О т ч е т за изпълнението на програмния формат на бюджета на народното събрание

Отчет на разходите по програмата

№	Програма 5 "Административно обслужване" (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
І.	Общо ведомствени разходи	12 065 900	12 105 620	4 648 278
	Персонал	7 079 100	7 227 390	3 214 197
	Издръжка	3 871 800	3 642 530	1 407 827
	Капиталови разходи	1 115 000	1 235 700	26 254
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	12 065 900	12 105 620	4 648 278
	Персонал	7 079 100	7 227 390	3 214 197
	Издръжка	3 871 800	3 642 530	1 407 827
	Капиталови разходи	1 115 000	1 235 700	26 254
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи
2	Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства	0	0	0
	Персонал
	Издръжка
	Капиталови разходи	0	0	0
	От тях за: *
	1. .......................................................................
	2. .......................................................................
	Администрирани разходни показатели **
ІІ.	Администрирани разходни показатели по бюджета	0	0	0
	1. Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
	2. ..............................
ІІІ.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства	0	0	0
	1. ..............................
	2. ..............................
	Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (І.1+IІ.)	12 065 900	12 105 620	4 648 278
	Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)	12 065 900	12 105 620	4 648 278
	Численост на щатния персонал	232	232	225
	Численост на извънщатния персонал

За полугодието на 2018 г. по програма 5 „Административно обслужване” са отчетени разходи в общ размер на 4 648 278 лв. (38,40 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 3 214 197 лв. (44,47 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 1 407 827 лв. (38,65 на сто спрямо уточнения бюджет), за капиталови разходи – 26 254 лв. (2,12 на сто изпълнение).