището на Комисията, свързана с предложените двустранни и многостранни действия. Персоналът на всяка от шестте делегации на ЕО в страните партньори ще бъде увеличен с по едно длъжностно лице със степен AD (общо 6).
Допълнителни договорно наети лица (и/или местни лица) и друг временен персонал (на брой 61 души) ще са необходими най-вече38 в делегациите за трудоемките дейности по сътрудничество, които ще се извършват с допълнителните финансови ресурси за Източното партньорство.
8.2.3 Източници на човешки ресурси (законово установени)
Длъжности, разпределени понастоящем за управление на програмата, които да бъдат заменени или чиято численост да бъде увеличена
Длъжности, предварително разпределени в рамките на ГПС/ППБ за година n
X Длъжности, които ще бъдат поискани в рамките на следващата процедура за ГПС/ППБ
Длъжности, които ще бъдат преразпределени, като се използват съществуващите ресурси в управляващата служба
Длъжности, необходими за година n, но непредвидени в ГПС/ППБ за съответната година (за 2009 г.)
Нуждите от административни и човешки ресурси ще бъдат удовлетворявани в рамките на средствата, които могат да бъдат отпуснати на управляващата генералната дирекция в рамките на процедурата за отпускане на средства за годината, в контекста на бюджетните ограничения.
8.2.4 Други административни разходи, включени в референтната сума (ХХ 01 04/05 — Разходи за административно управление)
в милиони EUR (до третия знак след десетичната запетая)
Бюджетен ред
(номер и наименование)
|
Година n
|
Година n+1
|
Година n+2
|
Година n+3
|
Година n+4
|
Година n+5
и по-нататък
|
ОБЩО
|
1 Техническа и административна помощ (включително свързаните с нея разходи за персонал)
|
|
|
|
|
|
|
|
Изпълнителни агенции39
|
|
|
|
|
|
|
|
Друга техническа и административна помощ
|
|
|
|
|
|
|
|
- intra muros
|
|
|
|
|
|
|
|
- extra muros
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо техническа и административна помощ
|
|
|
|
|
|
|
|
Равнището на административните разходи, необходими за подкрепа на изпълнението на тези инициативи, бе определено на 3 % от общите бюджетни кредити за поети задължения. Освен това бе положено усилие за определяне на броя служители, които ще бъдат финансирани с тази сума и които ще бъдат необходими за управлението на допълнителните ресурси. На този етап е трудно да се направи повече: затова горната таблица не е попълнена. Административната и техническата помощ ще се използва, когато е необходимо при изпълнение на инициативи и в границите на административните разходи, определени в настоящата обосновка.
8.2.5 Разходи за човешки ресурси и свързани с тях разходи, които не са включени в референтната сума
в милиони EUR (до третия знак след десетичната запетая)
Вид човешки ресурси
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
Длъжностни лица и временно нает персонал (XX 01 01)
|
0
|
2,350
|
2,838
|
2,838
|
2,838
|
Персонал, финансиран по статия XX 01 02, включително помощен персонал, външни национални експерти, договорно нает персонал и т.н.
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Общо разходи за човешки ресурси и свързани с тях разходи (които НЕ СА включени в референтната сума)
|
0
|
2,350
|
2,838
|
2,838
|
2,838
|
Изчисляване – Длъжностни лица и временно наети лица
(Ако е уместно, позовете се на точка 8.2.1)
За 2010 г.:
5 (длъжностни лица в седалището) x 122 000 € (стандартен разход BUDG) = 610 000
6 (длъжностни лица в делегациите) x 290 000 € (прогнозиран разход) = 1 740 000
610,000+ 1,740,000= 2,350,000
За 2011—2013 г.:
9 (длъжностни лица в седалището) x 122 000 € (стандартен разход BUDG) = 1 098 000
6 (длъжностни лица в делегациите) x 290 000 € (прогнозиран разход) = 1 740 000
1,098,000 + 1,740,000= 2,838,000
Нуждите от административни и човешки ресурси ще бъдат удовлетворявани в рамките на средствата, които могат да бъдат отпуснати на управляващата генералната дирекция в рамките на процедурата за отпускане на средства за годината, в контекста на бюджетните ограничения.
8.2.6 Други административни разходи, които не са включени в референтната сума
в милиони EUR (до третия знак след десетичната запетая)
|
2009
|
2010
|
2011
|
2012
|
2013
|
ОБЩО
|
XX 01 02 11 01 — Командировки
|
|
0,93
|
0,129
|
0,129
|
0,129
|
0,48
|
XX 01 02 11 02 — Заседания и конференции
|
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,10
|
0,4
|
XX 01 02 11 03 — Комитети
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 11 04 — Проучвания и консултации
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 11 05 — Информационни системи
|
|
|
|
|
|
|
2 Общо други разходи за управление (XX 01 02 11)
|
|
|
|
|
|
|
3 Други разходи от административен характер (уточнете, като посочите и бюджетния ред)
|
|
|
|
|
|
|
Общо административни разходи, различни от човешки ресурси и свързаните с тях разходи
(НЕ са включени в референтната сума)
|
0
|
0,193
|
0,229
|
0,229
|
0,229
|
0,88
|
Изчисляване — Други административни разходи, които не са включени в референтната сума
Командировки
За 2010 г.:
6 длъжностни лица в делегациите x 8000 (стандартни разходи за година) = 48 000
5 длъжностни лица в седалището x 6 командировки x 1500 EUR на командировка = 45 000
За 2010—2013 г.:
9 длъжностни лица в седалището x 6 командировки x 1500 EUR на командировка = 81 000
12 длъжностни лица в делегациите x 8000 (стандартни разходи за година) = 96 000
81,000 + 96,000 = 177,000
Конференции
От 2010 г.: една международна конференция на година в Брюксел — разход 100 000.
Нуждите от административни и човешки ресурси ще бъдат удовлетворявани в рамките на средствата, които могат да бъдат отпуснати на управляващата генералната дирекция в рамките на процедурата за отпускане на средства за годината, в контекста на бюджетните ограничения.
BG BG
Сподели с приятели: |