|
Анализът на наблюдаваните показатели за изпълнение показва активизиране и разширяване на работата по съхраняване и социализиране на недвижимите културни ценности .
Източници на информация за данните по показателите за изпълнение
На база на наблюдаваните данни по показатели за изпълнение от специализираната дирекция и НИОНКЦ (НИНКН СЛЕД ДЕКЕМВРИ 2009 Г.) .
Описание на факторите и причините, оказващи въздействие върху планираните/заявените целеви стойности
Позитивни фактори:
-
активизиране на участието в процеса на опазване от страна на: собственици и стопани на недвижими културни ценности; органи на местната власт; централни ведомства; университети и научни институции; граждански сдружения, физически и юридически лица.
Негативни фактори:
- големият обем дейности и липсата на административен капацитет затрудняват изпълнението на работата;
- посегателства върху паметниците на културата – иманярски набези, незаконно премахване и други незаконни намеси в територии и обекти на културно-историческото наследство; невъзможност за изпълнение на показателите при по-нататъшни съкращения и дисбаланс между кадровия ресурс и ангажиментите съгласно нормативните актове; липса на мотивация за постъпване на нови служители; недостатъчна финансова обезпеченост; неблагоприятни условия за труд; неизпълнение на ангажименти, произтичащи от ЗУТ и чл.5, ал.3 и чл.20, ал.4 от ЗПКМ, изменения и допълнения към новия Закон за културното наследство.
Отчет на разходите
№
|
Програма “Опазване на недвижимото културно-историческо наследство”
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
|
(в хил.лв.)
|
|
|
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
619,0
|
850,4
|
746,2
|
|
Персонал
|
548,7
|
533,8
|
471,1
|
|
Издръжка
|
70,3
|
302,0
|
260,5
|
|
Капиталови разходи
|
0,0
|
14,6
|
14,6
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета на ПРБК
|
912,9
|
7 862,9
|
7 173,9
|
|
1. Разходи за членски внос и участие в нетърговски организации и дейности
|
2,9
|
2,9
|
2,9
|
|
Фонд за световно наследство на ЮНЕСКО (Конвенция за опазване на световното културно и природно наследство)
|
1,0
|
1,0
|
1,0
|
|
Международен център за изследвания в областта на консервацията и реставрацията ИККРОМ (Страна-съучредителка от 12.01.1960)
|
1,5
|
1,5
|
1,5
|
|
Международен съвет за паметници и забележителни места ИКОМОС (РМС № 1995/1959 г.)
|
0,4
|
0,4
|
0,4
|
|
2. Разходи за персонал за консервационно-реставрационни работи на недвижими паметници на културата
|
|
130,1
|
129,6
|
|
3. Разходи за издръжка във връзка с консервационно-реставрационни работи и опазване на недвижими паметници на културата
|
|
118,6
|
118,6
|
|
4. Капиталови разходи
|
910,0
|
7 611,3
|
6 922,8
|
|
Капиталови разходи (консервационно-реставрационни работи на недвижими паметници на културата)
|
700,0
|
520,5
|
438,3
|
|
Проектиране на обекти по ОПРР
|
210,0
|
739,0
|
618,9
|
|
Проект за изграждане на музеен център за тракийско изкуство в Източните Родопи
|
|
3 642,4
|
3 642,4
|
|
Изграждане на археологическа база за провеждане на археологически проучвания и консервационно-реставрационни работи на НИАР "Велики Преслав" и НИАР "Плиска"
|
|
643,0
|
545,5
|
|
Консервационно-реставрационни работи и благоустройство на Хълм "Трапезица" - гр. Велико Търново
|
|
491,4
|
186,3
|
|
Консервационно-реставрационни работи по Тракийска гробница със стенописи край с. Александрово
|
|
206,2
|
199,8
|
|
Аварийни консервационно-реставрационни работи по новоразкрити археологически структури в манастир "Св.Йоан Предтеча", остров "Св.Иван" - гр. Созопол
|
|
240,2
|
222,5
|
|
Консервационно-реставрационни работи и благоустройство на крепостните стени на гр. Созопол
|
|
244,8
|
220,3
|
|
Консервационно-реставрационни работи по средновековната крепост "Калята" - Якоруда
|
|
170,0
|
170,0
|
|
Консервационно-реставрационни работи в Тракийски култов център - с. Старосел
|
|
239,4
|
239,4
|
|
Консервационно-реставрационни работи и благоустройство по Църква "Св.Богородица" - Мелник
|
|
140,0
|
140,0
|
|
Проектиране и реконструкция на "Метоха" - Истанбул
|
|
50,0
|
15,0
|
|
Консервационно-реставрационни работи на Софийската синагога
|
|
284,4
|
284,4
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети, фондове и сметки
|
0
|
751,9
|
751,9
|
|
1. Капиталови разходи (консервационно-реставрационни работи на недвижими паметници на културата)
|
|
23,9
|
23,9
|
|
2. Проектиране на обекти по ОПРР
|
|
21,0
|
21,0
|
|
3. Консервационно-реставрационни работи и благоустройство по Църква "Св.Богородица Пантанаса" - Мелник
|
|
24,0
|
24,0
|
|
4. Завършване на околното пространство на Музея на тракийското изкуство в Източните Родопи в землището на с. Александрово
|
|
100,0
|
100,0
|
|
5. Консервационно-реставрационни работи и благоустройство на Амфитеатъра в гр. Пловдив
|
|
120,0
|
120,0
|
|
6. Изграждане на археологическа база за провеждане на археологически проучвания и консервационно-реставрационни работи на НИАР "Велики Преслав" и НИАР "Плиска"
|
|
200,0
|
200,0
|
|
7. Консервационно-реставрационни работи и благоустройство на Хълм "Трапезица" - гр. Велико Търново
|
|
150,0
|
150,0
|
|
8. Археологически проучвания на археологически резерват „Острови Св. Иван и Св. Петър"
|
|
73,0
|
73,0
|
|
9. Аварийна консервация на разкритите останки от солодобивен център Провадия
|
|
40,0
|
40,0
|
|
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
912,9
|
8 614,8
|
7 925,8
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета на ПРБК (І.+ІІ.):
|
1 531,9
|
8 713,3
|
7 920,1
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
1 531,9
|
9 465,2
|
8 672,0
|
|
|
|
|
|
|
Численост на щатния персонал
|
55
|
55
|
51
|
Сподели с приятели: |
