Информация за наличността и качеството на данните
Отчетните данни са налични в МЗХ и ИАГ.
Полза се информация от НСИ, неправителствени организации, международни източници (Евростат, ФАО, ИКЕ/ООН и др.).
Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)
Реализиране и популяризиране на инициативата „Горски диалог”
Отчет на разходите по програмата
№ 18
|
Програма “Национална горска политика” (в хил. лв.)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
550.0
|
149.2
|
149.2
|
|
Персонал
|
36.8
|
138.0
|
138.0
|
|
Издръжка
|
513.2
|
11.2
|
11.2
|
|
Капиталови разходи
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:
|
550.0
|
149.2
|
149.2
|
|
Персонал
|
36.8
|
138.0
|
138.0
|
|
Издръжка
|
513.2
|
11.2
|
11.2
|
|
Капиталови разходи
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Администрирани разходни параграфи **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
550.0
|
149.2
|
149.2
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
550.0
|
149.2
|
149.2
|
|
Численост на щатния персонал
|
5
|
5
|
5
|
Програмата включва финансирането на ведомствени разходи, свързани с дейността на специализираните териториални звена към Изпълнителна агенция по горите (Дирекции на природните паркове, Горски семеконтролни станции, Лесозащитни станции, Опитни станции, Тополово стопанство, Списание „Гора”, Териториално звено за алтернативни дейности – Южна България).
Изразходваните средства за изпълнение на залегналите показатели в тази програма основно са за създаване на нова паркова инфраструктура; за провеждане на мероприятия по опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и зони; за извършване на лесопаталогични обследвания на горските насаждения; за поддържане на тополовите маточници; за производство на размножителен материал; за развитие на туризма и поддръжка на посетителските центрове в парковете, които са изградени с европейски средства по оперативна програма „Околна среда”.
За изпълнение на заложените показатели по програмата са извършени и разходи за персонал, издръжка и капиталови разходи на Изпълнителна агенция по горите, на Регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена. ИАГ членува в международна горска организация с цел подпомагане и по-ефективно управление на държавната горска собственост, за което членство са извършени администрираните разходи.
Изразходваните средства за изпълнение на залегналите показатели в тази програма основно са за създаване на нова паркова инфраструктура; за провеждане на мероприятия по опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и зони; за извършване на лесопатологични обследвания на горските насаждения; за поддържане на тополовите маточници; за производство на размножителен материал и за развитие на туризма. Дирекциите на природните паркове в структурата на Агенцията са бенефициенти на програма „Околна среда” към МОСВ. Със средствата от проектите се даде възможност в някои от парковете да бъдат изградени изцяло нови посетителски центрове издръжката на които се осигурява от Изпълнителна агенция по горите от програма „Специализирани дейности в горските територии”.
Изпълнителна агенция по горите финансира разработването и внедряването на научни задачи и готови научни разработки. Тази дейност се осъществява от опитните станции към Изпълнителна агенция по горите. По част от посочените проекти е предвидено съфинансиране от Агенцията, респективно Дирекциите на природните паркове.
Програмата има следните Продукт/Услуга:
Продукт/Услуга 1 : Разработване на политиката
-
Национална горска стратегия и стратегически план за развитие на горския сектор
-
Разработване на нормативни актове;
-
Повишаване на административния капацитет и осигуряване на научното обслужване, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени по линия на бюджета за научното обслужване ИАГ:
-Проведени курсове и обучени служители;
-Разработени научно-приложни теми;
-
Участие в реализирането на международни проекти и програми;
-
Обслужване и консултиране на недържавни собственици за управление и стопанисване на горите им.
Продукт/Услуга 2 : Контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча
-
Извършване на проверки върху всички дейности в горите и държавните предприятия.
-
Продукт/Услуга 3 : Регистрационен режим
-
Регистриране на физически и юридически лица за извършване на дейности в горите;
-
Регистрация на доставчици на горски репродуктивни материали
-
Продукт/Услуга 4 : Повишаване на обществената информираност и съзнание по въпросите на горите и дивеча
-
Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване
на горите;
-
Изграждане на съвременни информационни системи и комуникационна структура;
-
Развитие на система за осигуряване достъп на обществото до актуална информация в горския сектор.
-
Продукт/Услуга 5 : Опазване и контрол по дивечовите и рибни ресурси
-
Опазване на горите от пожари
-
Контрол по дейностите, свързани с ползването на горските, дивечовите и рибни ресурси и с преработката и търговията с дървесина
Продукт/Услуга 6: Контрол по производството и търговията на горски репродуктивни материали
-
Издаване на сертификати за идентификация на ГРМ;
-
Извършване на проверки на производители и доставчици на ГРМ;
-
Окачествени партиди семена.
Продукт/Услуга 7: Лесозащита
-
Извършване на лабораторни анализи;
-
Изготвяне на прогнози за нападения от вредители, развитие на болести и други повреди в горите и горските разсадници;
-
Извършване на контролни проверки на годишното обследване на горските територии;
-
Отчитане на ефекта от проведена борба срещу болести и вредители;
-
Провеждане на обучения на служителите по горите, отговарящи за лесозащита, както и консултации на собственици на гори.
Продукт/Услуга 8: Подобряване на устойчивото управление на горите, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени с финансиране от бюджета на ИАГ и по научните планове на Опитните станции към ИАГ:
-
Разработени научно-приложни теми;
-
Внедрени в практиката чрез изпратени указания за прилагане на резултатите, чрез проведени национални и регионални съвещания и др.
Продукт/Услуга 9 : Защитени територии
-
Изграждане на специализирана инфраструктура в защитените територии;
-
Опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и защитените зони;
-
Екологично образование;
-
Поддържащи дейности на видове значими за флората и фауната;
-
Разработване на проектни предложения за опазване на биологичното разнообразие;
-
Подпомагане на обществени инициативи;
-
Поддържане на местообитанията на ценни животински и растителни видове.
Продукт/Услуга 10 : Списание „Гора”
Отчет на показателите за изпълнение по програми
|
Програма 19 “Специализирани дейности в горските територии”
|
Мерна единица
|
Целева стойност
|
Отчет
|
Показатели за изпълнение
|
1 . Разработени нормативни актове
|
брой
|
5
|
3
|
2 Извършени проверки, свързани контролната дейност в горите
|
брой
|
80 000
|
253 000
|
3 Приключили процедури по издаване на удостоверения
|
брой
|
2 000
|
2 762
|
4 Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите
|
брой
|
8
|
4
|
5 Обслужени собственици на гори
|
брой
|
50 000
|
55
|
6 Изпълнение на международни проекти, проекти по структурните и кохезионния фонд свързани с горското стопанство и климатичните промени
|
брой
|
10
|
10
|
7 Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от бюджета по научното обслужване на ИАГ
|
брой
|
5
|
3
|
8 Организирани и проведени курсове обучения и семинари и осигурено обучение в курсове по Програмата за обучение и развитие на кадрите в ИАГ и нейните структури с цел повишаване на административния капацитет
|
брой
|
85
|
27
|
9 Компютърна техника
|
брой
|
100
|
19
|
10 Програмно обезпечаване
|
брой
|
200
|
1
|
11 Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали
|
брой
|
30
|
29
|
12 Издадени сертификати за идетнификация на ГРМ
|
брой
|
100
|
154
|
13 Окачествени партиди семена
|
брой
|
200
|
297
|
14 Регистрирани доставчици на ГРМ
|
брой
|
1
|
12
|
15 Контрол по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали
|
брой
|
120
|
658
|
16 Извършено лесопатологично обследване на горски насаждения и култури
|
брой
|
400
|
570
|
17 Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници
|
брой
|
150
|
160
|
18 Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от Опитните станции
|
брой
|
6
|
5
|
19 Поддържане на тополови маточници за производство на размножителен материал и за съхранение на генетичния фонд
|
дка
|
155
|
160
|
20 Изграждане и реконструиране на архитектурни обекти
|
брой
|
50
|
50
|
21 Мероприятия за опазване на биологичното разнообразие
|
брой
|
40
|
40
|
22 Издания на сп. „Гора”
|
брой
|
14
|
11
|
23 Изготвяне на национален списък на регистрираните източници във връзка с изпълнение на Директива на ЕС
|
брой
|
1
|
1
|
Сподели с приятели: |