Отчет за изпълнението на програмния бюджет на министерството на земеделието и храните за 2015 Г


Кратко описание на показателите за изпълнение



страница17/31
Дата16.10.2018
Размер5.04 Mb.
#89877
ТипОтчет
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31

Кратко описание на показателите за изпълнение

Поддържане на системата за земеделска счетоводна информация (СЗСИ) и осигуряване на информация за доходите от земеделска дейност.

Осигуряване на статистическа информация в областта на животновъдството.

Осигуряване на статистическа информация в областта на растениевъдството.

Осигуряване на статистическа информация за структурата на земеделските стопанства, производство на годишна статистика и изготвяне на балансови таблици.

Източници на информация за данните по показателите за изпълнение

Изготвената статистическата информация е резултат от проведени статистически изследвания. За всяко изследване се съставя извадка (списък) от стопанства, които се посещават на място от специално наети от ОДЗ анкетьори, или от служители на общинските служби и експерти от ОДЗ. Те провеждат интервю със стопанина или управителя на земеделското стопанство или предприятието и попълват статистически въпросник с получените данни за стопанството. Събраната информация се въвежда в специални компютърни програми и се контролира. В МЗХ информацията се обработва, анализира и обобщава. Резултатите се разпространяват чрез специализирани бюлетини на хартиен носител, на интернет страницата на МЗХ и на Евростат, специализирани издания на НСИ или при поискване.



Д) Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности

Резултатите от провежданите статистически изследвания зависят до голяма степен от качеството и достоверността на данните, предоставяни от респондентите (земеделски стопани и преработватели), определени за анкетиране.



Е) Отчет на разходите по програмата с разпределение на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)

7

2200.01.07 Бюджетна програма “Агростатистика, анализи и прогнози”

Закон

Уточнен план

Отчет

(в лева)

І.

Общо ведомствени разходи:

771 791

907 746

907 503

 

Персонал

617 491

774 779

774 712

 

Издръжка

154 300

123 355

123 179

 

Капиталови разходи

0

9 612

9 612

1

Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:

771 791

697 891

697 656

 

Персонал

617 491

687 734

687 667

 

Издръжка

154 300

10 157

9 989

 

Капиталови разходи

0

0

0

2

Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

209 855

209 847

 

Персонал

 

87 045

87 045

 

Издръжка

 

113 198

113 190

 

Капиталови разходи

 

9 612

9 612

 

От тях за: *

 

 

 

 2.1

1.Сметки за средствата от Европейския съюз - ДЕС

 

209 855

209 847

 

Администрирани разходни показатели **

 

 

 

ІІ.

Администрирани разходни показатели по бюджета

0

0

0

 

 

 

 

 

ІІІ.

Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):

0

0

0

 

 

 

 

 

 

Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):

771 791

697 891

697 656

 

 

 

 

 

 

Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):

771 791

907 746

907 503

 

Численост на щатния персонал

32

32

32

* Разшифровка на ведомствените разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и сметки за чужди средства по програмата според целта, основанието/характера им и източника на финансиране

** Описание на администрираните разходни показатели по програмата, вкл. проектите

Ж) Отговорност за изпълнението на програмата

За изпълнението на програмата отговарят ресорният заместник-министър, директорите на дирекциите, работещи по нея, както и директорите на областите дирекции „Земеделие“.


ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ“

А) Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели

Основните стратегически и оперативни цели на Селскостопанска академия (ССА) по политика “Земеделие” са:

- Съхранение, проучване, поддържане и обогатяване на растителния и животинския генофонд в България от местни сортове, популации и форми в растениевъдството и аборигенни породи в животновъдството. Изграждане на механизми за дългосрочно съхранение и запазване на биоразнообразието.

- Създаване на високопродуктивни и конкурентни български сортове от основни полски култури и на система за семепроизводство и контрол.

- Подобряване на продуктивните и експортните възможности на българското животновъдство. Усъвършенстване и създаване на нови високопродуктивни породи и хибриди селскостопански животни. Разработване на технологии за получаване на животинската продукция (месо, мляко, вълна и др.) с по­добри качества, отговарящи на потребностите на пазара и индустрията.

- Повишаване на конкурентоспособността на отрасъла и постигане Европейските стандарти за качество и безопасност на храните и околната среда.

- Разработване на нормативна база за изготвяне на съвременни програми за обучение насочени за подпомагане на фермерите за изпълнение на високите критерии за качество и безопасност на храните и околната среда поставени от регламенти на ЕС.

Постоянните структурни звена (ПСЗ) към Селскостопанска академия разработват научните си проекти по приоритетите заложени в Стратегията за развитие на научните изследвания (2009 – 2018). Основните цели на политиката са: Създаване на нови научни продукти за повишаване на иновативността на земеделския отрасъл, за подобряване на екологическата среда и качеството на живот на населението; Създаване на условия за използване на научния потенциал в приоритетните насоки на развитие на страната; Създаване на възможности за преодоляване на диспропорцията във възрастовата структура и в квалификационно отношение, бързо израстване в научната кариера и като резултат приобщаване на учените към Европейското изследователско пространство; Превръщане на аграрната наука в основен фактор за устойчиво развитие на българското земеделие, конкурентоспособно и експортно ориентирано; Разработване на интегрирани научни проекти в приоритетни направления на българското земеделие; Обучение за придобиване на образователна и научна степен "доктор" във важни научни области със значение за устойчивото развитие на българското земеделие. Така определените научни приоритети са вместени в 5 програми по политика ЗЕМЕДЕЛИЕ.

През 2015 г. научните колективи на ПСЗ към ССА работят по 134 планови научноизследователски проекта – финансирани от МЗХ по пет научноизследователски приоритета. Разработват се също така и 64 проекта, финансирани от Фонд “Научни изследвания” на МОМН и други ведомства, като координатори и партньори. Общият брой на международните проекти разработвани в ССА е 186, в т.ч. 135 двустранни и 51 многостранни. По всички научноизследователски проекти е работено в съответствие с работните им програми и е постигнато плановото изпълнение на заложените стратегически и оперативни цели в политика Земеделие.

Б) Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности за тяхното предоставяне

По програма “Научни изследвания”се работеше по 134 планови научни проекта (112%), 64 проекта финансирани от МОН и други ведомства и организации и 186 от международни програми и двустранно сътрудничество (113 %).

Постоянните структурни звена на Селскостопанска академия работиха по приоритетите заложени в Стратегията за развитие на научните изследвания (2009 – 2018).

През 2015 г. в ССА се подготвяха 103 докторанти на редовна, задочна и самостоятелна подготовка, което е 93,6 % от заложеното в плана за годината.

През първото полугодие на годината 74 научни работници са получили по-висока академична длъжност или са защитили дисертация за образователна и научна степен „доктор“, което е 74 % от заложеното в плана. Този резултат е в следствие на издадената заповед на министър Танева за забрана на назначенията ит 18.08.2015 г.

През 2015 г. ПСЗ на ССА са получени 21 сертификата за нови сортове растения и породи животни. Осъществява се контрол и се поддържат общо 339 сертификата за сортове растения и породи животни, създадени в ПСЗ на ССА, което е 85 % от показателите заложени в плана.

За разширяване на асортимента от нови, традиционни и функционални храни и напитки, предназначени за различни групи от населението – деца, възрастни, болни и др. се работи по 5 научноизследователски проекта (167 %);

За развитие на високите биотехнологии, свързани с дълготрайното и качествено съхранение на хранителните продукти се работи по 5 научноизследователски проекта (167 %);

За контрол върху качеството на храните, тяхната безопасност и на нови технологии се грижат в 3 акредитирани лаборатории (100 %);

Научните работници от ПСЗ на ССА работят за обогатяване и поддържане и дълготрайно съхранение на генетичен растителен материал в експерименталната криобанка;

В Института по тютюна и тютюневите изделия са анализирани общо 463 проби от почви, води, тютюн, цигари и дим (102 %);

Учени от ИПАЗР „Никола Пушкаров“ работят по 8 проекта за ограничаване на деградационните процеси (100 %);

Научните работници от ПСЗ на ССА работят по 13 проекта за цялостна организация за устойчиво земеделското производство (144 %);

За първото полугодие на 2015 г. в ПСЗ на ССА са извършени 13563 анализа на почвени проби, води за напояване и изготвяне на препоръки по торене (123 %);



Контрол по радиоактивно замърсяване на околната среда и храни се извършва в специализираната лаборатория на ИКХТ, София.

В) Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата

Г) Отчет на показателите за изпълнението на програмата (количествени, качествени, времеви)

ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Програма "Научни изследвания"

Целева стойност

Отчет

към 31.12.2015 г.

Показатели за изпълнение

Мерна единица

Бюджет 2015 г.

1.Научни приоритети

Брой

5

5

2.Организиране и обучение на докторанти

Брой

110

103

3.Повишаване на научния капацитет

Брой

100

74

4.Управление на научноизследователски проекти по международно сътрудничество

Брой

165

186

5.Контрол по защита на интелектуалните права

Брой сертификати

400

339

6. Организиране, управление и контрол на проекти за научноизследователска дейност за нови научни продукти

Брой

120

134

7. Разширяване на асортимента от нови, традиционни и функционални храни и напитки, предназначени за различни групи от населението – деца, възрастни, болни и др.;

Брой проекти

3

5

8. Развитие на високите биотехнологии, свързани с дълготрайното и качествено съхранение на хранителните продукти;

Брой проекти

3

5

9. Контрол върху качеството на храните, тяхната безопасност и на нови технологии чрез акредитирана лаборатория

Брой акредитирани лаборатории

3

3

10. Обогатяване и поддържане на експериментална криобанка за дълготрайно съхранение на генетичен растителен материал

Брой

1

1

11. Анализирани проби от почви, води, тютюн , цигари и дим

Брой

450

463

12. Управление на проекти за ограничаване на деградационните процеси;

Брой

8

8

13. Управление на проекти за цялостна организация за устойчиво земеделското производство

Брой

9

13

14. Анализ на почвени проби, води за напояване и изготвяне на препоръки по торене;

Брой

11 000

13563

15. Контрол по радиоактивно замърсяване на околната среда и храни

Брой

2

2



Сподели с приятели:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   31




©obuch.info 2024
отнасят до администрацията

    Начална страница