ПОДРОБЕН ОТЧЕТ
към полугодието на 2014 г.
за изпълнението на програмния бюджет
на Министерския съвет
1. Увод
Настоящият отчет обхваща изпълнението на провежданите политики и на бюджетните програми, както и степента на изпълнение на утвърденото разпределение на разходите по области на политики и бюджетни програми на Министерския съвет за първото полугодие на 2014 г. Отчетът е изготвен съгласно указанията на Министерството на финансите БЮ № 4/01.07.2014 г., в изпълнение разпоредбата на чл. 133, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
Посочените в отчета бюджетни програми са изпълнени от Администрацията на Министерския съвет, обектите, предназначени за представителни и социални нужди на централните държавни органи (резиденция „Бояна”, стопанство „Евксиноград” и обект „Шабла“) и следните второстепенни разпоредители с бюджет:
-
Национална комисия за борба с трафика на хора;
-
Централна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
-
28 областни администрации;
-
Държавна агенция за българите в чужбина;
-
Център за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност;
-
Държавна агенция „Архиви”;
-
Институт по публична администрация;
-
Университетска болница "Лозенец";
-
Почивна база „Пампорово”
-
Почивна база „Слънчев бряг”
2. Отчет на основните параметри на бюджета
Към 30.06.2014 г. са отчетени приходи в размер на 9 121 332 лв. при утвърдени 16 000 000 лв., което представлява изпълнение от 57 %.
Приложение № 1 – Отчет на приходите по бюджета
|
|
|
|
|
|
|
|
ПРИХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо приходи:
|
16 000
|
16 000
|
9 121
|
Данъчни приходи
|
|
|
|
Неданъчни приходи
|
16 000
|
16 000
|
9 121
|
Приходи и доходи от собственост
|
9 418
|
9 418
|
6 521
|
Държавни такси
|
600
|
600
|
315
|
Глоби, санкции и наказателни лихви
|
|
|
108
|
Други
|
5 982
|
5 982
|
2 292
|
Помощи и дарения
|
|
|
-115
|
От общите приходи най-голям дял имат приходите по § 24-00 “Приходи и доходи от собственост” – 6 521 090 лв. и приходите § 40-00 “Постъпления от продажба на нефинансови активи” – 4 546 911 лв.
По § 25-00 “Държавни такси” са отчетени приходи от такси в размер на 315 268 лв. Съществената част по параграфа в размер на 168 205 лв. е отчетена от Областните администрации представляващи събрани такси, съгласно тарифа за таксите, които се събират по Закона за държавната собственост, приета с ПМС № 26/2011 г., друга част е отчетена от ДА „Архиви” – 90 255 лв. представляващи събрани такси за предоставяне и обработка на архивни документи и средства в размер на 56 808 лв. са отчетени от АМС.
§ 37-00 “Внесени ДДС и други данъци върху продажбите” – (-2 406 316 лв.) - отчетени в:
§§ 37-01 – “Внесен ДДС (-)” - внесен дължим ДДС в размер на (-1 993 779 лв.),
§§ 37-02 – “Внесен данък върху приходите от стопанска дейност на бюджетните предприятия (-)” е отчетен данък в размер на (-409 467 лв.)
§§ 37-09 „Внесени други данъци, такси и вноски върху продажбите (-)” са отчетени (- 16 117 лв.) – внесен туристически данък върху предоставени услуги за нощувки от ПБ „Пампорово“ (- 3 070 лв.).
Приложение № 2а – Отчет на разходите по области на политики и бюджетни програми (по бюджета на Министерски съвет)
|
|
|
|
РАЗХОДИ
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи по бюджета на ПРБ - Министерски съвет
|
73 600
|
113 874
|
72 606
|
Област "Осигуряване дейността и организацията на работата на Министерския съвет"
|
7 745
|
7 829
|
3 738
|
Бюджетна програма „Министерски съвет и организация на дейността му”
|
4 366
|
5 138
|
2 457
|
Бюджетна програма „Координация и мониторинг на хоризонтални политики”
|
3 379
|
2 691
|
1 281
|
|
|
|
|
Политика в областта на управлението на средствата от ЕС
|
830
|
830
|
283
|
Бюджетна програма „Координация при управление на средствата от ЕС”
|
830
|
830
|
283
|
|
|
|
|
Политика в областта на осъществяването на държавните функции на територията на областите в България
|
16 474
|
22 281
|
11 883
|
Бюджетна програма „Осъществяване на държавната политика на областно ниво”
|
16 474
|
22 281
|
11 883
|
|
|
|
|
Политика в областта на правото на вероизповедание
|
4 132
|
4 132
|
3 068
|
Бюджетна програма „Вероизповедания”
|
4 132
|
4 132
|
3 068
|
|
|
|
|
Политика в областта на архивното дело
|
7 000
|
7 017
|
3 408
|
Бюджетна програма „Национален архивен фонд”
|
7 000
|
7 017
|
3 408
|
|
|
|
|
Бюджетна програма "Администрация"
|
11 260
|
23 086
|
15 369
|
|
|
|
|
Бюджетна програма "Други дейности и услуги"
|
26 159
|
48 699
|
34 857
|
Приложение № 3 – Източници на финансиране на консолидираните разходи
|
|
|
|
|
|
Източници на финансиране на консолидираните разходи, обхванати в програмния и ориентиран към резултатите бюджет
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
(в хил. лв.)
|
Общо разходи:
|
73 600
|
113 874
|
78 272
|
Общо финансиране:
|
73 600
|
113 874
|
78 272
|
Собствени приходи
|
16 000
|
16 000
|
9 236
|
Субсидия от държавния бюджет
|
57 600
|
103 544
|
60 285
|
Целеви средства от ЦБ
|
|
-5 670
|
-4 658
|
Предприсъединителни програми на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
|
Структурни фондове, Кохезионен фонд, фондовете за прилагане на ОСП и ОРП на ЕС, вкл. съфинансирането от ДБ
|
|
|
3 880
|
Заеми
|
|
|
|
Други безвъзмездни помощи
|
|
|
-115
|
Други европейски фондове, програми и инициативи, по които Република България е страна-партньор, вкл. и национално съфинансиране
|
|
|
1 621
|
Други (операции с финансови активи и пасиви)
|
|
|
8 023
|
Сподели с приятели: |