-
справка за разходите за местните дейности 2010, 2011 и 30.09.2012 г.
|
|
|
|
|
|
|
под-§§
|
Вид приходи
|
отчет
|
отчет
|
отчет 30.09.
|
|
|
|
31.12.2010г.
|
31.12.2011г.
|
2012
|
100
|
Заплати на персонала
|
2086211
|
2069415
|
1438802
|
200
|
Др. възнагр. На персонала
|
189552
|
401431
|
296169
|
500
|
Осигурителни вноски
|
379512
|
416425
|
295032
|
1011
|
храна
|
749213
|
648495
|
643629
|
1013
|
пост.инвентар и облекло
|
10120
|
9177
|
6159
|
1014
|
уч. Разходи и разходи за книги
|
17925
|
24200
|
13664
|
1015
|
материали
|
661691
|
729730
|
706725
|
1016
|
вода, горива, ел. Енергия
|
2559064
|
2121366
|
2134793
|
1020
|
външни услуги
|
1252562
|
1672679
|
1410015
|
1030
|
текущ ремонт
|
257378
|
288199
|
424586
|
1040
|
данъци,мита и такси
|
37800
|
35980
|
48598
|
1051
|
командировки в страната
|
45361
|
62708
|
38738
|
1052
|
командировки в чужбина
|
38245
|
63254
|
59665
|
1062
|
застраховки
|
19825
|
20874
|
16396
|
1092
|
глоби,лихви,неустойки
|
191265
|
512948
|
182945
|
1098
|
др. некласифи. Разходи
|
193211
|
210642
|
23612
|
4214
|
помощи по решение на ОбС
|
15792
|
39098
|
10662
|
4500
|
Субс. За НСО
|
199600
|
205200
|
93415
|
4600
|
Чл. Внос
|
13270
|
25470
|
11534
|
2200
|
разходи за лихви
|
29038
|
23221
|
0
|
51-55
|
Капиталови разходи
|
1058362
|
418221
|
530585
|
|
ВСИЧКО :
|
10004997
|
9998733
|
8385724
|
-
Във връзка с препоръките дадени от Сметна палата в резултат на извършения одит на община Казанлък за периода от 01.01.2009 г. до 30.09.2010 г. беше издадена Заповед № 1413/16.12.2011 г. за тяхното своевременно изпълнение.
-
За подобряване на съответствието между отчетите на касова и начислена основа бяха утвърдени редица методически указания: „Анализ на взаимовръзки между параграфи на Единната бюджетна класификация и счетоводните сметки на Сметкоплана на бюджетното предприятие“, „Остраняване на констатираните грешки и нередности по одитния доклад на Сметна палата за 2011 г.“, „Указания за осчетоводяване на разходите, свързани с поддръжката и ремонта на служебните автомобили“. Утвърдена е Работна процедура № 22 от СФУК за „Осчетоводяване, месечни равнения и отчетни форми на получените и изразходвани средства от европейските фондове“.
-
В съответствие с дадените препоръки беше внесен доклад за промяна на Наредба № 28 на Общински съвет-Казанлък за съставяне, приемане и изпълнение на общинския бюджет.Управление на общинския дълг. Променената Наредба № 28 е приета с Решение № 60 от 27 ануари 2012 г.
Приходи от местни данъци и такси
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
-
Приходите от продажби, чрез проведени търгове по реда на ЗОС и ЗПСК възлизат на стойност: 687 776 лв., без ДДС, в т.ч. по ЗПСК: 101 800 лв., без ДДС, като за предходния период те са: 140 772 лв., без ДДС, в т.ч. по ЗПСК: 15 200 лв.
-
Приходите от разпоредителни сделки с имоти - общинска собственост, включително и по ЗПКС са: 833 328 лв., без ДДС, а за предходния период те са: 168 622 лв., без ДДС. За изграждане на фотоволтаичен парк през м.септември 2011г. е учредено право на строеж на стойност 2 162 972,53 лв., без ДДС.
-
За изминалата една година от отдадени под наем 168 общински обекта с постоянен характер в бюджета е постъпила сума в размер на 333 661 лв. с ДДС, като за предходния период са постъпили 268 165 лв. с ДДС.
-
Проведени са 61 бр. процедури за отдаване под наем по реда на Наредба № 15 на Общински съвет – Казанлък, като са сключени 50 договора за наем, от които е предоставен под наем един офис на политическа партия по Закона за политическите партии.
-
Осигурена е материална база на спортните клубове на територията на общината, като са сключени 9 договора за наем по реда на Наредба № 15 на Общински съвет-Казанлък. По реда на ЗФВС и правилника за неговото прилагане са отдадени под наем общинските тенис кортове, като поетия ангажимент от наемателя е да направи инвестиции в размер на 13 000 лв.
-
След решения на Общински съвет-Казанлък са сключени договори за безвъзмездно управление за ползване на следните имоти - общинска собственост:
-
“Дом Петко Стайнов” на Исторически музей Искра - гр. Казанлък;
-
източно крило от ОДЗ № 11 “Слънце” в гр. Казанлък на Дневен център за деца с увреждания – гр. Казанлък;
-
Етаж от жилищна сграда на ул. “Цар Иван Шишман” № 17 гр. Казанлък на Министерство на правосъдието;
-
Учредено е безвъзмездно право на ползване на СНЦ “ Съюз на глухите в България” – част от под блоково пространство на ул. “Любомир Кабакчиев” № 6 гр. Казанлък;
-
СНЦ “Български червен кръст” - част от под блоково пространство на ул. “Любомир Кабакчиев” № 6 гр. Казанлък;
-
Трудово производствена кооперация за трудоустроени лица “ Бузлуджа” – сграда находяща се на ул. “Изгрев” № 31 гр. Казанлък;
-
СНЦ “Бъдеще за деца с увреждания” – първи етаж от двуетажна сграда на ул. “Войнишка” № 20 гр. Казанлък.
-
Проведени са общо 14 процедури за отдаване под наем на общински земеделски земи на територията на цялата община, като са постъпили суми в размер на 8470 лв., като за предходния период са постъпили 2 483 лв.
-
В изпълнение на Наредба № 15 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и Наредба № 21 за поставяне на временни преместваеми съоръжения за търговски обекти и други обслужващи дейности, както и елементи на градското обзавеждане, които не са трайно свързани с терена, съгласно чл. 56 от ЗУТ бе открита процедура за провеждане на търгове с явно наддаване за отдаване под наем на 46 бр. общински терени, павилиони и маси и са сключени 39 бр. договори за наем.
-
От действащите 149 договора за наем са постъпили приходи в размер на 181 735 лв., без ДДС, а за предходния период: 121 537 лв., без ДДС.
-
По Наредба № 26 на Общински съвет - Казанлък за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък за извършените услуги са събрани такси в размер на: 198 839 лв., за предходния период: 176 623 лв.
-
Във връзка с организиране на рекламната дейност на територията на община Казанлък са издадени 15 разрешения за поставяне на рекламно- информационни елементи по приетата през 2012г. Наредба № 22 на Общински съвет-Казанлък за рекламната и информационната дейност на територията на община Казанлък. Събраната такса е в размер на 18 102,45 лв. , а за предходния период – 7 647 лв.
-
Община Казанлък разполага със 11 251,96 кв.м. полезна жилищна площ, от която ежемесечно постъпват 3 985, 01 лв., без ДДС.
-
Общинските жилища се разпределят основно на: апартаменти – 121 бр. и къщи – 89 бр. Същите са разположени основно в ж.к.”Изток”, кв.”Васил Левски”, под ж.п.гара и около бул.”23 Пехотен шипченски полк” и бул.”Княз Александър Батенберг”.
-
През тази година завършихме строителството на последната секция на блока на 23 Пехотен шипченски полк, което осигурява обезщетяването на 12 собственика с апартаменти, а общината придобива 9 общински апартамента и 1 ателие. През 2012 г. са изплатени 154 555 лв.,.
-
Събрания наем за ползване на общински жилища за периода е в размер на 60 056 лв., без ДДС, като за предходния период е в размер на: 57 830 лв., без ДДС.
-
За периода има взето решение на ОбС – Казанлък за продажба на общинско жилище на неговия наемател, настанен по административен път и отговарящ на изискванията по Наредба № 12 на ОбС – Казанлък. От продажбата са постъпили 22 600 лв., без ДДС.
ОБЩИНСКИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА
Основният приоритет в това направление беше подобряването на финансовото състояние на дружествата .
Дружествата със 100 % общинско участие са 7:
-
„Балкан - К“ ЕАД
-
„ЕКО - 93” ЕООД
-
“Балканинвест “ ЕООД
-
“Казанлъшка Искра” ЕООД
-
„Хигиенни и битови услуги-Казанлък” ЕООД
-
„ДКЦ Поликлиника Казанлък“ ЕООД
-
МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД
„Балкан - К“ ЕАД, гр. Казанлък е обявено с решение на Общински съвет – Казанлък в ликвидация, която трябва да приключи до 31.12.2012 г.
Избрания, чрез конкурс управител на „Казанлъшка Искра” ЕООД през 2012 г. насочи усилията си към стабилизация на дружеството след оптимизация на разходите.
„ДКЦ Поликлиника Казанлък“ ЕООД осигурява на своите пациенти безотказна, своевременна, достъпна и качествена специализирана извън болнична медицинска помощ, насочена към предпазване, възстановяване и укрепване здравето на населението на територията на Община Казанлък.
МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“ ЕООД обслужва население от 104 512 жители от 5 общини: Казанлък, Мъглиж, Павел Баня, Гурково и Николаево.
Общината участва с дялове и акции в 5 търговски дружества:
-
„Инфра-севтополис” ООД, гр.Казанлък;
-
„Стоки за бита” ООД, гр.Враца;
-
„Хляб и хлебни изделия” ООД, гр.Казанлък;
-
„Казанлък” АД, гр.Казанлък;
-
МБАЛ „Проф. д-р Ст.Киркович” АД, гр.Ст. Загора;
Дивиденти не са получавани, тъй като няма взети решения на общите събрания.
СЪЗДАВАНЕ НА ГРАДОУСТРОЙСТВЕНА ОСНОВА
-
Община Казанлък изпълнява проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020“ на стойност 497 020,00 лв. по ОП „Регионално развитие 2007-2013 г. В процеса на изпълнение на този проект са определените зоните на въздействие, които бяха обсъдени публично с населението на града. Предстои да бъдат изработени Подробни устройствени планове за тези зони.
-
Приоритет на общината е поддръжка, възстановяване и увеличаване на зелените площи, парковете и градините като зелено богатство, създаващо добра жизнена среда. За реализиране на този приоритет е изработен проект: Рехабилитация и обновяване на зони за обществен отдих в гр.Казанлък- парк „РОЗАРИУМ”, лесопарк ”ТЮЛБЕТО” и връзка между двата парка чрез велоалея. Проектът е на стойност 5 мил.лв.и е необходимо условие, за да кандидатстваме по Зелена и достъпна градска среда до края на 2012г.
-
Разработен е технически проект за изграждане на нов Музей на розата на стойност 2 мил.лв. в парк „Розариум”, с който ще кандидатстваме пред Норвежката програма за финансиране.
-
Обявени са две обществени поръчки за изработване на Общ устройствен план на Казанлък- разширение за 50 000лв. и Общ устройствен план на Долината на тракийските царе на стойност 300 000лв.
-
Със заповед на министъра на културата са одобрени протоколите за определяне граници и режими на материалното наследство- Мегалита и Долината на царете, които са необходимо условие за социализацията им.
Строителен контрол
1.Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация за обекти ІV и V категория - 105 бр.
2.Извършени проверки на премест. обекти по чл.56 от ЗУТ и временни обекти по отмн.чл.120 ,ал.4 ППЗТСУ – 195 бр.
3.Административни производства за обекти по чл.56 от ЗУТ – 15 бр.
4.Извършени проверки на строежи – 205 бр.
5.Административни производства по чл.224 от ЗУТ за спиране - 18 бр.
6.Административни производства по чл.178 от ЗУТ за забрана ползванe – 1 бр.
8.Обследване на съществуващи строежи по чл.195,ал.5 от ЗУТ - 33 бр.
9.Административни производства по чл.225 от ЗУТ - 6 бр.
10.Откриване на строителни площадки -122 бр.
11.Премахнати обекти/преместваеми и временни обекта/ -18 бр.
12.Проучени и обработени жалби - 95 бр.
Дейности по ЕСУТ
1. Проведени заседания – 24 бр., от които 1 в разширен състав
2. Разгледани преписки – 365 бр.
3. Изменения на ПУП-ПРЗ - 210 бр.
4. Разгледани инвестиционни проекти и изготвени оценки за съответствие по чл.142, ал.6, т.1, ЗУТ – 365 бр.
5. Издадени мотивирани предписания по чл.135, ал.3 от ЗУТ – 130 бр.
Извършени технически услуги по заявления и искания на граждани.
1. Издадени протоколи по премахване на дълготрайна декоративна растителност - 21 бр.
2. Входирани заявления и молби на граждани в отдел "Озеленяване" с отговори и огледи на място- 148 бр.
3. Съгласувани проекти част "Благоустрояване и паркоустройство"- 15 бр.
4. Входирани заявления и молби на граждани в отдел "КРВП" - 589 бр.
5. Презаверка на скица-54 бр.
6. Презаверка на скица - 50% от първоначалните-78 бр.
7. Разрешение за строеж -325 бр.
8. Удостоверения по ТСУ -627 бр.
9. Скица за недвижим имот – 1888 бр.
РЕКОНСТРУКЦИЯ И ПОДНОВЯВАНЕ НА УЛИЧНАТА МРЕЖА
Община Казанлък за първи път от много години извърши мащабен ремонт и асфалтиране на улици в град Казанлък и населените места, както и на четвъртокласната пътна мрежа. След проведена обществена поръчка за 44 улици по реконструкцията, асфалтирането и преасфалтирането на улиците е на стойност 1 323 435,41 лв. без ДДС. Паралелно с подобряване на уличните настилки, община Казанлък прилага интегриран подход – паралелна подмяна на износените В и К мрежи. По този начин бяха асфалтирани ул. “Петьо Ганин” и ул. “Стамболийски”, за съжаление ВиК Стара Загора нямаше възможност да подмени мрежата на всички новоасфалтирани улици.
Улици, асфалтирани в гр. Казанлък – общо 35972 кв.м.
-
Преасфалтиране на ул. "Старозагорска",гр. Казанлък 5700 кв.м.;
-
Преасфалтирне на ул. "Д-р Баев", Казанлък 700 кв.м.;
-
Асфалтиране на паркинг, кв. 174, Казанлък - 2000 кв.м.;
-
Преасфалтиране на ул."Иван Вазов" /от бул."Розова долина" до ул."Хр.Ботев", гр.Казанлък - 1916 кв.м.;
-
Преасфалтиране на ул."Петьо Ганин" /от Дом за стари хора до ул."Кремона"/, гр.Казанлък -3920 кв.м.;
-
Отводняване и асфалтиране алея бул."Княз Ал.Батенберг" № 111, гр.Казанлък –1380 кв.м.;
-
Преасфалтиране на ул."Петьо Ганин" /от ул."Старозагорска" до ул."Петко войвода"/,гр.Казанлък - 2360 кв.м., вкл. бордюри двустранно и тротоар от южната страна - 1116 кв.м.;
-
Преасфалтиране на ул."Мазалат" и ул."Цар Петър" /от ул."Хр.Ботев" до ул."Кайнарджа"/, гр.Казанлък 4410 кв.м.;
-
Ремонт асф. настилка на ул."Константин Величков", гр.Казанлък 2100 кв.м.;
-
Преасфалтиране на ул."Гладстон" /от ул."Ст.Караджа" до ул."Вожели", гр.Казанлък - 3400 кв.м.;
-
Преасфалтиране на ул."Свети Никола", гр.Казанлък - 234 х 5 = 1170 кв.м.;
-
Асфалтиране на ул."Ал.Стамболийски", след подмяна на водопровод /от бул."23ПШП" до ул."Стара планина"/, гр.Казанлък - 2900 кв.м.;
-
Асфалтиране на ул."Ал.Стамболийски" от у ул."Стара планина" до ул. "Войнишка" и ул. "Ген. Драгомиров", гр.Казанлък - 2900 кв.м.
Асфалтирана четвъртокласната пътна мрежа: общо 11933,95 кв.м.
-
източен край на с. Овощник – 720,00 кв.м.;
-
до баня Овощник – 649,90 кв.м.;
-
улица в с. Бузовград от центъра в посока запад – 640 кв.м.;
-
с. Бузовград/западен край/ кръстовище с бетонов път – 228,40 кв.м.;
-
с. Бузовград/западен край до трафопоста/ – 94,70 кв.м.;
-
между с. Бузовград и моста над канала до пътя за с. Г.Черковище – 3158,40 кв.м.;
-
между гр. Крън и с. Х.Димитрово – 440,00 кв.м.;
-
между с. Хаджи Димитрово и с. Шейново – 282,55 кв.м.;
-
между с. Шейново и с. Ясеново – 4020,00 кв.м.;
-
път гр. Казанлък – с.Розово от разклонението за фирма „Томи шоу” в посока юг – 1700 кв.м.
-
Проведена е обществена поръчка за реконструкция на улици в Казанлък и населените места – втора част, която обхваща два обекта – път от четвъртокласна пътна мрежа- /обиколен за с. Овощник/ и продължението на бул. „Ал. Стамболийски” на обща стойност 195 091.75 лв. без ДДС.
-
Община Казанлък със собствени материали- наличните павета, възстанови наново павираната улица- основен път към с. Овощник, която повече от 5 години беше своеволно затворена от Кълвача.Улицата е свързана с асфалтовия път чрез полагане на 300 квадрата допълнителен асфалт и е окончателно завършена. По същата технология в момента с наличните павета- собственост на общината се възстановява улица „Москва”- южната дъга на града, която беше оставена от предишните управляващи да се руши и е в безобразно състояние. С възстановената настилка и осветление тя ще отпуши автомобилния поток транзитно запад- изток и ще освободи центъра на града.
-
62 улици в града бяха частично изкърпени по метода „печматик”, като са закупени материали за машината на обща стойност 167 617,94 лв.(без ДДС) Във всички населени места машината изпълнява изкърпване на улици по предложения на кметовете, изкърпени са 46 улици в гр. Казанлък и 23 - в населени места.
-
Средствата за проектиране за 2012 г. са на обща стойност 208 800 лв.:
-
Изработени са проекти за кв.”Кулата и кв.Крайречен, за т.нар. южна дъга- ул."Кенали", ул."Софроний", ул."Москва" и ул."Севт III". Останалите обекти за проектиране по капиталовия списък са:
-
Проект за реконструкция и модернизация на общинска сграда на ул."Капрони", гр.Казанлък за младежки и спортни дейности;
-
Проект-заснемане сградата на ОУ "Св.Св.Кирил и Методий", с.Копринка;
-
Проектиране на мълниезащита на ДЯ №5, ДЯ "Пролет", ЦДГ №8, Детска млечна кухня, гр.Казанлък;
-
Проектиране изграждане на паркинг до входа на парк "Тюлбето", гр.Казанлък;
-
Проект на паркинг и обществена тоалетна южно от сградата на кметството, гр.Крън;
-
Проектиране канализационна мрежа, ул."6-ти септември", гр.Казанлък;
-
Проектиране канализационна мрежа ул."Ант.Страшимиров", с.Бузовград"; Проект канализационна мрежа ул."Ив.Найденов", гр.Казанлък ;
-
Проектиране канализационна мрежа на ул."Радецка", гр.Казанлък, гр.Казанлък;
-
Проектиране канализация на ул."Малуша", ул."Дунав", ул."Родопи" и ул."Струма", с.Шейново, 500м.;
-
Проект на канализация на ул."Дунав", ул."Зора" и ул."Изгрев", с.Кънчево;
-
Проектиране на вътрешна канализационна мрежа с дължина 200м, с.Дунавци;
-
Изготвяне и одобряване на ПУП за "Етнографски комплекс-Шипка", гр.Шипка;
-
Изготвяне на инвестиционен проект- работна фаза, за изграждане на Национален център за природо- математически науки към ПМГ"Н.Обрешков".
-
Служебно са изготвени проекти за два нови паркинга в централната градска част на ул. „Яворов” и ул. „Гурко”, с което се цели освобождаване на основните пътни артерии.
|
