§§ 01 00 – Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения. При уточнен план за годината 84 905 044 лева са разходвани 82 980 898 лева или 97,73 на сто.
§§ 02 00 – Други възнаграждения и плащания за персонала. При уточнен план към 31.12.2015 г. 10 460 853 лева са разходвани 8 897 034 лева или 85,05 на сто. По параграфа се отчитат средствата за възнаграждения на работещите по извън трудови правоотношения, на работещите по ПМС № 66, възнагражденията на общинските съветници, средствата за обезщетения, за изплащане на СБКО, както и средствата за облекло.
§§ 05 00 – Задължителни осигурителни вноски от работодатели. –При уточнен план 18 963 887 лв. са разходвани 18 076 513 лева или 95,32 на сто;
§§ 10 00 – Издръжка - При уточнен план 79 518 092 лева са разходвани 69 929 842 лева или 87,94 на сто.
§§ 19 00 - Платени данъци, такси и административни санкции- При уточнен план 2 270 765 лева са отчетени «минус» 2 059 672 лева.
§§ 40 00 – Стипендии. При уточнен план към 31.12.2015 г. – 1 033 939 лева са разходвани 690 053 лева или 66,74 на сто.
§§ 42 00 – Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата. При уточнен план 4 963 285 лв. към 31.12.2015 година са разходвани 4 183 795 лв. или 84,29 на сто.
§§ 43 00 – Субсидии за нефинансови предприятия. При уточнен план 7 956 556 лева са разходвани 7 735 673 лева или 97,22 на сто.
§§ 45 00 – Субсидии за организации с нестопанска цел. При уточнен план 2 581 276 лв. са разходвани 2 548 791 лв. или 98,74 на сто.
§§ 46 00 - Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности. При уточнен план 473 929 лв. са разходвани 472 992 лв. или 99,80 на сто.
§§ 21 00 - Разходи за лихви по емисии на държавни (общински) ценни книжа. При уточнен план 894 263 към 31.12.2015 г. са разходвани 894 263 лв.
§§ 22 00 – Разходи за лихви по заеми от страната – При уточнен план 361 197 лв. към 31.12.2015 са платени 247 723 лв.
§§ 26 00 - Разходи за лихви по заеми от международни организации и институции – Уточненият план към 31.12.2015 г. е 159 100 лв.
§§ 29 00 – Други разходи за лихви– При уточнен план 65 795 лв. са платени 65 795лв.
§§ 51 00 – Основен ремонт на дълготрайни материални активи. При уточнен план 12 046 071 лв. са разходвани 7 709 707 лева или 64 на сто.
§§ 52 00 – Придобиване на дълготрайни материални активи. При уточнен план 47 243 759 лева са разходвани 38 101 931 лева или 80,65 на сто.
§§ 53 00 – Придобиване на нематериални дълготрайни активи. При уточнен план 640 214 лева са разходвани 566 884 лева или 88,55 на сто.
§§ 54 00 – Придобиване на земя – При уточнен план 756 345 лв. са отчетени 246 570 лв.
ПО ФУНКЦИИ изпълнението към 31.12.2015 година е както следва:
НАИМЕНОВАНИЕ НА ФУНКЦИИТЕ
|
Уточнен план към 31.12.2015 г.
|
Отчет към 31.12.2015 г.
|
1
|
2
|
3
|
І Функция - Общи държавни служби
|
18 148 667
|
12 053 371
|
ІІ Функция - Отбрана и сигурност
|
3 681 088
|
2 085 751
|
ІІІ Функция - Образование
|
94 170 814
|
87 238 592
|
ІV Функция - Здравеопазване
|
11 948 994
|
10 993 456
|
V Функция - Социално осигуряване, подпомагане и грижи
|
14 686 515
|
12 912 340
|
VІ Функция - Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда
|
70 918 055
|
61 509 688
|
VІІ Функция - Почивно дело, култура, религиозни дейности
|
43 422 955
|
37 400 231
|
VІІІ Функция - Икономически дейности и услуги
|
16 622 733
|
15 846 287
|
ІХ Функция - Разходи некласифицирани в другите функции
|
1 694 549
|
1 249 076
|
ВСИЧКО РАЗХОДИ
|
275 294 370
|
241 288 792
|
Функция І – Общи държавни служби. При уточнен план към 31.12.2015 годината – 18 148 667 лева са разходвани 12 053 371 лева или 66,41 на сто.
Функция ІІ – Отбрана и сигурност. При уточнен план за годината 3 681 088лв. са разходвани 2 085 751 лева или 56,66 на сто.
Функция ІІІ – Образование. Към 31.12.2015 година уточненият план е 94 170 814 лева и са разходвани 87 238 592 лева или 92,64 на сто.
Функция ІV – Здравеопазване. При уточнен план за годината 11 948 994 лева са разходвани 10 993 456 лева или 92 на сто.
Функция V – Социално осигуряване, подпомагане и грижи. При уточнен план за годината 14 686 515 лева са разходвани 12 912 340 лева или 87,92 на сто;
Функция VІ – Жилищно строителство, БКС и опазване на околната средства. При уточнен план за годината 70 918 055 лева са разходвани 61 509 688 лева или 86,73 на сто;
Функция VІІ – Почивно дело, култура и религиозни дейности. При уточнен план за годината 43 422 955 лева са разходвани 37 400 231 лева или 86,13 на сто.
Функция VІІІ – Икономически дейности и услуги. При уточнен план за годината 16 622 733 лева са разходвани 15 846 287 лева или 95,33 на сто.
Функция ІХ – Разходи, некласифицирани в други функции. При уточнен план 1 694 549 лева са разходвани 1 249 076 лв.
Финансирането на разходите към 31.12.2015 година е извършвано в съответствие с постъпилите общински приходи, приходите от общата допълваща субсидия, общата изравнителна субсидия от централния бюджет, трансфери и дарения.
Спазвани са изискванията за приоритетни плащания. Не са отклонявани средства от държавния трансфер за разплащане на разходи в местните дейности.
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
“ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА”:
(Наталия Делчева)
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ
“СЧЕТОВОДСТВО”:
(Елена Димитрова)
Изготвил:
Началник отдел “Бюджет и ФА”:
(В.Чавдарова)
Сподели с приятели: |
