Продукт/услуга: Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013” обхваща три основни компоненти:
-
„Защита от наводнения от р. Русенски Лом в гр.Русе”;
-
„Брегоукрепване Западна промишлена зона -800м., гр.Силистра”;
-
„Брегоукрепване къмпинг „Европа” – нос Лахна – ПС на МО – Първи участък”, община Поморие.
Проект „Техническа инфраструктура 2010-2013“ се финансира със заем, в размер на 34 млн. евро от Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, Германия и е съ-финансиран от държавния бюджет, в размер на 17,96 млн. лв.
През отчетния период са подготвени документи, съгласувани и внесени в Министерски съвет (МС) с предложение за предприемането на действия за прекратяване на Споразумението за заем между Република България и Банка Кредитанщалт фюр Видерауфбау - Франкфурт на Майн, проект „Техническа инфраструктура 2010 – 2013“. Въз основа на Решение № 993 от 17.11.2016 г. на МС са предприети действия от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на финансите за изплащане на дължимата неустойка на банка КфВ, като посочената от банка КфВ сума за дължима неустойка, в размер на 3 369 429,02 Евро е изплатена на 29.11.2016 г.
Дирекция „ВиК“ управлява заема от Банка за развитие на Съвета на Европа и двата заема от Европейска инвестиционна банка, които са финансирали и съ-финансирали приключилите проекти „България – защита на речните и морските брегове от ерозията и абразията на водата и свързаните с тях свлачищни процеси” и „Изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води в басейна на р. Марица - Стара Загора, Димитровград и Хасково“.
През отчетния период, работата на дирекция „ВиК“, свързана с управление на заемите се състои в изплащане на дължимите лихви и главници, в определените за това срокове.
Дирекция „Водоснабдяване и канализация“ в МРРБ беше одобрена за Изпълнителен орган по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност“ по Заявление 2014BG16SPO001 относно нанесените щети от бедствията от 19 юни 2014 г. за изпълнение на проект „Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014 г. на териториите, обслужвани от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр.Велико Търново“. Заповедта за безвъзмездната финансова помощ е подписана на 5 ноември 2015 г. от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството и Национален координатор на помощта от фонда. Партньори в изпълнението на проекта са „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич и „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. Велико Търново“.
Общата стойност на проекта е в размер на 1 131 388,29 лв. Средствата ще бъдат инвестирани в следните обекти:
-
Ремонтно-възстановителни работи по водоснабдителни и канализационни съоръжения, засегнати от наводненията от 19.06.2014 г. на територията, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД, гр. Добрич на обща стойност 940 165,69 лева.
-
Ремонтно–възстановителни работи по водоснабдителен обект, засегнат от наводненията от 19.06.2014 г.- деривация „Елена“ – участък от изливен резервоар по трасето към гр. Елена на стойност 191 222,60 лева.
През отчетния период са подготвени и предадени документи за предоставяне на аванс на ВиК дружествата. Изплатен е аванс в размер на 565 694,15 лв., разпределен както следва:
-
на „Водоснабдяване и канализация Добрич“ АД, гр. Добрич - 470 082,85 лв.,
-
на „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД, гр. В. Търново – 95 611,30 лв.
За получаването на държавната помощ от ВиК дружествата е изготвено съобщение до Министерството на финансите.
В рамките на срока за изпълнение на проекта са подготвени и предадени документи за окончателно плащане по проекта в размер на 259 422,30 лв.
Анализ на постигнатите резултати, силни и слаби страни:
-
Изпълняват се инвестиционни проекти, финансирани от държавния бюджет, проекти, финансирани от държавни инвестиционни заеми, както и проектите, финансирани със средства, осигурени от Оперативна програма „Околна среда 2014 - 2020“ - „Подобряване регионалното инвестиционно планиране на отрасъл „ВиК“ и „Подпомагане на ефективността, управлението и институционалния капацитет в отрасъл ВиК“;
-
Подпомагане на работата на създадените Асоциации по ВиК (АВиК) при подписване на договорите между АВиК и ВиК операторите, като стъпка в осъществяване на ВиК реформата в България.
Риск:
-
Забавяне подписването на договори в определените срокове, поради обжалване от страна на някои участници в тръжните процедури по Закона за обществени поръчки.
-
Процедурите за избор на изпълнители не могат да бъдат проведени и договорите за строителство, строителен надзор и/или консултант на проекта не могат да бъдат подписани, поради недостатъчен лимит за разходи за поемане на нови задължения.
Неосигуряването на необходимите лимити води до забавяне реализацията на проектите, тяхното оскъпяване и плащане на неприсъщи разходи и такси от страна на Република България.
4.4.3. Отчет на показателите за изпълнение на програмата
Приложение № 5
Програма 2100.02.02 „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация“
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
1. Режимни изследвания на свлачища
|
бр.
|
2 500
|
2 696
|
2. Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси
|
бр.
|
3
|
3
|
3.Пилотни конструкции/подпорни стени
|
м`
|
0
|
0
|
4. Вертикални шахти с хоризонтални дренажи
|
бр./%
|
0
|
0
|
5. Брегоукрепване
|
м`
|
70
|
120
|
6. Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали
|
м`
|
0
|
0
|
7. Становища – консултантски услуги
|
бр.
|
съгласно постъпили искания
|
231
|
8. Поддръжка на изградени съоръжения
|
бр.
|
34
|
34
|
9.Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони
|
бр.
|
съгласно постъпили искания
|
108
|
10. Ремонт на малки съоръжения
|
Брой
|
1
|
0
|
11. Ремонт на големи съоръжения
|
Брой
|
1
|
0
|
12. Разработване на методически указания по прилагането на действащата нормативна уредба в областта на устройството на територията
|
бр.
|
50
|
50
|
13. Оказване на методическа помощ в дейността на общинските и областните експертни съвети по устройство на територията и на други междуведомствени експертни съвети, работни групи и др.
|
бр.
|
90
|
90
|
14. Национална експертиза на устройствени планове, инвестиционни проекти и др. разработки
|
бр.
|
24
|
24
|
15. Издадени разрешения за изработване на проекти за общи и подробни устройствени планове
|
бр.
|
30
|
30
|
16. Издадени заповеди за одобряване на общи и подробни устройствени планове
|
бр.
|
15
|
15
|
17. Одобрени инвестиционни проекти
|
бр.
|
81
|
81
|
18. Издадени разрешения за строеж
|
бр.
|
85
|
85
|
19. Регистрирани технически паспорти
|
бр.
|
67
|
67
|
20. Отговори на постъпили запитвания, жалби и писма на физически и юридически лица
|
бр.
|
Съгл.постъпили запитвания
|
1 813
|
21.Възлагане, изработване и одобряване на проекти на общи и подробни устройствени планове
|
бр.
|
2
|
1
|
22. Постигане на съответствие с европейските директиви в областта на питейните води и отвеждането и пречистването на отпадъчни води
(планиране на инвестиции с РПИП)
|
бр. сключени договори за РПИП
|
14
|
14
|
23. Подобряване състоянието на водоснабдителната инфраструктура (подписване на договори за СМР на язовирни стени)
|
бр. подписани договори
|
2
|
2
|
24. Подобряване качествата на питейните води (брой договори за проектиране / рехабилитация / изграждане на ПСПВ)
|
бр. подписани договори за ПСПВ
|
2
|
2
|
25. Подобряване състоянието на ВиК мрежите и съоръженията на населените места
|
бр. населени места с фина.проекти
|
20
|
20
|
* Целевите стойности за изпълнение на показателите по т.10,11 и 12 се посочват за годината, в която се предвижда за съоръженията да бъде подписан акт 14, а за линейните обекти да бъде издадено разрешение за ползване.
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с геозащитната дейност и благоустрояването са количествени.
-
Показател „Режимни изследвания на свлачища“ е с мерна единица - брой изследвания и отчита извършени геодезически измервания, хидрогеоложки измервания, инклинометрични измервания, промерни и други изследвания;
-
Показател „Изготвяне на проекто-проучвателни работи за ограничаване на свлачищните, ерозионните и абразионни процеси“ се измерва в брой проекто-проучвателни разработки.
-
Показател „Пилотни конструкции/Подпорни стени“ се отчита в линейни метри.
-
Показател „Вертикални шахти с хоризонтални дренажи“ се отчитат като брой окончателно изградени шахти или % изпълнение. Брегоукрепителните работи се извършват по брега на Черно море и бреговете на р. Дунав, като включват различни съоръжения - дамби, буни, кейови стени, вълнобойни стени и др. Отчитат се в метри изградени съоръжения.
-
„Дренажни системи в свлачищни райони/отводнителни канали” се отчитат в метри изградени канали.
-
„Становища -консултантски услуги” включват огледи, становища, участие в комисии по въпроси, свързани с геозащитната дейност и др. Отчитат се в брой.
-
„Поддръжка на изградени съоръжения” се отчитат в брой поддържани съоръжения.
-
„Становища по преписки за инвестиционни намерения за строителство в свлачищни райони” се отчитат в брой и се изготвят съгласно Закона за устройство на територията.
Показателите за изпълнение на частта от програмата, свързани с устройственото планиране са:
-
Количествени – брой дейности/услуги;
-
Качествени – спазени нормативни изисквания;
-
Времеви – изпълнение в нормативно определения срок или в срока на бюджетната година.
Целеви стойности за ползи/ефект не могат да се измерят пряко, тъй като цялостният ефект от дейността е свързан с по-дългосрочни перспективни прогнози на действие на различните устройствени схеми и планове (15-20 г.).
-
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Отчети за извършени режимни изследвания на свлачищните и абразионни процеси на територията на страната („Геозащита” ЕООД – Варна, Плевен и Перник), финансови отчети, отчети за изпълнени строително-монтажни работи и други видове дейности, работни проекти, план за финансиране на задачи/проекти за ОУП, архив, регистри на издадените книжа, протоколи от Технически експертни съвети, разрешения за ползване на въведените в експлоатация обекти.
4.4.5 Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
-
Невъзможността за рестартиране на проектите за корекции на речните брегове, предвидени за изпълнение през 2016 г., се дължи на обективните фактори, посочени в отчета;
-
Факторите и причините, оказали въздействие върху забавяне на възлагането на задачи по плана за разработване и финансиране на задачи по нематериални държавни активи за 2016 г., са свързани със затруднения при провеждане процедурите по екологичното законодателство във връзка с изработването на ОУП, както и с продължителността на процедурите, свързани с възлагане изработването на ОУПО по ЗОП.
4.4.6. Отчет на изпълнението на администрираните разходни параграфи, вкл. проектите по програмата
Приложение № 6
№
|
2100.02.02 Бюджетна програма „Устройствено планиране, благоустройство, геозащита, водоснабдяване и канализация” (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
1 217 400
|
1 275 200
|
1 262 792
|
|
Персонал
|
1 157 400
|
1 231 400
|
1 227 883
|
|
Издръжка
|
60 000
|
43 800
|
34 909
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
1 217 400
|
1 275 200
|
1 262 792
|
|
Персонал
|
1 157 400
|
1 231 400
|
1 227 883
|
|
Издръжка
|
60 000
|
43 800
|
34 909
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
0
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
30 051 500
|
39 484 166
|
39 421 487
|
|
Изготвяне на устройствени планове
|
4 280 000
|
7 967
|
|
|
Превантивни дейности за предотвратяване на свлачищните процеси на територията на Република България
|
800 000
|
1 146 000
|
1 142 733
|
|
Изграждане на водоснабдителни и геозащитни обекти
|
24 536 500
|
29 068 864
|
28 955 612
|
|
Асоциации по ВиК
|
435 000
|
391 251
|
391 251
|
|
Лихви по вътрешни и външни заеми
|
|
1 782 165
|
1 782 165
|
|
Други (такси ангаж.,наказ.такса KFW, услуги ДИЗ)
|
|
7 087 919
|
7 149 726
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0
|
0
|
1 292 730
|
|
Оперативна програма "Околна среда 2014-2020 г."
|
|
|
727 036
|
|
Фонд "Солидарност"
|
|
|
565 694
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
30 051 500
|
39 484 166
|
40 714 217
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
31 268 900
|
40 759 366
|
40 684 279
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
31 268 900
|
40 759 366
|
41 977 009
|
|
Численост на щатния персонал
|
53
|
53
|
51
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
4.4.7. Отговорност за изпълнение на програмата
Изпълнението на програмата е възложено на дирекция „Благоустройство и геозащита“, дирекция „ВиК“ и дирекция “Устройство на територията и национални експертизи”.
4.5. Преглед на изпълнението на бюджетна програма 2100.03.01 „Нормативно регулиране и контрол на инвестиционния процес в строителството“
|
4.5.1 Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Стратегиска цел:
-
Целта на политиката по регулиране и контрол върху проектирането и строителството е да се осигури изпълнение на строежи, гарантиращи безопасни и здравословни условия в икономически обоснован експлоатационен срок. Дирекцията за национален строителен контрол контролира всички строежи на територията на Република България, действията на общинската администрация и действията на участниците в строителния процес. Дирекция за национален строителен контрол упражнява контрол по спазването на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и на нормативните актове по прилагането му при проектирането и строителството, в т.ч. влагането на качествени строителни материали и изделия с оглед осигуряване на сигурността, безопасността, достъпността и другите нормативни изисквания към строежите. Извън обхвата на контролната дейност на ДНСК са специалните строежи, свързани с отбраната и сигурността на страната, които се контролират съответно от министъра на отбраната и министъра на вътрешните работи.
-
Хармонизация на техническата нормативна уредба за проектиране, изпълнение и експлоатация на строежите с правото на ЕС, осигуряване на свободното движение на строителните продукти и влагане в строежите на строителни продукти, които осигуряват изпълнението на основните изисквания към строежите.
Сподели с приятели: |