Отчет на основните параметри на бюджета отчет на приходите по бюджета



страница27/28
Дата22.12.2018
Размер4.4 Mb.
#109363
ТипОтчет
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28


Информация за наличността и качеството на данните

Отчетните данни са налични в МЗХ и ИАГ.



Полза се информация от НСИ, неправителствени организации, международни източници (Евростат, ФАО, ИКЕ/ООН и др.).

Предоставяни по програмата продукти/услуги (ведомствени разходни параграфи)

Реализиране и популяризиране на инициативата „Горски диалог”
Отчет на разходите по програмата


18

Програма “Национална горска политика” (в хил. лв.)

Закон

Уточнен план

Отчет

І.

Общо ведомствени разходи:

550.0

149.2

149.2

 

Персонал

36.8

138.0

138.0

 

Издръжка

513.2

11.2

11.2

 

Капиталови разходи

0.0

0.0

0.0

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБК:

550.0

149.2

149.2

 

Персонал

36.8

138.0

138.0

 

Издръжка

513.2

11.2

11.2

 

Капиталови разходи

0.0

0.0

0.0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, фондове и сметки

0.0

0.0

0.0

 

Администрирани разходни параграфи **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни параграфи по бюджета

0.0

0.0

0.0

ІІІ.

Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки

0.0

0.0

0.0

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0.0

0.0

0.0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

550.0

149.2

149.2

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

550.0

149.2

149.2

 

Численост на щатния персонал

5

5

5



Програмата включва финансирането на ведомствени разходи, свързани с дейността на специализираните териториални звена към Изпълнителна агенция по горите (Дирекции на природните паркове, Горски семеконтролни станции, Лесозащитни станции, Опитни станции, Тополово стопанство, Списание „Гора”, Териториално звено за алтернативни дейности – Южна България).

Изразходваните средства за изпълнение на залегналите показатели в тази програма основно са за създаване на нова паркова инфраструктура; за провеждане на мероприятия по опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и зони; за извършване на лесопаталогични обследвания на горските насаждения; за поддържане на тополовите маточници; за производство на размножителен материал; за развитие на туризма и поддръжка на посетителските центрове в парковете, които са изградени с европейски средства по оперативна програма „Околна среда”.

За изпълнение на заложените показатели по програмата са извършени и разходи за персонал, издръжка и капиталови разходи на Изпълнителна агенция по горите, на Регионалните дирекции по горите и специализираните териториални звена. ИАГ членува в международна горска организация с цел подпомагане и по-ефективно управление на държавната горска собственост, за което членство са извършени администрираните разходи.

Изразходваните средства за изпълнение на залегналите показатели в тази програма основно са за създаване на нова паркова инфраструктура; за провеждане на мероприятия по опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и зони; за извършване на лесопатологични обследвания на горските насаждения; за поддържане на тополовите маточници; за производство на размножителен материал и за развитие на туризма. Дирекциите на природните паркове в структурата на Агенцията са бенефициенти на програма „Околна среда” към МОСВ. Със средствата от проектите се даде възможност в някои от парковете да бъдат изградени изцяло нови посетителски центрове издръжката на които се осигурява от Изпълнителна агенция по горите от програма „Специализирани дейности в горските територии”.

Изпълнителна агенция по горите финансира разработването и внедряването на научни задачи и готови научни разработки. Тази дейност се осъществява от опитните станции към Изпълнителна агенция по горите. По част от посочените проекти е предвидено съфинансиране от Агенцията, респективно Дирекциите на природните паркове.



Програмата има следните Продукт/Услуга:

Продукт/Услуга 1 : Разработване на политиката

  • Национална горска стратегия и стратегически план за развитие на горския сектор

  • Разработване на нормативни актове;

  • Повишаване на административния капацитет и осигуряване на научното обслужване, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени по линия на бюджета за научното обслужване ИАГ:

-Проведени курсове и обучени служители;

-Разработени научно-приложни теми;



  • Участие в реализирането на международни проекти и програми;

  • Обслужване и консултиране на недържавни собственици за управление и стопанисване на горите им.



Продукт/Услуга 2 : Контрол върху възпроизводството, ползването и опазването на горите и дивеча

  • Извършване на проверки върху всички дейности в горите и държавните предприятия.



Продукт/Услуга 3 : Регистрационен режим

  • Регистриране на физически и юридически лица за извършване на дейности в горите;

  • Регистрация на доставчици на горски репродуктивни материали



Продукт/Услуга 4 : Повишаване на обществената информираност и съзнание по въпросите на горите и дивеча

  • Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване

на горите;

  • Изграждане на съвременни информационни системи и комуникационна структура;

  • Развитие на система за осигуряване достъп на обществото до актуална информация в горския сектор.



Продукт/Услуга 5 : Опазване и контрол по дивечовите и рибни ресурси

  • Опазване на горите от пожари

  • Контрол по дейностите, свързани с ползването на горските, дивечовите и рибни ресурси и с преработката и търговията с дървесина


Продукт/Услуга 6: Контрол по производството и търговията на горски репродуктивни материали

  • Издаване на сертификати за идентификация на ГРМ;

  • Извършване на проверки на производители и доставчици на ГРМ;

  • Окачествени партиди семена.



Продукт/Услуга 7: Лесозащита

  • Извършване на лабораторни анализи;

  • Изготвяне на прогнози за нападения от вредители, развитие на болести и други повреди в горите и горските разсадници;

  • Извършване на контролни проверки на годишното обследване на горските територии;

  • Отчитане на ефекта от проведена борба срещу болести и вредители;

  • Провеждане на обучения на служителите по горите, отговарящи за лесозащита, както и консултации на собственици на гори.


Продукт/Услуга 8: Подобряване на устойчивото управление на горите, чрез внедряване на резултати от научно-приложни разработки и иновации, разработени с финансиране от бюджета на ИАГ и по научните планове на Опитните станции към ИАГ:

    • Разработени научно-приложни теми;

    • Внедрени в практиката чрез изпратени указания за прилагане на резултатите, чрез проведени национални и регионални съвещания и др.

Продукт/Услуга 9 : Защитени територии

  • Изграждане на специализирана инфраструктура в защитените територии;

  • Опазване, възстановяване и мониторинг на биологичното разнообразие в защитените територии и защитените зони;

  • Екологично образование;

  • Поддържащи дейности на видове значими за флората и фауната;

  • Разработване на проектни предложения за опазване на биологичното разнообразие;

  • Подпомагане на обществени инициативи;

  • Поддържане на местообитанията на ценни животински и растителни видове.

Продукт/Услуга 10 : Списание „Гора”

Отчет на показателите за изпълнение по програми

Програма 19 “Специализирани дейности в горските територии”

Мерна единица

Целева стойност

Отчет

Показатели за изпълнение

1 . Разработени нормативни актове

брой

5

3

2 Извършени проверки, свързани контролната дейност в горите

брой

80 000

253 000

3 Приключили процедури по издаване на удостоверения

брой

2 000

2 762

4 Организиране на информационни кампании, свързани с устойчивото стопанисване на горите

брой

8

4

5 Обслужени собственици на гори

брой

50 000

55

6 Изпълнение на международни проекти, проекти по структурните и кохезионния фонд свързани с горското стопанство и климатичните промени

брой

10

10

7 Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от бюджета по научното обслужване на ИАГ

брой

5

3

8 Организирани и проведени курсове обучения и семинари и осигурено обучение в курсове по Програмата за обучение и развитие на кадрите в ИАГ и нейните структури с цел повишаване на административния капацитет

брой

85

27

9 Компютърна техника

брой

100

19

10 Програмно обезпечаване

брой

200

1

11 Одобряване и регистрация на базови източници за производство на семена и други горски репродуктивни материали

брой

30

29

12 Издадени сертификати за идетнификация на ГРМ

брой

100

154

13 Окачествени партиди семена

брой

200

297

14 Регистрирани доставчици на ГРМ

брой

1

12

15 Контрол по състоянието на регистрираните източници на горски репродуктивни материали

брой

120

658

16 Извършено лесопатологично обследване на горски насаждения и култури

брой

400

570

17 Извършено обследване на фитосанитарното състояние на горски разсадници

брой

150

160

18 Разработени и внедрени в практиката научно-приложни теми- само от Опитните станции

брой

6

5

19 Поддържане на тополови маточници за производство на размножителен материал и за съхранение на генетичния фонд

дка

155

160

20 Изграждане и реконструиране на архитектурни обекти

брой

50

50

21 Мероприятия за опазване на биологичното разнообразие

брой

40

40

22 Издания на сп. „Гора”

брой

14

11

23 Изготвяне на национален списък на регистрираните източници във връзка с изпълнение на Директива на ЕС

брой

1

1



Сподели с приятели:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница