О т ч е т за изпълнението на програмния формат на бюджета на народното събрание

Отчет на разходите по програмата

№	Програма 7 "Икономически и социален диалог" (в лева)	Закон	Уточнен план	Отчет
І.	Общо ведомствени разходи	1 001 900	1 001 900	291 486
	Персонал	658 200	668 700	217 070
	Издръжка	318 700	308 200	74 416
	Капиталови разходи	25 000	25 000	0
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи	0	0	0
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	1 001 900	1 001 900	291 486
	Персонал	658 200	668 700	217 070
	Издръжка	318 700	308 200	74 416
	Капиталови разходи	25 000	25 000
	Резерв за непредвидени и неотложни разходи
2	Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства	0	0	0
	Персонал
	Издръжка
	Капиталови разходи	0	0	0
	От тях за: *
	1. .......................................................................
	2. .......................................................................
	Администрирани разходни показатели **
ІІ.	Администрирани разходни показатели по бюджета	0	0	0
	1. ..............................
	2. ..............................
ІІІ.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства	0	0	0
	1. ..............................
	2. ..............................
	Общо администрирани разходи (IІ.+IIІ.)	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (І.1+IІ.)	1 001 900	1 001 900	291 486
	Общо разходи (I.+II.+ІІІ.)	1 001 900	1 001 900	291 486
	Численост на щатния персонал	32	32	17
	Численост на извънщатния персонал

За полугодието на 2018 г. по програма 7 „Икономически и социален диалог” са отчетени разходи в общ размер на 291 486 лв. (29,09 на сто изпълнение спрямо уточнения бюджет). Отчетените разходи за персонал са в размер на 217 070 лв. (32,46 на сто спрямо уточнения план), за издръжка – 74 416 лв. (24,15 на сто спрямо уточнения бюджет).