3.2.2. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за оперативни разходи
-
Предложението/инициативата не налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи
-
Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за оперативни разходи съгласно обяснението по-долу:
Бюджетни кредити за поети задължения в млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)
Посочете целите и резултатите
|
|
|
Година
N
|
Година
N+1
|
Година
N+2
|
Година
N+3
|
…добавете толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
ОБЩО
|
РЕЗУЛТАТИ
|
Вид резултат35
|
Среден разход
за резултата
|
Брой
резултати
|
Разход EUR
|
Брой
резултати
|
Разход EUR
|
Брой
резултати
|
Разход EUR
|
Брой
резултати
|
Разход EUR
|
Брой
резултати
|
Разход EUR
|
Брой
резултати
|
Разход EUR
|
Брой
резултати
|
Разход EUR
|
Общ брой на резултатите
|
Общо
Разход EUR
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № 436…
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резултат
|
Проучвания
|
250,000
|
0
|
0
|
1
|
250 000
|
0
|
0
|
1
|
250 000
|
0
|
0
|
1
|
250 000
|
0
|
0
|
3
|
750 000
|
Резултат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резултат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинен сбор за конкретна цел № 4
|
0
|
0
|
1
|
250 000
|
0
|
0
|
1
|
250 000
|
0
|
0
|
1
|
250 000
|
0
|
0
|
3
|
750 000
|
КОНКРЕТНА ЦЕЛ № …
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Резултат
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинен сбор за конкретна цел № 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО РАЗХОД EUR
|
0
|
0
|
1
|
250 000
|
0
|
0
|
1
|
250 000
|
0
|
0
|
1
|
250 000
|
0
|
0
|
3
|
750 000
|
3.2.3. Очаквано отражение върху бюджетните кредити за административни разходи
3.2.3.1. Обобщение
-
Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за административни разходи (преразпределение на персонала)
-
Предложението/инициативата налага използване на бюджетни кредити за административни разходи съгласно обяснението по-долу:
млн. EUR (до 3-тия знак след десетичната запетая)
|
Година
N37 (EUR)
|
Година
N+1 (EUR)
|
Година
N+2 (EUR)
|
Година
N+3 (EUR)
|
…да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6) (EUR)
|
ОБЩО (EUR)
|
ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
0 (преразпределение на персонал)
|
Други административни разходи
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
96 390
|
Междинен сбор за ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
96 390
|
Извън ФУНКЦИЯ 538 от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Човешки ресурси
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Други разходи
с административен характер
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Междинен сбор
извън ФУНКЦИЯ 5
от многогодишната финансова рамка
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
13 370
|
96 390
|
3.2.3.2. Очаквани нужди от човешки ресурси
-
Предложението/инициативата не налага използване на човешки ресурси персоналът ще бъде преразпределен
-
Предложението/инициативата налага използване на човешки ресурси съгласно обяснението по-долу:
Оценката се посочва в цели стойности (или най-много до един знак след десетичната запетая)
|
Година
N
|
Година
N+1
|
Година N+2
|
Година N+3
|
…да се добавят толкова години, колкото е необходимо, за да се обхване продължителността на отражението (вж. точка 1.6)
|
Длъжности в щатното разписание (длъжностни лица и временно наети лица)
|
XX 01 01 01 (Централа и представителства на Комисията)
|
0.5 AD + 0.05 AST
|
0.5 AD + 0.05 AST
|
0.5 AD + 0.05 AST
|
0.5 AD + 0.05 AST
|
0.5 AD + 0.05 AST
|
0.5 AD + 0.05 AST
|
0.5 AD + 0.05 AST
|
XX 01 01 02 (Делегации)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 01 (Непреки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 01 (Преки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Външен персонал (в еквивалент пълно работно време — ЕПРВ)39
|
XX 01 02 01 (ДНП, ПНА, КНЕ от общия финансов пакет)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 02 02 (ДНП, ПНА, МЕД, МП и КНЕ в делегациите)
|
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 04 yy40
|
- в централата41
| -
|
|
|
|
|
|
|
в делегациите
| -
|
|
|
|
|
|
|
XX 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Непреки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
10 01 05 02 (ДНП, ПНА, КНЕ — Преки изследвания)
|
|
|
|
|
|
|
|
Други бюджетни редове (да се посочат)
|
|
|
|
|
|
|
|
ОБЩО
|
|
|
|
|
|
|
|
XX е съответната област на политиката или съответният дял на бюджета.
Нуждите от човешки ресурси ще бъдат покрити от персонал на ГД, на който вече е възложено управлението на действието и/или който е преразпределен в рамките на ГД, при необходимост заедно с всички допълнителни отпуснати ресурси, които могат да бъдат предоставени на управляващата ГД в рамките на годишната процедура за разпределяне на ресурси и като се имат предвид бюджетните ограничения.
Описание на задачите, които трябва да се изпълнят:
Длъжностни лица и временно наети лица
|
|
Външен персонал
|
|
Сподели с приятели: |