Отговорност за изпълнението на програмата
За изпълнение на бюджетната програма отговарят ресорният заместник-министър, изпълнителният директор на Изпълнителна агенция по горите, директорите на регионалните дирекции по горите и директорите на лесозащитните и горските семеконтролни станции.
ПРЕГЛЕД НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАЦИЯ“
Бюджетна програма „Администрация“ включва дейности, които подпомагат изпълнението на всички останали програми, изграждащи структурата на бюджета, както и звената на пряко подчинение на министъра, които:
осигуряват изпълнението на контролните му функции върху дейността на администрацията и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия, свързани с цялостната дейност на министерството;
осъществяват дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на ЕС и на разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска степен към министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор чрез оценка на адекватността и ефикасността на системите за вътрешен контрол;
подпомагат министъра по осигуряване на готовността за работа в условия на кризи от военен и невоенен характер и защита на класифицираната информация;
подготвя процесите на акредитация и сертификация на Разплащателната агенция; упражнява контрол и мониторинг на Разплащателната агенция за изпълнение на критериите за акредитация;
осъществяват развитието на информационната инфраструктура на МЗХ;
осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министерството.
Описание на степента на изпълнение на заложените в програмата цели
По програмата се отчитат дейности, които подпомагат изпълнението на всички останали програми, изграждащи структурата на бюджета, както и звената на пряко подчинение на министъра.
В сферата на човешките ресурси в МЗХ са проведени конкурсни процедури за набиране служители. Проведени са и няколко десетки процедури по мобилност – постоянна и временна. Назначават се служители по програмата „Старт на кариерата”; провеждат се краткосрочни стажове на студенти.
Съгласно Стратегическия и Годишния план за дейността по вътрешен одит в МЗХ, през отчетния период се извършиха одитни ангажименти, класифицирани като високо и средно рискови, насочени към оценки за законосъобразност и спазване на принципите за добро финансово управление.
Изпълнени са поставените цели, свързани с предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на администрацията; извършени са цялостни, тематични и други проверки в администрацията на МЗХ, във ВРБ и от по-ниска степен, търговски дружества и други по заповед на министъра.
За периода в Инспектората са постъпили множество сигнали от граждани, организации, фирми, от НС и МС и др., които своевременно са разгледани и са предприети мерки за проверка на изнесеното. За резултатите от одитите се изготвят отговори до подателите.
Изпълнени са качествено и в срок дейностите по административното обслужване на граждани и юридически лица; извършени консултации на граждани на място в приемната и по телефона. Деловодното обслужване в министерството се извършва с АИС „Документооборот”. Извършват се ежеденевни огледи на сървърното и комуникационното оборудване, вкл. и на климатичните инсталации в тях и пр.
Организирани са успешно редица участия в международни изложения, конференции, кръгли маси и форуми и др. подобни протоколни мероприятия на МЗХ.
През отчетния период е извършен мониторинг и контрол за съответствие на Разплащателна агенция за съответствие на дейността с критериите за акредитация и ефективното и прозрачно управление на европейски фондове, основано на добри системи за координация и контрол, осигуряващи постоянното спазване на критериите за акредитация на агенцията, като единствена за страната, необходимо условие за прилагане на мерките, финансирани по линия на ОСП, както и повишаване на административния капацитет с цел подобряване качеството и ефективността на работата.
Извършен е мониторинг на изпълнението на ангажиментите на Република България в областта на земеделието като държава членка - подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението на плана за действие за съответната година с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС.
Отчет на разходите по програмата с разпределени на ведомствени и администрирани разходи (Приложение № 6)
№18
|
Бюджетна програма “Администрация”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
16 383,9
|
19 070,8
|
18 782,4
|
|
Персонал
|
6 014,6
|
6 103,9
|
6 150,2
|
|
Издръжка
|
8 812,3
|
8 943,4
|
8 787,6
|
|
Капиталови разходи
|
1 557,0
|
4 023,5
|
3 844,6
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
16 383,9
|
19 057,2
|
18 768,8
|
|
Персонал
|
6 014,6
|
6 100,4
|
6 146,7
|
|
Издръжка
|
8 812,3
|
8 933,3
|
8 777,5
|
|
Капиталови разходи
|
1 557,0
|
4 023,5
|
3 844,6
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
13,6
|
13,6
|
|
Персонал
|
0,0
|
3,5
|
3,5
|
|
Издръжка
|
0,0
|
10,1
|
10,1
|
2.2
|
Сметки за средства от ЕС (НФ)
|
0,0
|
13,6
|
13,6
|
|
Администрирани разходни показатели **
|
|
|
|
ІІ.
|
Администрирани разходни показатели по бюджета
|
0,0
|
25,9
|
25,9
|
|
Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата
|
0,0
|
4,8
|
4,8
|
|
Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
0,0
|
21,1
|
21,1
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства
|
0,0
|
0,0
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0,0
|
25,9
|
25,9
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
16 383,9
|
19 083,1
|
18 794,7
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
16 383,9
|
19 096,7
|
18 808,3
|
|
Численост на щатния персонал
|
256
|
256
|
198
|
Отговорност за изпълнението на програмата
За изпълнението на програмата отговарят главния секретар на МЗХ, главните секретари на службите и ръководителите на дирекциите, работещи по нея.
Сподели с приятели: |