Кратко описание на показателите за изпълнение
За оценка при изпълнението на програмата се използват следните количествени показатели:
- общ брой посещения във ферми;
- общ брой консултирани земеделски производители;
- брой на предоставените консултации;
- брой на предоставените специализирани консултации;
- брой на консултациите по ПРСР;
- общ брой изготвените проекти на полупазарни стопанства по мярка 141 от ПРСР;
- брой на проведените и на участията в информационни мероприятия;
- брой на проведените обучителни курсове (в т.ч. информационни дейности);
- брой на лицата преминали обучителни курсове (в т.ч. информационни дейности);
- брой на изготвените информационни материали;
- брой на създадени организации на производители
- брой на изготвените анализи на почви, води, фуражи и растения
Източници на информацията за данните по показателите за изпълнение
Като източници на информация са използвани данни от информационната система на НССЗ и месечните и петмесечните отчети на офисите на НССЗ.
Описание на факторите и причините, оказали въздействие върху непостигането на планираните/заявените целеви стойности
Към 31.12.2014г. неизпълнение на планираните целеви стойности има за следните показатели :
-
Изготвени проекти на полупазарни стопанства по мярка 141 от ПРСР от ПРСР;
-
Създадени организации на производители;
Това се дължи на следните основни причини:
- по мярка 143 от ПРСР не са изготвяни проекти кандидати по мярка 141 „Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране”, тъй като от 2013г. от страна на Държавен фонд „Земеделие”-Разплащателна агенция не е отварян период на прием на проекти по тази мярка. - не са създадени организации на производители поради психологически пречки за обединяване (земеделските производители не искат да се обединяват, считат, че останалите членове на организацията ще се опитам да ги измамят и да печелят за тяхна сметка), липса на средства за създаване на организацията и за нормалното й функциониране през първата година /до получаване на субсидията/; липса на капацитет сред земеделските производители да управляват едно търговско сдружение и др.
За успешното изпълнение на планираните целеви стойности е необходимо да се увеличат средствата за провеждане на постоянна информационно-разяснителна кампания сред земеделските производители за реда и начина за подпомагане на селското стопанство и достигане на изискванията за опазването на компонентите на околната среда, ветеринарно-санитарните изисквания, хуманното отношение на животните и безопасност на труда, като за целта е необходимо увеличаване на броя на консултантите и средствата за издръжка на дейността.
За повишаване качеството на работата е необходимо да продължи работата по подобряване на материалната база на НССЗ.
Отчет на разходите по програмата с разпределени на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№9
|
Бюджетна програма “Съвети и консултации”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
1 415,4
|
3 721,9
|
3 721,0
|
|
Персонал
|
1 189,6
|
2 418,4
|
2 418,4
|
|
Издръжка
|
225,8
|
1 191,3
|
1 190,4
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
112,2
|
112,2
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
1 415,4
|
1 362,5
|
1 361,6
|
|
Персонал
|
1 189,6
|
1 253,9
|
1 253,9
|
|
Издръжка
|
225,8
|
108,6
|
107,7
|
|
Капиталови разходи
|
|
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
2 359,4
|
2 359,4
|
|
Персонал
|
0,0
|
1 164,5
|
1 164,5
|
|
Издръжка
|
0,0
|
1 082,7
|
1 082,7
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
112,2
|
112,2
|
|
От тях за: *
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
2.1
|
Сметки за средства от ЕС (РА)
|
0,0
|
2 359,4
|
2 359,4
|
2.2
|
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
1 415,4
|
1 362,5
|
1 361,6
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
1 415,4
|
3 721,9
|
3 721,0
|
|
Численост на щатния персонал
|
91
|
91
|
80
|
Отговорност за изпълнението на програмата
За изпълнението на програмата отговарят ресорния заместник министър и структурите участващи в нея.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ“
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
Основна цел на програмата е повишаването на подготовката на кадри за обезпечаване развитието на отрасъла.
Изпълнението й се гарантира от осъществяване на качествено професионално образование и обучение на учениците от професионалните гимназии, финансирани чрез бюджета на Министерството на земеделието и храните; чрез повишаване на професионалната квалификация на учителите и обучаващите („учене на учителите”) от професионалните гимназии и училища; чрез създаване на условия за придобиване на правоспособност от курсисти от институциите в отрасловото образование и обучение; чрез оптимизиране и рационализиране на мрежата от държавни училища към МЗХ и, не на последно място, като се осигурява защита на деца с изявени дарби .
Училищната мрежа към Министерството на земеделието и храните обхваща 76 институции на отрасловото професионално образование и обучение. В процес на обсъждане е възможността за преструктуриране на някои от училищата, заплашени от преустановяване на дейността им, поради липса или малък брой ученици в някои райони на страната, в резултат на което изпитват сериозни финансови затруднения.
Продукт/услуги, предоставяни по програмата – описание на постигнатите резултати и изпълнените дейности по тяхното предоставяне
Брой завършили професионално образование и обучение
Брой придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника
Национални изяви /конкурси, състезания, изложба и др./ с ученици от професионалните гимназии
Предоставяне закрила на деца с изявени дарби
Професионално обучение на земеделски производители
Организиране провеждането на професионално обучение на земеделски производители, който включва следните дейности:
Организиране на осъществяването на комплексни научно-приложни изследвания и разработване на технологии в сферата на биологичното земеделие
Подпомагане прилагането на система за въвеждането на обучение по биологично земеделие във всички професионални гимназии по селско и горско стопанство и хранително-вкусова промишленост
Подпомагане разработването на система за включването в програмите на всички аграрни и горски специалности във ВУЗ на курсове по биологично земеделие
Подкрепа за създаването на функционираща система за продължаващо професионално обучение в сферата на биологичното земеделие.
Отчет_на_изпълнението_на_администрираните_разходни_показатели,_вкл._проектите_по_програмата'>Отчет на изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл. проектите по програмата
Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви) (Приложение № 5)
ЦЕЛЕВИ СТОЙНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Програма "Образование"
|
Целева стойност
|
Отчет
|
Показатели за изпълнение
|
Мерна единица
|
Бюджет 2014 г.
|
към 31.12.2014 г.
|
1.Брой на обучаваните ученици
|
Брой
|
28 750
|
23101
|
2.Относителен дял на дипломиралите се ученици спрямо завършилите
|
%
|
86%
|
85
|
3.Относителен дял на учениците, придобили степен за професионална квалификация спрямо завършилите
|
%
|
80%
|
79
|
4.Относителен дял на учителите, повишили квалификацията си
|
%
|
12%
|
56%
|
5.Брой на обучените курсисти в курсове за придобиване на правоспособност за работа със земеделс-ка и горска техника
|
Брой
|
4 100
|
5 541
|
6.Брой на проведените национални меро-приятия (конкурси, състезания, олим-пиади, изложби, семинари)
|
Брой
|
7
|
8
|
7.Брой на ученици, спрямо които са приложени мерки на закрила
|
Брой
|
21
|
117
|
Сподели с приятели: |