Индикативната финансова таблица е представена в Приложение № 1

Индикаторите за наблюдение и оценка са дефинирани съобразно смисъла и съдържанието на стратегическите цели и приоритетните области на стратегията. Системата от индикатори обединява два основни компонента - индикатори за въздействие, проследяващи степента на изпълнение на целите, както и индикатори за резултат, измерващи ефектите от изпълнението на мерките в рамките на приоритетните области. Двата вида индикатори са въведени следствие на предписанията на действащите за настоящия програмен период методическите указания на МРРБ.

Индикаторите са избрани в синхрон с наличната и регулярно поддържана информационна система в общината и областта. Така могат да бъдат посочени техни начални, междинни и целеви стойности. Инструментът ще бъде основно средство за изготвяне на годишните доклади за изпълнението на ОПР, междинната и последващата оценка на плана.

Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие на община Велики Преслав е основен инструмент за проследяване на степента на изпълнение на ОПР. Тя отчита напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и финансови характеристики. За целите на плана са използвани два вида индикатори: индикатори за резултат и индикатори за въздействие. Индикаторите обхващат както физически характеристики (параметри), така и финансови по отношение реализацията на поставените цели и приоритети за развитие, като стойностите им могат да бъдат абсолютни или относителни.

При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие за взети предвид общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014-2020 г. и стратегическите индикатори за степента на интегриране и изпълнение на глобалните цели, свързани с опазване на околната среда, в регионалната политика и планиране.

Съгласно изведените приоритети, цели и мерки заложени в Общинския план за развитие, Консултантът следва да разработи индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на плана по физически и финансови характеристики. За целите на плана, следва да се използват два вида индикатори:

Индикатори за резултат;

Индикатори за въздействие

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на общината до 2020 г., трябва да са посочени в матрица на индикаторите, съгласно Приложение 5 от Методическите указания разработване на Общински планове за развитие за 2014 -2020 г. При разработването и прилагането на системата от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския план за развитие, следва да се имат предвид общите индикатори в областта на регионалната политика и за постигане на растеж и заетост чрез структурната помощ на ЕС през периода 2014 – 2020 г. /Приложение 6 от Методическите указания/.

Недостатъчното използване на информация в процесите на вземане на решения е безспорно един от основните проблеми пред управлението на страната, включително и по отношение на регионалното развитие и местното самоуправление. Разработването на качествени вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на информация за подготовката и отчитането на изпълнението на ОПР е сложна задача, изискваща много добро познаване на характеризираното явление и умело боравене с големи обеми от изходна информация.

Концепцията за SMART индикатори, приета и предложена от Консултанта, осигурява качествени и ефективни индикатори:

• Measurable - измерими – индикаторът трябва да бъде насочен към желано бъдещо състояние (в сравнение с базовия индикатор) и да бъде количествено определен, така че да позволява измерване. Следва да се конкретизира и подходяща мерната единица.

• Available/Achievable – постижими - трябва да бъде възможно да се получат данни за стойността на всеки индикатор и то във времето, когато са необходими.

• Relevant /Realistic – реалистични – индикаторът трябва да бъде пряко свързан с целта на проекта и реалистичен

• Timely – съобразен с времето - индикаторът трябва да бъде постигнат в ограничен период на време, което трябва да се вземе предвид и да се посочи изрично в проекта.

Разработени са механизми за осигуряване и обмен на информация между отделните заинтересовани страни. Идентифицирани са възможностите за публичното представяне и разпространяване на резултатите от всички етапи от реализацията на ОПР. Особено внимание се отделя на ползотворното взаимодействие и поддържане на активна комуникация.

Общинският план за развитие на община Велики Преслав (2014-2020 г.) е основен документ за провеждане на политиката за регионално развитие на местно ниво. С негова помощ се обективизират действията на местната изпълнителна власт и се създават условия за планомерно и целенасочено изпълнение на решенията на Общинския съвет и дейността на Кмета и общинската администрация.

За целта се налага да се осъществява непрекъснат мониторинг, с помощта на който да се провежда ефективен контрол при етапното му управление. На таза основа планът периодично следва бъде актуализиран в програмната си част и поддържан винаги в актуалност при промяна на състоянието на основните социално-икономически процеси и на средата. С цел регулярното наблюдение и отчитане на напредъка по изпълнението на ОПР е необходимо да се изгради стройна система за мониторинг и контрол с ясни задължения и отговорности. Изпълнението на общинския план за развитие се отчита на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския план за развитие, като следва да се изготвят годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие. Кметът на общината носи отговорността за тяхното представяне за одобрение пред общински съвет.

Съгласно Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, наблюдението, оценката и актуализацията на ОПР на община Велики Преслав следва да се позовава на следните принципи:

• единен подход за планиране и програмиране; концентрация на ресурсите;

• допълване на финансирането от национални публични източници при съвместно финансиране с ресурси от частни източници и от международни финансови институции;

• междуведомствена координация на дейността на компетентните органи в процеса на планирането, програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и оценката;

• съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на международно, национално, регионално и местно равнище; партньорство, публичност и прозрачност на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.

Съгласно чл. 13, ал.3 от ЗРР (3) Общинският план за развитие се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината. Съгласно чл. 23. от ЗРР Кметът на общината има още следните задължения:

• да ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския план за развитие;

• да представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за одобряване от общинския съвет;

• да осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на действията по реализацията му. Съгласно правилника за прилагане на ЗРР:

Кметът на общината организира изработването, съгласуването и актуализирането на общинския план за развитие.Кметът на общината осъществява координация и контрол върху процеса на разработване и съгласуване на общинския план за развитие.Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от общинския съвет доклади за резултатите от междинната и последващата оценка на изпълнението на общинския план за развитие, като същите се публикуват и на интернет страницата на общината.

Кметът на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции.

ПРЕДМЕТ НА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПР е изпълнението на целите и приоритетите, заложени в плана, както и действията на местната власт и администрация, организациите, бизнес структурите, физическите и юридическите лица, свързани с изпълнението на документа.

ОРГАН НА НАБЛЮДЕНИЕ на ОПР е Общинския съвет.

Главен орган, който наблюдава изпълнението на Плана, е Общинският съвет. Неговата задача е да отчита резултатите от ОПР, като това трябва да бъде публично достояние. Друг основен участник е кметът на общината, чиято главна задача е да съставя годишен доклад, междинна оценка на Плана през 2017г. и последваща оценка през 2021г. Участваща структура е общинската администрация, която трябва да осигурява нужната комуникация и координация между отделните звена. Тя трябва да помага при изготвянето на годишните доклади с експертната си дейност. Участници в системата са кметовете и кметските наместници на селата, които следят за осъществяването на Плана в рамките на кметствата и дават качествена оценка на резултатите от предприетите действия.В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство участват също социалните и икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината.

Предвижда се създаването на подпомвагащи структури, описани систематично по-долу.

• 
  Наблюдение на изпълнението на ОПР въз основа на определените макроикономически индикатори, индикаторите, отчитащи приноса към стратегия „Европа 2020”, глобалните екологични индикатори и другите специфични количествени индикатори по отношение на реализацията на целите, приоритетите и мерките за регионално развитие ;
  
• 
  Координация на дейностите по наблюдението на ОПР със заинтересуваните органи, организации, физически и юридически лица;
  
• 
  Обсъждане и одобряване на редовните годишни доклади и на заключителния доклад за изпълнението на ОПР;
  
• 
  Разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и пропуски издаване на конкретни указания за преодоляването им;
  
• 
  Определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира прозрачност при изпълнението на ОПР.
  

Системата за наблюдение на ОПР включва следните основни компоненти:

• 
  Системата от индикатори за наблюдение – дефинирани и отчитащи специфичния характер на плана, реализацията на неговите цели, социално-икономическото състояние, развитието на инфраструктурата и проблемите на околната среда в контекста на устойчивото регионално развитие;
  
• 
  Източниците, начините и периодичността за събиране, обработка и анализиране на информацията – наблюдението на изпълнението на ОПР се осъществява на основата на данни на НСИ, ИСУН, ЕВРОСТАТ, АПИ, Агенция за чуждестранни инвестиции, Агенция за енергийна ефективност, Агенцията по заетостта, както и на основата на данни от други надеждни национални, регионални и местни източници на информация. При извършването на специфични тематични наблюдения и оценки ще се включат и резултати от анкетни проучвания за мнението и настроенията на населението, живеещо в общината. Важна част от наблюдението на Плана е проследяването и набирането на информация от други официални източници, различни представителни проучвания на местната администрация, неправителствени организации и експертни колективи.
  

• 
  Финансовото и техническото обезпечаване на дейността по наблюдението на ОПР се осигурява от бюджета на Община Велики Преслав.
  
• 
  Местните власти участват в реализацията на мерките и постигане на целите на общински планове за развитие и програмите за реализация на общинските планове за развитие. Местните власти осигуряват собствени финансови ресурси и мобилизират такива на социалните партньори на местно ниво за реализация на проекти и дейности в техните планови документи.
  
• 
  Неправителствените организации, социално-икономическите партньори и частния сектор активно участват в процеса на разработване на ОПР и наблюдение изпълнението на плана; подкрепят и участват в разработването на проекти за изпълнението на плана. Тази група от участници ще бъде пряко включена и в реализацията на проекти и дейности, основно насочени към подобряване на средата за живот и развитие.
  

За изпълнението на ОПР се извършват междинна и последваща оценка. Оценката предоставя информация за ефективността от провежданата политика. Тя осигурява на управлението механизми на контрол чрез информация за разходите и за резултатите, подпомага и съответните управленски власти да преценят въздействието от изпълнението на общинския план, да го подобрят като го преосмислят от гледна точка на заложените цели и приоритети и възможностите за тяхното реализиране. Чрез оценката се изяснява и ефектът от планираните дейности, тя може да подобри също така и прозрачността в процеса на прилагане на плана и да насърчи повишаването на отговорността на властите пред широката общественост.

Резултатите от наблюдението на ОПР се обобщават в изготвени редовни Годишни доклади. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР осигуряват информация за изготвяне на междинната и последващата оценка. Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се изготвя по определен от Кмета на общината ред и се одобрява от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината. Той се изготвя и внася за обсъждане и одобряване от Общинския съвет до 31 март на всяка следваща година. Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от решението за тяхното одобряване.

Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР съдържа информация за:

• Общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност промените в социално-икономическите условия в общината.

• Постигнатия напредък по изпълнението на целите, приоритетите и мерките на общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение.

• Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:

• 
  мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на данни;
  
• 
  преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези проблеми;
  
• 
  мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на общинския план за развитие;
  
• 
  мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за развитие със секторните политики, планове и програми на територията на общината;
  
• 
  мерките за прилагане принципа на партньорство;
  
• 
  резултатите от извършени оценки към края на съответната година;
  

Годишните доклади за наблюдение на ОПР се изготвят съгласно структурата, одобрена от Кмета на общината за целия период на наблюдение на изпълнението на ОПР. Този подход улеснява подготовката на анализи и оценки на изпълнението на плана за определен период, с цел упражняване на контрол от страна на Общинския съвет и гражданските структури и предприемане на коригиращи и/или превантивни действия.

Основните цели на системата са да провери до каква степен планираните цели са изпълнени, да направи оценка на актуалността на Плана спрямо променящите се условия и да обоснове нуждата от ревизиране на Плана.Основната задача на системата е да осигури информация относно това дали проектите са реализирани или не и какви са резултатите и въздействието от тяхната реализация, като ги представи публично пред структурите на местната администрация и заинтересованите страни. Оценките са структуроопределящ елемент на изпълнението на плана и ориентир за правилността на провежданата местна политика за развитие.

Отделно, следва да са налице механизми за осигуряване и обмен на информация между отделните заинтересовани страни. Идентифицирани са възможностите за публичното представяне и разпространяване на резултатите от всички етапи от реализацията на ОПР.

През следващите години от 2015 г. до 2020 г. следва да се премине през следните стъпки:

• 
  Изработване на годишен доклад на базата на събраната информация за изпълнението на Плана;
  
• 
  Организиране на публично представяне и разпространяване на доклада. Начините за изпълнение на тази задача са обявяване на интернет страницата на Общината, разпространяване на информацията до местните медии и ключовите участници по реализацията на ОПР;
  
• 
  Провеждане на публична дискусия между всички участващи структури. Следва да се анализират резултатите и да се отрази общественото мнение като улеснение за следващите годишни доклади.
  

В случай на идентифицирана необходимост от промяна на ОПР след междинната оценка следва неговата актуализация. Изработва се актуализиран документ за периода 2018-2020 г.

Актуализация може да бъде извършена и при наличие на обективна необходимост.

СТРУКТУРА НА ПРОЦЕСА ПО НАБЛЮДЕНИЕ.

СЪЗДАВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ФУНКЦИОНАЛНОСТ.

На първо място, важен момент при организацията на мониторинга е определянето на неговите водещи компоненти. Най-общо тук се включва:

• Определянето на индикаторите за измерване степента на изпълнение плана;

• Създаването на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри;

• Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите;

• Предприемане на корекции при значими отклонения.

На второ място, следва да се организира функционалната обезпеченост на организацията по мониторинг. С цел, изграждане на системата за наблюдение, се съобразява необходимостта от конкретно разписване на подпомагащите структури, които следва да функционират в полза на органа на наблюдение.

Създаването им е съобразено както с изискванията на Закона за местно самоуправление и местна администратиция, така и с Устройствения правилник на Община Велики Преслав.

Наблюдението на изпълнението на ОПР е задача на Общинския съвет на община Велики Преслав и на Кмета на общината. Това налага съветът да вземе решение за създаването, по предложение на Кмета, на Работна група за мониторинг (наблюдение) на плана. На основа на взетото решение, Кметът издава заповед за нейното създаване. Групата за наблюдение трябва да включва представители на общински съвет и експерти от състава на Общинска администрация – Велики Преслав, като организацията и функционирането й се регламентира с решение на Общинския съвет.

Работната група за управление на реализацията на ОПР (РГ) следва да включва представители на общата и специализираната администрация, представена от съответните дирекции, които имат отношение към заложените в ОПР цели и проекти, както и представители на Общинския съвет. С оглед осигуряването на постоянно обществено участие в изпълнението на ОПР се предвижда включване на представители на неправителствения сектор и други заинтересовани страни. Последните следва да бъдат излъчени като общи представители на съответната група организации.

Работната група се състои от ръководител, заместник ръководител, секретар и членове. Ръководителят на РГ е контактно лице за изпълнението на ОПР за външните за общината институции.

Работната група следва да изпълнява следните функции:

• Разглежда и предлага за утвърждаване на индикаторите за наблюдение на степента на изпълнение на плана. В правомощията на Общинския съвет е да утвърди по предложение на Кмета на общината изготвеното предолжение от групата, като съответно определя техния конкретен набор и стойностите им.

• Периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на ръководството на общината състоянието и възможните мерки.

• Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, изготвя отчет за постигнатите резултати. Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена, и прави предложение пред ръководството на общината за предприемане на необходимите дейности.Да следи за напредъка по изпълнението на ОПР и да организира събирането на изходна информация по приетите индикатори;

• Да информира регулярно Кмета на общината за постигнатия напредък по изпълнението на ОПР. Да следи за информираността на Общинския съвет ;

• Да разработва годишни доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие;

• Да следи за разработване на междинна и последваща оценка на ОПР; Разглежда резултатите от междинната и последваща оценка на ОПР, включително предлага решения на Кмета на общината, свързани с препоръки в резултат на междинната оценка;

• Да организира подготовката на актуализирането на Общинския план за развитие на община Велики Преслав; Обсъжда и взема решения относно възникнали проблеми и обстоятелства, изискващи корективни мерки и промени в Програмата за реализация на ОПР; Обсъжда и инициира промени в ОПР и Програмата за реализация, включително:

- Промени във финансовата рамка;

- Промени в източниците на финансиране;

- Промени в програмата за реализация

- Промени в структурата и начина на управление на ОПР

- Други промени

• Предлага на Кмета на общината и на Общинския съвет действия и решения, свързани с изпълнението на Програмата за реализация на ОПР, включително промени и преразпределения на средствата по ОПР;

• Ежегодно предлага на Кмета на Общината и на Общинския съвет размер на капиталови разходи, които да се включат в годишния Общинския бюджет, за целите на съфинансирането на планираните за съответната година проекти, включени в Програмата за реализация на ОПР;

• Отправя предложения за иницииране на публично-частни партньорства (вкл. концесии), във връзка с изпълнението на проекти от ОПР, включително за извършване на предпроектни проучвания - концесионни анализи и анализи за приложимостта на публично-частните партньорства.

Заседанията на работната група следва да се провеждат веднъж годишно, а при необходимост - да се свикват и извънредно. В дневния ред на всяко от заседанията задължително ще се отразяват постъпилите предложения от гражданското общество и неправителствения сектор.

Решенията на РГ се формализират чрез протоколи, в които се определят конкретни задачи, срокове и отговорници по отделните решения. Отговорниците могат да бъдат конкретни членове на РГ или колективни структури.