Очаквано отражение върху приходите

В млн. EUR (до третия знак след десетичната запетая)

• 
   Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за оперативни разходи
  

3.2.3.1. Обобщение

• 
   Предложението/инициативата не води до използване на бюджетни кредити за административни разходи
  

• 
   Предложението/инициативата не води до използване на човешки ресурси
  

Не са необходими допълнителни човешки и административни ресурси в ГД „Вътрешен пазар и услуги“ в резултат на предложението АКРІІІ.

• 
   Предложението/инициативата е съвместимо(а) с настоящата многогодишна финансова рамка.
  

• 
   Предложението/инициативата не предвижда съфинансиране от трети страни
  

• 
   Предложението/инициативата няма финансово въздействие върху приходите.
  

Външният персонал (договорно нает персонал и командировани национални експерти), необходим за ЕОЦКП през 2014 г. и 2015 г. за изпълнение на временните задачи, произтичащи от АКРІІІ, няма да доведе до допълнително нарастване на външния персонал на ЕОЦКП_.

Таблица 1. Прогнозни ресурси, необходими за изпълнение от ЕОЦКП на предложението АКРІІІ

Нови задачи за ЕОЦКП	Необходими човешки ресурси			Допълнителни информационно-технологични ресурси
	Временни	Други ресурси 2014 — 2015 г. под формата на командировани национални експерти (КНЕ) или договорно наети служители (ДНС), изразени в еквиваленти на пълно работно време (ЕПРВ)	Коментари
1) Проверка и премахване, когато е целесъобразно, на позоваванията на рейтинги във всички съществуващи насоки, препоръки и регулаторни технически стандарти (РТС)		- 0.5 ЕПРВ
2) Приемане на 5 нови РТС: Оповестяване на информация за структурирани финансови продукти - ротация на АКР (предавателно досие) - хармонизирана стандартна рейтингова скала - EURIX - такси, начислявани от АКР		- 3.5 ЕПРВ	Изчисления, базирани върху обема на работата, необходима през 2011 г. за подготовката на четири проекта на РТС и на свързани с темите модерни специфични методики.
3) Приемане на 2 нови насоки и препоръки относно: - координиране на оповестяването на таксите на АКР - придобиване на данни за пазарна концентрация		- 1.5 ЕПРВ	Изчисления въз основа на процеса на консултации и приемане, изискван във връзка с насоките и препоръките и на свързаните с двете теми модерни специфични методики.
4) Подновяване на оценката за одобрението на рейтинги, издадени от трети страни		- 3.5 ЕПРВ	Изчисления въз основа на обема на работата, изисквана през 2011 г. за процеса за одобрение.
5) -Създаване и управление на централизирана уебстраница за базовите активи на структуриран финансови продукти и показателите на техните рейтинги	1.8 ЕВПР: За всяка АКР: 1,0 ЕПРВ ИТ: 0,8 ЕПРВ (производство + бизнес анализатор)	- 2.3 ЕПРВ За всяка АКР: 1,0 ЕПРВ ИТ: 1,3 ЕПРВ (0,5 за ръководител на проекта + 0,5 архитект + 0,3 експерт по обществените поръчки)		Допускане (1,5 години продължителност на проекта): 1) Разходи за софтруер 300 000 EUR (без данък) 2) Разходи за хардуер 30 000 EUR (без данък) 3) Услуги: Проектна фаза: 1 ЕПРВ експерт (шест месеца * 1 200 евро * 22) = 158 000 Изпитване/въвеждане: 1 длъжност на ЕПРВ, младши (12 месеца *700 *22) = 185 000 Общо: 673 000
6) -Предварителна оценка на новите методики на АКР	6 ЕПРВ	-	Тази оценка представлява средно между 2 и 22 служители на пълно работно време (ЕПРВ), в зависимост от окончателната формулировка на разпоредбата, която ще изисква от ЕОЦКП да издава около 50 или около 500 оценки всяка година.
7) Наблюдение на развитието на пазара и изпълнение от страна на АКР на други изисквания: - мониторинг на отношенията на собственост между АКР - мониторинг на задължителната ротация на АКР и на главните анализатори - мониторинг на дяловете на основните акционери на АКР и на консултантските услуги, предоставяни на оценявани лица - мониторинг на спазването на двойните рейтинги на структурирани финансови продукти - мониторинг на публикуването на държавни рейтинги (след приключване на търговията и поне един час преди отваряне на местата за търговия в ЕС) - мониторинг на задължението АКР да информират оценяваните лица пълен работен ден преди публикуването на рейтингите и прогнозите - мониторинг на оповестяването от АКР на всички предварителни рейтинги - мониторинг на таксите, начислявани на АКР - разработване на нови методики и мониторинг на рисковете от концентрация на пазара	4.8 ЕПРВ	-
8) Създаване и управление на европейски рейтингови индекс (Eurix)/Европейска платформа за рейтинг, включително за създаване и управление на база данни за оповестяване на начисляваните от АКР такси.	2.4 ЕПРВ: За всяка АКР: 1.4 ЕПРВ; ИТ: 1 ЕПРВ (производство + бизнес анализатор)	-	Оценка, основана на необходимите съвременни специфични методики	Допускане (1 години продължителност на проекта): Изпълнение въз основа на синергиите между централния регистър (CEREP) и SoCRAT; Изчисления на EURIX, направени от АКР): 1) Разходи за софтруер 200000 EUR (без данък) 2) Разходи за хардуер 15000 EUR (без данък) 3) Услуги: Проектна фаза: 2.25 ЕПРВ (ръководител на проекта, архитект и други експерти; 6 месеца *1 200 ЕUR *22) = 356 000 Изпитване/въвеждане: 1 EПРВ, младши (6 месеца*700*22) = 93 000 ОБЩО: 664 000
Общо	15	11.3

Други предположения:

• 
  Средните годишни разходи за заплати за различните категории персонал са изчислени въз основа насоките на ГД „Бюджет“;
  
• 
  Коефициентът за приравняване на заплатите за Париж е 1.161;
  
• 
  Предвидени разходи за обучение в размер на 1 000 EUR на служител на пълно работно време (ЕПРВ) на година;
  
• 
  Командировъчните разходи от 10 000 EUR са изчислени въз основа на проектобюджета за 2012 г. за командировки на числеността на персонала;
  
• 
  Разходите, свързани с набирането на персонал (пътни, хотел, медицински прегледи, настаняване и други надбавки, транспортни разходи, и т.н.), са оценени на 12 700 евро въз основа на проектобюджет за 2012 г. за набиране на нови служители.
  

Таблица 2. Разпределение на разходите