Подпрограма 2 “МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА”
В системата на МТИТС осъществяват дейността си две многопрофилни транспортни болници – Национална многопрофилна транспортна болница “Цар Борис III” София и Многопрофилна транспортна болница в Пловдив, които изпълняват специфични функции в областта на превенцията на здравето и професионалната експертиза на работещите в сферата на транспорта.
Цел на подпрограмата
Достигане на пълна реализация на “потенциалното здраве” за всички служители и постигане на високо ниво на безопасност във всички видове транспорт.
Организационни структури, участващи в подпрограмата
Програмата се реализира от Националната многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III” - София и Многопрофилна транспортна болница – Пловдив
Отговорност за изпълнението на подпрограмата
Изпълнението на програмата е в отговорностите на директорите на болниците и се осъществява, под ръководството на главния секретар на МТИТС.
Целеви стойности по показателите за изпълнение
|
|
Целева стойност
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет
2012 г.
|
Прогноза 2013 г.
|
Прогноза 2014 г.
|
Прогноза 2015 г.
|
1.Преминали болни
|
бр.
|
9 550
|
9 580
|
9 600
|
9 620
|
2. Леглодни
|
бр.
|
48 000
|
48 100
|
48 150
|
48 200
|
3. Използваемост на леглата
|
%
|
62,5%
|
67,5%
|
70%
|
72,5%
|
4. Оборот на леглата
|
бр.
|
45
|
46,5
|
47
|
47,5
|
5. Среден болничен престой
|
дни
|
4,7
|
4,75
|
4,75
|
4,75
|
6. Оперативна активност - НМТБ
|
%
|
70%
|
71%
|
72%
|
73%
|
7. Експертни прегледи в т.ч. от комисии ТОЛЕК, ТЦЛЕК и КАМО
|
бр.
|
138500
|
141500
|
145500
|
149500
|
8. Стационарен брой експертизи -МТБ
|
бр.
|
1500
|
1500
|
1500
|
100
|
9. Профилактични (доболнични) прегледи
|
бр.
|
72 850
|
72 900
|
72 930
|
73 000
|
10. Психологически прегледи
|
бр.
|
22 000
|
22 080
|
22 130
|
22 180
|
11. Съвместни внезапни проверки със структури на БДЖ – МТБ
|
бр.
|
36
|
36
|
36
|
36
|
Взаимоотношения с други институции:
-
НК „ЖИ”;
-
Холдинг „БДЖ” ЕАД;
-
РВД;
-
Летище Пловдив;
-
Автотранспортни фирми;
-
Морска администрация;
-
МЗ и НЗОК.
Външни фактори, които могат да окажат въздействие върху постигането на целите на подпрограмата
Неясноти в здравното законодателство.
Ограниченият бюджетен ресурс не позволява да се разчетат средства за капиталови и текущи разходи, в т.ч.: полагаща се храна за 12 часови дежурства в стационарите, лекарствени средства, медицински и немедицински консумативи, постелъчен инвентар, ГСМ.
Информация за наличността и качеството на данните
Данните са от болнични журнали: журнал за приемане на болни, журнал за изписани болни, амбулаторни дневници и др.
Предоставяни по подпрограмата продукти/услуги
-
Профилактика, диагностика, лечение и рехабилитация на заболявания и състояния, пречещи на изпълнението на професионалните задължения в сферата на транспорта, както и на заболявания и състояния, свързани с безопасността на движението в автомобилния, железопътния, водния и въздушен транспорт;
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Всички кабинети в консултативно-диагностичния блок са добре организирани. Наблюдава се по-висока часова и среднодневна натовареност. Основно се извършват първични и повторни експертни прегледи; експертни прегледи във връзка с безопасността на движение; профилактични непланови и планови прегледи; прегледи на работещите с вредности. От общия брой прегледи е направена и стационарна експертиза в отделенията във връзка със заболявания и състояния, които не позволяват изпълнението на професионалните задължения на пациентите.
-
Медицинска и психологическа експертиза за професионална годност и подбор на кандидатите за работа, кандидатите при прием в учебните заведения и на работещите в сферата на транспорта;
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Експертизата на професионалната годност, извършвана от многопрофилните транспортни болници е качествено обусловена, навременна и в съответствие с правилата за добра медицинска практика.
-
Превантивен медицински контрол;
Дейности за предоставяне на продукта/услугата
Съществена част от дейността на многопрофилните транспортни болници е насочена към извършването на превантивен медицински контрол за предпазване на работещите в сферата на транспорта от вредности.
-
Освидетелстване, преосвидетелстване и издаване на решения по спорните случаи на преценка по медицински показатели на годността на кандидатите за работа;
-
Първична, вторична рехабилитация и психотренинг на работещите в сигурността на движението;
-
Подбор и реподбор на кандидатите за работа в сигурността на движението;
-
Експертно освидетелстване за категория на водачи на МПС за лица – инвалиди;
-
Психологическо освидетелстване на водачи на МПС съгласно приетото изменение на ЗДП за области-Пловдив, Пазарджик, Добрич и Шумен.
Бюджетна прогноза по ведомствени и администрирани параграфи на програмата
№
|
Програма АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, МЕДЕЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЕКСПЕРТИЗА
(в хил. лв.)
|
Отчет
|
Бюджет
|
Прогноза
|
Разлика к.3-к.2
|
Прогноза
|
Разлика к.5-к.3
|
Прогноза
|
Разлика к.7-к.5
|
2011 г.
|
2012 г.
|
2013 г.
|
2014 г.
|
2015 г.
|
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
23 262,7
|
17 255,7
|
17 419,7
|
164,0
|
17 825,6
|
405,9
|
20 898,5
|
3 072,9
|
|
Персонал
|
11 119,9
|
9 018,0
|
10 956,8
|
1 938,8
|
11 668,0
|
711,2
|
12 161,3
|
493,3
|
|
Издръжка
|
11 324,6
|
7 297,7
|
5 020,5
|
-2 277,2
|
4 656,0
|
-346,5
|
5 181,6
|
525,6
|
|
Капиталови разходи
|
818,2
|
940,0
|
1 442,4
|
502,4
|
1 501,6
|
59,2
|
3 555,6
|
2 054,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
20 837,2
|
14 298,7
|
14 180,7
|
-118,0
|
14 426,6
|
245,9
|
17 499,5
|
3 072,9
|
|
Персонал
|
10 494,2
|
8 275,0
|
8 167,8
|
-107,2
|
8 764,0
|
596,2
|
9 257,3
|
493,3
|
|
Издръжка
|
9 524,8
|
5 083,7
|
4 570,5
|
-513,2
|
4 161,0
|
-409,5
|
4 686,6
|
525,6
|
|
Капиталови разходи
|
818,2
|
940,0
|
1 442,4
|
502,4
|
1 501,6
|
59,2
|
3 555,6
|
2 054,0
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
2 425,5
|
2 957,0
|
3 239,0
|
282,0
|
3 399,0
|
160,0
|
3 399,0
|
0,0
|
|
Персонал
|
625,7
|
743,0
|
2 789,0
|
2 046,0
|
2 904,0
|
115,0
|
2 904,0
|
0,0
|
|
Издръжка
|
1 799,8
|
2 214,0
|
450,0
|
-1 764,0
|
495,0
|
45,0
|
495,0
|
0,0
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
От тях за: *
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
1. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТ - възнаграждения
|
625,7
|
743,0
|
2 789,0
|
2 046,0
|
2 904,0
|
115,0
|
2 904,0
|
0,0
|
|
2. Техническа помощ - Приоритетна ос 5 по ОПТ - административни разходи
|
1 799,8
|
2 214,0
|
450,0
|
-1 764,0
|
495,0
|
45,0
|
495,0
|
0,0
|
|
3....................................
|
|
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
1. …………………….
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
2. …………………….
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
3....................................
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
2 570,9
|
29 362,2
|
22 050,5
|
7 311,7
|
8 869,3
|
-13 181,2
|
2 347,1
|
-6 522,2
|
|
1. Капиталови разходи - Техническа помощ
|
2 570,9
|
14 690,1
|
8 253,2
|
-6 436,9
|
3 492,0
|
-4 761,2
|
2 347,1
|
-1 144,9
|
|
2. Целеви разходи по ЦБ – Лизингови вноски за самолет
|
0,0
|
14 672,1
|
13 797,3
|
-874,8
|
5 377,3
|
-8 420,0
|
0,0
|
-5 377,3
|
|
3....................................
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
2 570,9
|
29 362,2
|
22 050,5
|
-7 311,7
|
8 869,3
|
-13 181,2
|
2 347,1
|
-6 522,2
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
20 837,2
|
14 298,7
|
14 180,7
|
-118,0
|
14 426,6
|
245,9
|
17 499,5
|
3 072,9
|
|
|
|
|
|
|
|
0,0
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
25 833,6
|
46 617,9
|
39 470,2
|
-7 147,7
|
26 694,9
|
-12 775,3
|
23 245,6
|
-3 449,3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
671
|
749
|
749
|
0
|
749
|
0
|
749
|
0
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
13
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
Сподели с приятели: |