Отчет за изпълнение на програмата за управление на община казанлък за мандат 2011-2015г

След направена цялостна финансова и организационна проверка на спортната дейност в миналия период и констатирани множество финансови злоупотреби, се взеха решения за промяна на кадровия състав и принципа на планиране и разходване на средствата. С решение №94/13.03.2012 г. на Общински съвет Казанлък беше приета Наредба №34 за условията и реда за финансово подпомагане дейността на спортните клубове в община Казанлък. И през тази година, чрез едно по-прозрачно, справедливо разпределение на спортната субсидия 23 клуба в общината бяха подпомогнати финансово за осъществяване на тяхната спортна дейност:

2. Общинската субсидия за спортните клубове за 2012г. е на стойност 220 000 лв. и е разходвана на 60 % . За разлика от миналия период, всички клубове получават субсидия пропорционално на усвояването за годината, без преференции.

3. Отличени и наградени бяха 10-те най-добри спортисти и треньори за 2011г.на Община Казанлък.

4. Отличени бяха и финалистите от ученическите отбори в общински, областни, зонални и финални състезания на ученическите игри, както и бе указана пълна финансова подкрепа за тяхното провеждане.

5. Общината подпомага изявени спортисти и треньори с особен принос за развитието на спорта:

• 
  финансира участия на Ради Милев в международни състезания на стойност 2000 лв.;
  
• 
  финансира участието в национални състезания по тенис на корт на Бисер Борисов на обща стойност 567.41 лв.;
  
• 
  подпомага с 1000 лв. участието на Цветан Стоянов, шахматист от Казанлък, независимо, че се състезава за клуб от друга община;
  
• 
  финансира участието на 6 деца, възпитаници на Алла Ангелова за Световна купа по Класически танци и Големи продукции, гр. Франкфурт на стойност 500 лв.;
  

• 
  За организиране по направления лагер-школи на общинско ниво през ваканциите Община Казанлък подпомогна ВК „Казанлък волей“ с 1 176 лв. (10-дневен лагер в гр. Приморско)
  

5. Община Казанлък подкрепи и посрещна етап от Международната колоездачна обиколка на България на 12.09.2012 г.

6. По поддръжката и ремонта на спортно-материалната база се реализираха следните дейности:

• 
  изграждане на ограда на стадион „Севтополис” и тренировъчното игрище за ДЮШ;
  
• 
  цялостен ремонт- настилка и стени на зала „Севтополис“;
  
• 
  частична подмяна на седалките на стадион „Севтополис”, в момента се монтират пластмасови такива, почистване и окосяване на тревните и прилежащи площи на стадиона;
  
• 
  ограждане с нова мрежа на тренировъчното игрище на ДЮШ- предстои боядисване
  
• 
  осигуряване на постоянна охрана на стадионите;
  

1. В периода 10 – 13 май 2012 г. са осъществени срещи с кмета и заместник-кметове на побратимения ни град Надканижа, Унгария и са обсъдени теми за по-нататъшното сътрудничество между Казанлък и Надканижа в сферите на културата, образованието и местните власти.

2. В побратимения ни град Грас,Франция през август 2012г. беше представена услугата „Туристически паспорт“. През ноември предстои ОбС – Казанлък да даде съгласие за включване на общината в мрежата от градове, предоставящи услугата „Туристически паспорт“.

3. По време на Празника на розата 2012 г. в града ни на посещение бяха и делегации от град Дзинан, Китай и от Саудитска Арабия. Партньорите и от двете страни са заинтересовани от установяване и развиване на сътрудничество с Община Казанлък в областта на розопроизводството, туризма и културата.

4. В Дните на трайкиската култура на посещение в Казанлък бяха делегации от побратимените на града ни град Кочани, Македония и град Толияти, Русия, водени от кметовете на двата града. С руските партньори е подписан Протокол за сътрудничество за следващата 2013 година, основно в сферата на образованието, културата, туризма и сътрудничеството между местните власти.

5. През месец септември 2012 г. в побратимените на Казанлък японски градове Мунаката и Фукуяма бяха проведни официални срещи и разговори с ръководствата и представители на двата града, като във Фукуяма е подписан Меморандум за сътрудничество между Община Казанлък и Асоциацията за приятелство „Фукуяма-България“. Община Казанлък получи официална покана за участие в Световното изложение на храните в Осака през април 2013г.

6. В периода 15 – 17 октомври 2012 делегация от Казанлък посети побратимения гръцки град Верия по случай тържествата за 100-годишнината от освобождението на града. В рамките на визитата бе подписан Меморандума за сътрудничество между двете общини в областта на културата, туризма, образованието, спорта и икономиката за периода 2013 – 2014 година.

7. Подновихме желанието на община Казанлък да възстанови контактите си с побратимения ни град Кремона, Италия, за което получаваме пълното съдействие на Консула на Италия в България г-н Марко Боцети.

8. През септември и октомври 2012г. бяхме посетени от две официални делегации от Индонезия, които заявиха желание за побратимяване с регентство Уонособо, Индонезия и осъществяване на съвместни проекти в сферата на СПА туризма и розопроизводството.

ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ

Проектите, по които работи към момента община Казанлък, са на обща стойност 59 646 794,24 лв. В това число: проекти в процес на изпълнение 35 347 348,28 лв., като има само 4 приключили, наследени от предходния мандат проекти на стойност 3 862 913,85 лв. Проектите, които очакват класиране са на обща стойност 16 107 714,19 лв., тези които са включени в списъка с резерви и очакват финансиране – 1 666 731,77 лв. Максималната стойност на финансовата помощ, която би могла да се усвои от проектите, които са в процес на разработване е 6 525 000,00 лв. Община Казанлък също така участва като партньор по два проекта на обща стойност 57 412 079,60 лв. Това говори, че сегашното ръководство на общината е успяло да активизира значително работата по проекти по оперативните програми на ЕС и други международни и национални програми и в момента има спечелени, в процес на изпълнение и очакващи класиране проекти на стойност 53 121 794,24 лв. Тук трябва да се има предвид, че при предишното управление има доста пропуснати шансове за реализация на проекти, които няма как да се наваксат, тъй като този програмен период вече приключва и през следващия няма да бъдат отворени същите схеми. Но за сметка на това община Казанлък в момента използва всички възможности, за да реализира колкото се може повече и важни за общината проекти.

• 
  Проекти очакващи класиране - „Изграждане на В и К инфраструктура за агломерация Крън„ на стойност 15 660 655,48 лв. Проектната документация е входирана на 15.10.2012г.
  
• 
  Проект в процес на изпълнение – „Интегриран воден проект на община Казанлък. Етап 2: Реконструкция и модернизация на ГПСОВ – Казанлък“ на стойност 22 974 967,80 лв.
  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ 2007 – 2013 г.

• 
  Проекти в процес на разработване по покана за кандидастване
  

• 
  „Зелена и достъпна градска среда“ максимум 5 000 000,00 лв., разработен е работен проект за цялостна реконструкция на парк „Розариум” и парк „Тюлбе” със свързването им с велоалея.
  
• 
  Техническа помощ „В подкрепа за следващия програмен период“ максимум 550 000,00 лв. за проектиране на всички целеви проекти заложени в Интегрирания план за градско развитие - Казанлък 2020 и подготовка за целево финансиране през следващия програмен период от 2014г.
  

• 
  Спечелени проекти в процес на изпълнение – общо на стойност 2 953 129,76 лв.
  

• 
  „Изграждане на три ЦНСТ и едно защитено жилище в гр. Казанлък“ на стойност 2 463 969,76 лв.;
  
• 
  „Долината на розите и тракийските царе“- туристически маркетинг в партньорство с общините Павел баня, Карлово, Сопот, Мъглиж на стойност 489 160,00 лв.; Цел на проекта - Повишаване конкурентоспособността и диверсифициране на икономиката на общините Казанлък, Павел баня, Сопот, Мъглиж и Карлово чрез разработване и промотиране на съвместен туристически продукт.
  

• 
  „Реконструкция/обновяване и оборудване на МБАЛ Д-р Христо Стамболски ЕООД гр. Казанлък“ на стойност 3 791 817,24 лв., от които БФП 3 661 757,91 лв. и 130 059,33 лв. съфинансиране; Цел на проекта - Осигуряване на подходяща и ефективна здравна инфраструктура, допринасяща за развитието на устойчив казанлъшки градски ареал / доставка на медицинско оборудване и СМР за привеждане на помещенията, в които ще бъде монтирано оборудването, в съответствие с медицинските стандарти и изискванията за ЕЕ
  

• 
  „Интегриран план за градско възстановяване и развитие – Казанлък 2020“ на стойност 497 020,00 лв.; Цел на проекта - изработване на Интегриран план за градско развитие на гр.Казанлък, насочен към устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми в града - център на агломерационен ареал
  
• 
  „Докоснати от древността“ на стойност 460 053,60 лв.; Цел на проекта - Създаване и утвърждаване на ново културно събитие, с което се надгражда съществуващо събитие „Празници в долината на тракийските царе” и се утвърждава идентичността и неповторимостта на региона като есенция от културни напластявания от древността до наши дни, синтез на тракийска цивилизация и неконвенционални форми на изкуствата.
  

• 
  Успешно приключили проекти, наследени от предходния мандат
  

• 
  „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в учебните заведения от община Казанлък“ на стойност 3 566 992,58 лв.
  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2007 –2013

• 
  Проекти в процес на разработване
  

• 
  „Живот в общността“ максимум 300 000,00 лв., Основна цел: да гарантира правото на живот в общността на лицата настанени в Домове за деца, лишени от родителска грижа и на пълнолетни лица с физически увреждания, психични разстройства и умствена изостаналост, чрез разкриване на Защитено жилище в община Казанлък.
  

• 
  Проекти очакващи класиране
  

• 
  „Добро образование сега – добри възможности в бъдеще“ на стойност 178 711,07 лв., Цел на проекта - Създаване на необходимите условия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в община Казанлък.
  

• 
  Спечелени проекти в процес на изпълнение – общо на стойност 836 650,56 лв.
  

• 
  „Помощ в дома в община Казанлък“ на стойност 225 180,53 лв.; Цел на проекта - Осигуряване на подкрепа на нуждаещите се чрез предоставяне на социални услуги в домашна среда – услугата „Домашен помощник“;
  
• 
  „И аз имам семейство“ на стойност 120 000,00 лв.; Цел на проекта - Осигуряване на приемна грижа за деца от ДМСГД
  
• 
  „Подпомагане на образователния процес на деца със СОП в община Казанлък“ на стойност 364 366,84 лв.
  

• 
  „Подкрепа за достоен живот“ /продължава и в момента/ на стойност 127 103,19 лв.; - Цел на проекта - Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Казанлък чрез предоставяне услугата „Социален асистент”
  

• 
  Успешно приключили проекти, наследени от предходния мандат
  

• 
  „Солидарност“ на стойност 198 568,27 лв. Цел на проекта - Подобряване качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора от община Казанлък чрез предоставяне услугите „Домашен помощник” и „Социален асистент”
  

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ“ 2007–2013 г.

• 
  Проекти в процес на разработване
  

• 
  „Подобряване на професионалната компетентност на служителите от общинска администрация – Казанлък“ максимум 90 000,00 лв.
  

• 
  Спечелени проекти в процес на изпълнение – общо на стойност 469 125,32 лв.
  

• 
  „Подобряване на ефективността и ефикасността на администрацията на Община Казанлък“ на стойност 97 556,22 лв.;
  

• 
  „Модерно управление на човешките ресурси в Община Казанлък“ на стойност 371 569,10 лв.;
  

• 
  Проекти, очакващи класиране
  

• 
  чрез Национален доверителен екофонд проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в Детска млечна кухня, гр.Казанлък“ на стойност 263 349,64 лв.;
  
• 
  по програма Младежта в действие проект „Бъди активен“ на стойност 4 998,00 лв.
  
• 
  ДФ „Земеделие“, Мярка 226 „Възстановяване на горски потенциал и въвеждане на превантивни дейности“ Проект "Реконструкция на водоизточник - микроязовир "Синята река", землище с. Средногорово, изграждане на площадка и закупуване на оборудване за противопожарно депо", максимална стойност на БФП 300 000,00 евро. Проектът е на етап разработване на проектно предложение /срок 16.11.2012 г./
  

• 
  Спечелени проекти в процес на изпълнение
  

• 
  чрез Национален доверителен екофонд проект „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в МБАЛ, гр.Казанлък” на стойност обща стойност 3 354 584,00 лв., от които БФП 2 851 396,40 лв. и 503 187,60 лв. съфинансиране.
  

• 
  чрез Национална кампания „За чиста околна среда“ към МОСВ проект„Казанлъшки оазис“ на стойност 10 000,00 лв.;
  

• 
  Одобрени проекти, включени в списъка с резерви и очакващи финансиране –
  

• 
  чрез Международен фонд Козлодуй проекти „ОУ Св.Паисий Хилендарски“, „ОУ Кулата“ и „ОУ Мати Болгария“ на стойност 966 731,77 лв.;
  
• 
  Проект „Красива България“ проект „II-ри етап Дом за възрастни с деменция“ на стойност 700 000,00 лв.
  

• 
  Успешно приключили проекти, наследени от предходния мандат –
  

• 
  чрез Агенция по заетостта проект „Регионална програма за заетост на община Казанлък“ на стойност 33 100,00 лв.;
  
• 
  чрез Програма за развитие на селските райони, Мярка 226 проект „Почистване и презалесяване на пострадали гори в община Казанлък“ на стойност 64 253,00лв.
  

• 
  По Схема BG161PO003-1.2.03 Проект „Създаване на Европейски център за развитие на екологични технологии за безизкопна рехабилитация на тръбопроводи“ по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013г. Водещата организация е „Строителна механизация“ АД в партньорство с Община Казанлък и Университет по Архитектура, Строителство и Геодезия.
  

• 
  По Схема BG161PO005-2.0.08 Проект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора“ по ОПОС. Бенефициент е Община Стара Загора, в партньорство с Община Казанлък и още 10 общини от регион Стара Загора. Общата стойност на проекта е 49 416 860 лв.
  

Осигуряването на спокойствие и спазването на законите е важно условие за постигане на по-добри условия на живот. За постигане на заложените цели в това направление реализирахме следното:

1. В началото на мандата преструктурирахме Общинската полиция и конкретизирахме функциите й на пряко подчинение на кмета на общината. По този начин осигурихме възможност за бърза и своевременна реакция за превенция и опазване на имуществото на гражданите във вилните зони, охрана на общински мероприятия, контрол на дейността на търговските обекти като: работно време на заведенията за хранене и развлечения, ползване на открити площи.

2. Подписахме споразумение да взаимодействие между общината и Районно управление- Полиция за координация при опазване на обществения ред; организация на транспорта; стопански дейности и екологична политика; опазване на селскостопанското имущество, охранителни и превантивни дейности.

3. Изпълнихме полагането на хоризонтална и вертикална маркировката, приведена в съответствие с изискванията на нормативната уредба за безопасност на движението.

4. С активната дейност на Общинска полиция успяхме преди въвеждането на Наредбата №30 да постигнем резултати по увеличаване на буферните зони около оживени кръстовища, образователни и детски заведения.

5. С Решение № 305 от 24.07.2012 г на Общински съвет беше приета Наредба № 30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък. Създаде се организация за издаване на пропуски за преференциално паркиране по постоянен и настоящ адрес, за хора с увреждания и за ползването на служебен абонамент. С прилагането на тази наредба се създаде ред при паркирането в централна градска част.
6. Изготвен е актуализиран план за организация на движението в гр. Казанлък, предстои съгласуване от ОД на МВР – Пътен контрол – Стара Загора, в началото на 2013г. ще бъде приложен.

7. Със съдействието на общинска полиция се извърши пререгистрация на каруците с животинска тяга в града и селата, като се създаде регистър в общината.

• 
  В самото начало на мандата бяха подписани споразумения за разсрочено плащане на старите задължения на общината, възлизащи на 3 125 450лв., от които до момента са изплатени 2 491 163лв. Това предотврати съдебни искове на фирмите, към които общината дължи големи суми и плащане на лихви по задълженията.
  
• 
  Някой от фирмите, на които общината дължи средства от 2008г. заведоха искови дела и перидично запорираха сметките ни. За една година от запори на сметки по искове на частни съдебни изпълнители са изплатени 425 956, в това число 200 000лв. финансова корекция за изпълнение от предходното управление на проекта за канализация на кв. „Христо Ботев”. Остават за плащане по тази санкция още 200 000лв.
  

• 
  През второто тримесечие на настоящата година беше подготвен и внесен доклад в Общински съвет –Казанлък за поемане на общински дълг. Същият беше предложен на местната общност за обществено обсъждане. След Решение на ОбС беше проведена процедура по ЗОП за избор на финансова институция за отпускане на дългосрочен кредит. В резултат на проведената процедура беше постигнат много добър резултат по отношение разходите за обслужването на дълга – 5,87% в годишен размер. До края на годината ще бъде усвоена главница в размер на 431 х. лв. от предвидените 1 962 000 лв. до 31.07.2013 г.
  

• 
  Организирахме събирането на местни данъци и такси по места в 19 –те селища на общината. По този начин се възобнови традицията в обслужването на гражданите, която в резултат на глобалната централизация на данъчните подразделения бе прекъсната през годините.
  
• 
  Дирекцията започна интензивна работа с частните и държавни съдия-изпълнители за ефективно прилагане на способите за принудително изпълнение по отношение на старите общински публични вземания. За отчетния период са предадени за принудително събиране 226 бр. преписки на стойност 362 710,89 лв. от тях: на частен съдебен изпълнител са предадени 143бр., на ДСИ – 78 бр. и на публичните изпълнители от НАП – 5 бр. преписки.
  

• 
  Благодарение на тези усилия събраните приходи през 2012 г. са с 1 317 520,14 лв. повече от предходната година.
  
• 
  От месец май 2012г. беше внедрен нов програмен продукт за администриране на местни данъци, който освен повишаване на ефективността на административното обслужване на гише, дава възможност за извършване на справки на сайта на община Казанлък - в т.ч. не само за задължения, но и за подадени декларации и искания, за издадени наказателни постановления и плащания; увеличиха се възможностите за проследяване на задължения и за по-бързо издаване на покани за заплащането им.
  
• 
  Анализът на изпълнението на местните приходи и извършените разходи за местни дейности за отчетния период 01.01.2012-30.09.2012 г. спрямо същия период на миналата година показва следните основни тенденции:
  

• 
  Събраните неданъчни приходи превишават същите от 2011 г. с 1 555 000 лв.;
  
• 
  Повишена събираемост на таксите от детски заведения, с близо 120 000лв. повече от същия период на миналата година;
  
• 
  235 х. лв. са постъпили в повече от продажба на общинско имущество;
  
• 
  Постъпилите данъчни приходи са с 494 000лв. повече;
  
• 
  По сметката на общината са постъпили 115 000 лв. в повече от дарения;
  
• 
  Ръст на данъчните и неданъчни приходи с близо 39%, което в абсолютна сума се равнява на 2 млн. Лв.
  
• 
  Платените лихви,глоби и неустойки са с 250 000 лв. по-малко от същия период на миналата година;
  
• 
  Във връзка с оптимизацията на персонала за заплати са изразходвани 68 000 лв. по-малко;
  

справка за изпълнение на неданъчните приходи 2010, 2011 и 30.09.2012 г.
под-§§	Вид приходи		отчет	отчет	отчет 30.09.
			2010 г.	2011 г.	2012
2404	Приходи от продажба на услуги		316152	285258	293257
2401	Приходи от общ.пр-я		1767	5021	3772
2405	Приходи от наеми на имущ-во		467709	507156	397548
2406	Приходи от наем земя		3892	802	1675
2407	Приходи от дивидент		0	0	0
2408	Приходи от лихви		3504	2824	2164
2701	Такса детски градини		345368	465294	408757
2702	Такса детски ясли		94449	50245	48293
2703	Такса лагери		32826	30941	25996
2704	Такса дом.соц.патронаж		190138	158547	116000
2705	Такса пазари		186904	230754	225228
2707	Такса битови отпадъци		1581221	1514389	1846075
2710	Такса техн услуги		72876	94931	155702
2711	Такса админ услуги		88443	143879	132838
2715	Такса гробни места		11688	13416	11266
2729	Други обшински такси		195723	137712	97239
2802	Глоби,санкции и др		54200	72890	69945
3619	Др.неданъчни приходи		23219	34395	37443
4002	Приходи от прод на ДМА		30300	38221	50670
4003	Приходи от прод.на НМА		78935	26392	10677
4004	Приходи от прод на земя		15249	103711	339381
4100	Прих.от концесии		6050	14071	17400
4501	Дарения		13003	57942	155976
	ВСИЧКО :		3813616	3988791	4447302
	Данъчни приходи 2010, 2011 и 30.09. 2012г.
под-§§	Вид приходи		отчет	отчет	отчет 30.09.
			2010 г.	2011 г.	2012
1301	Данък в/у недв имоти		1098046	1375480	1051670
1303	Данък в/у превозните ср-ва		1051764	1222904	1136856
1304	Данък в/у придоб на имущество		542728	572415	536987
1320	Др.данъци		5992	7602	2660
1308	Туристически данък		21185	22959	34484
1400	Патентен данък		178861	165084	120911
	ВСИЧКО		2898576	3366444	2883568
	Вс.местни приходи:		6712192	7355235	7330870