4.8.3.Отчет за изпълнението на администрираните разходни показатели, вкл.проектите по програмата
№
|
2100.04.02 Бюджетна програма „Гражданска регистрация и административно обслужване на населението“ (в лева)
|
Закон
|
Уточнен план
|
Отчет
|
І.
|
Общо ведомствени разходи:
|
2 118 400
|
2 218 400
|
1 210 159
|
|
Персонал
|
1 234 300
|
1 234 300
|
863 215
|
|
Издръжка
|
675 100
|
775 100
|
346 944
|
|
Капиталови разходи
|
209 000
|
209 000
|
0
|
1
|
Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:
|
2 118 400
|
2 218 400
|
1 210 159
|
|
Персонал
|
1 234 300
|
1 234 300
|
863 215
|
|
Издръжка
|
675 100
|
775 100
|
346 944
|
|
Капиталови разходи
|
209 000
|
209 000
|
|
2
|
Ведомствени разходи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
0
|
ІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по бюджета
|
0
|
0
|
0
|
ІІІ.
|
Администрирани разходни параграфи по други бюджети и сметки за средства от ЕС
|
0
|
0
|
1 648
|
|
Оперативна програма "Добро управление"
|
|
|
1 648
|
|
Други програми
|
|
|
|
|
Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):
|
0
|
0
|
1 648
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):
|
2 118 400
|
2 218 400
|
1 210 159
|
|
|
|
|
|
|
Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):
|
2 118 400
|
2 218 400
|
1 211 807
|
|
Численост на щатния персонал
|
105
|
105
|
102
|
|
Численост на извънщатния персонал
|
|
|
|
4.8.4. Отчет на показателите за изпълнение на програмата (количествени, качествени, времеви)
|
Програма "Гражданска регистрация и административно обслужване"
|
Мерна единица
|
Целева стойност
2018
|
Отчет
от 01.01. до 30.06.2018 г.
|
|
Показатели за изпълнение
|
1
|
Промени в приложния софтуер
|
бр.
|
130
|
74
|
2
|
Обработени документи
|
бр.
|
3650000
|
1774877
|
3
|
Актуализирани записи в НБД “Население“
|
бр.
|
1800000
|
1438560
|
4
|
Сертификати
|
бр.
|
125
|
87
|
5
|
Извършени проверки
|
бр.
|
350
|
286
|
6
|
Брой обучения и семинари
|
бр.
|
15
|
5
|
7
|
Указания и ръководства
|
бр.
|
5
|
1
|
8
|
Нормативни документи
|
бр.
|
40
|
510
|
9
|
Обработени преписки
|
бр.
|
2000
|
2 279
|
10
|
Извършени справки от НБД “Население”;
|
бр./ден
|
90000
|
86000
|
11
|
Общините с достъп до НБД “Население”
|
%
|
100
|
100
|
12
|
Информационни системи, на които се предоставят данни
|
бр.
|
7
|
7
|
13
|
Потребители
|
бр.
|
1900
|
2650
|
14
|
Проведени избори и референдуми
|
бр.
|
30
|
18 частични избори и 1 местен референдум
|
15
|
Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление
|
бр.
|
|
9
|
-
Кратко описание на показателите за изпълнение
-
Промени в приложния софтуер – приложният софтуер на национално, регионално и локално ниво за поддържане на информационната система на ЕСГРАОН продължи да се поддържа в актуално състояние. Голяма част от промените са свързани с оптимизирането на приложния софтуер. Извършените промени през полугодието на 2018 г. са 74 и са относими към планираните.
-
Обработени документи – през полугодието на 2018 г. в НБД „Население” са обработени 1 774 877 актуализационни документа, които отразяват гражданската регистрация на лицата. Обработените актуализационни документа са относими към планираните.
-
Актуализирани записи в НБД “Население” –актуализирани са данните на 1 800 00 лица. Броят на актуализираните записи през полугодието на 2018 г. са относими към планираните.
-
Сертификати – през полугодието на 2018 г. има издадени 87 сертификата. Броят на актуализираните сертификати е над половината от целевите стойности за 2018 година.
-
Извършени проверки – в изпълнение на задълженията си, произтичащи от разпоредбата на чл. 113, ал. 2 от ЗГР за оказване на методическа помощ и контрол, експертите от ГД ГРАО и нейните териториални звена през полугодието на 2018 г. са извършили 286 проверки в общински администрации. Броят на извършените проверки е значително над половината от целевите стойности за 2018 година.
-
Брой обучения и семинари – проведени са 5 обучения на общински служители. Броят на проведените обучения е по-малък, тъй като в едно обучение са включени служители от общинските администрации на повече от една област.
-
Указания и ръководства – изготвено е 1 указание във връзка с актуализиране данните на лица, освободени от българско гражданство.
Броят на изготвените указания е по-малък от броя на планираните, тъй като дейностите, свързани с гражданската регистрация са нормативно уредени в ЗГР и Наредба № РД-02-20-9 от 21 май 2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация. Административното обслужване въз основа на регистрите, поддържани по реда на ЗГР е регламентирано в Наредба № РД-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението.
-
Нормативни документи – през първото полугодие на 2018 г. са дадени становища по 10 проекта за нови или за изменение на нормативни актове. Съгласувани са над 500 проекта на нормативни актове и други документи, постъпващи по реда на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация. Броят на дадените становища по законопроекти и съгласуваните проекти надвишава броя на планираните.
-
Обработени преписки – през първото полугодие на 2018 г. в дирекцията са постъпили 2 279 преписки, на които е отговорено в срок. Броят на обработените преписки надвишават броя на планираните целеви стойности за 2018.
-
Извършени справки от НБД „Население” –Разширява се непрекъснато обхватът на институциите и броят на потребителите, ползващи данни от НБД „Население”. Извършените дневно справки са около 86 000. Броят на извършваните справки през полугодието се доближава до планираните стойности за цялата година.
-
Общини с достъп до НБД “Население” – На всички общини е осигурен on-line достъп до НБД “Население”.
-
Информационни системи, на които се предоставят данни – МВР, НОИ, НЗОК, НАП, НСИ, Бюра за съдимост и Национален раков регистър към специализирана болница за активно лечение по онкология (общо 7 ИС).
-
Потребители – Достъп до Национална база данни „Население” е предоставен на 2 650 потребители - служители в общинските администрации, съдилищата, нотариуси, консулски длъжностни лица. Броят на потребителите през отчетния период значително надвишава броя на планираните.
-
Проведени избори – осигурени са избирателни списъци за 18 частични избори (за 16 кметства и 2 общини) и за 7 балотажа (6 кметства и 1 община). Осигурени са и избирателни списъци за провеждане на 1 местен референдум.
-
Проверка на подписки по Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление – проверени са общо 9 подписки, като от тях: 3 в подкрепа на предложение за произвеждане на местен референдум, 4 подписки в подкрепа за местна гражданска инициатива, 1 подписка в подкрепа за национална гражданска инициатива и 1 подписка в подкрепа на европейска гражданска инициатива.
4.8.6. Отговорност за изпълнение на програмата – Отговорността по изпълнението на програмата е възложена на главния секретар на МРРБ и ГД „ГРАО“.
4.9. Преглед на изпълнението на Програма 2100.05.00 „Ефективна администрация и координация“
|
В програмата са включени дейностите, които подпомагат изпълнението на останалите програми за постигането на стратегическите цели на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Тъй като дейностите отнесени в програмата са междинни, т.е. обслужват предоставянето на продуктите/услугите, формиращи програмите във всички области на политиките, разходите за тях са изведени в самостоятелна програма „Ефективна администрация и координация“.
Програмата акцентира и върху провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация /КИ/, защитата при бедствия и отбранително-мобилизационната подготовка, включително проучване, разработване и внедряване на комуникационно-информационната система на МРРБ, като част от комплексната автоматизирана система за управление на страната при извънредно положение, военно положение или положение на война.
4.9.1 За отчетния период 01.01.- 30.06.2018 г. по програмата са извършени следните дейности:
-
Административно обслужване и човешки ресурси
-
Отдел „Управление на човешките ресурси“:
Организиране на дейността по набирането, подбора и развитието на персонала:
Обявени и проведени са 17 конкурсни процедури за назначаване на държавни служители и на служители по трудово правоотношение.
Реализирани дейности по кариерното израстване на служителите: организирани и проведени 30 подбора за повишаване в длъжност.
Изготвени са 344 проекта на индивидуални административни актове, свързани с възникването, изменението и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите. Изготвени и изведени проекти на заповеди, доклади и писма, касаещи изменение и утвърждаване на длъжностните разписания на МРРБ, граждански договори, провеждане на конкурси, подбори, обучения и служебни бележки - 1438 бр.
Осъществени дейности по обучение и професионално развитие на персонала - за повишаване на професионалната квалификация на служителите е изготвен Годишния план за обучение на служителите в МРРБ през 2018 г. Осъществена е организация и координация по проведени 81 обучения на служители от МРРБ в Института по публична администрация и в други обучаващи институции. Осъществена е координация и организация по провеждането на 23 обучения в Дипломатически институт на служители и на членове на екипа на Българското председателство на съвета на ЕС от МРРБ.
Осъществена организация и координация по отделните етапи на оценяване изпълнението на длъжността на служителите, съгласно нормативно определените срокове.
Организация, координация и методическа помощ на ръководните служители при разработването и съгласуването на изменения на длъжностните характеристики, произтичащи от промяна на функциите и дейностите на съответните административни звена.
Обработени са 107 електронни заявления за преминаване на работно време с променливи граници.
Изготвени проекти на заповеди за разрешаване/прекратяване/отказ ползването на отпуск на служителите в МРРБ, ръководители на ВРБ към министъра и органи на управление на търговските дружества и държавни предприятия – 2255 бр.
Допълнителни дейности по обработване и представяне в Националния осигурителен институт на болнични листове и декларации за получаване на парични обезщетения от НОИ на служители от МРРБ - 595 бр.
-
Отдел „Административно обслужване“:
Осъществяват се поставените цели, свързани с административното обслужване.
Организирано е движението на документите и кореспонденцията в министерството чрез деловодна система АИС „АКСТЪР-ОФИС“; осъществен е приема на постъпващи предложения, сигнали, жалби и молби на граждани, както и дейностите по административното обслужване на юридически и физически лица на „едно гише“ и по поддържане на учрежденския архив.
Обработени за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. – 22 998 бр. входящи, изходящи 14 766 бр. и 3 800 бр. вътрешни документи.
На всяко тримесечие се извършва сроков контрол на неприключените от административните звена на министерството задачи.
Координирана е подготовката на материалите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджет за заседанията на Министерския съвет.
Считано от 23.03.2018 г. има промяна в организационната структура на дирекция „Финансово-стопански дейности“ като отдел „Бюджет, счетоводство и плащания“ с щатна численост 20 бр. се закрива и се създават отдел „Бюджет и финансови анализи“ с щатна численост 6 бр. и отдел „Счетоводство и плащания“ с щатна численост 14 бр.
-
Връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничество
През първата половина на годината отдел „Връзки с обществеността и протокол“ подготви и разпространи близо 390 съобщения до медиите. Организирани и проведени са 20 интервюта. Отговорено е на 56 запитвания от медии. Събрани са справки от дирекциите и е подготвена информация за над 60 публични събития или посещения в страната с участието на министъра или заместник-министрите. Съгласувани са 115 проекта на съобщения за медиите, част от пакета с документи за внасяне за разглеждане от Министерския съвет. Подготвени са 118 поздравителни адреса от името на министъра или заместник-министри. Изготвени са 128 заповеди за командировки на служители на министерството.
В изпълнение на ангажиментите си като секретариат на Дунавската стратегия, отдел „Европейска координация, международно сътрудничество и анализи“, организира 3 срещи от Календара на Българското председателство на Съвета на ЕС, свързани с нея: Среща на Координаторите по приоритетни области по Дунавската стратегия, Среща на Националните координатори на Дунавската стратегия и Съвместна среща на Националните координатори и Координаторите по приоритетни области по Дунавската стратегия. Работи се по подготовката на Седмия Годишен форум на Дунавската стратегия, планиран за 18-19 октомври в София.
Отделът подпомогна организацията на 4-те срещи от Календара, организирани от СППРР, посветени на териториалното сближаване и градския дневен ред, както и на няколко събития, организирани от трети страни с подкрепата на МРРБ като панел „Транспортна свързаност на Западните Балкани – диалог с потенциални донори и партньори“ в рамките на Срещата на върха Западни Балкани – ЕС, Балкански архитектурен форум, Балкански инженерен форум, международни конференции „Пътна безопасност: Нови технологии и добри световни и европейски практики“ и „Ролята и значението на Черноморския регион и връзката му с Дунавската стратегия“.
Дирекцията осигури медийно обезпечаване на събитията от Календара.
Отделът подготви и обезпечи провеждането на визити у нас на Сухейл Фазлиу, министър на местното самоуправление на Република Македония, вицепремиера и министър на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния Пол Станеску в гр. Русе и Н.С. Отажонов, вицепремиер и Междуправителствената българо-узбекска комисия за икономическо и научно-техническо сътрудничество (проведена през юли). Бяха подготвени и одобрени от МС документи от ресора на МРРБ, свързани с международно сътрудничество като Меморандум за разбирателство между МРРБ и македонския му хомолог и рамково споразумение с потенциали китайски инвеститори.
Организирани и обезпечени бяха срещи на министъра и други представители на МРРБ с чуждестранни делегации, в т.ч. от Китай, включително във формат 16+1, Катар, Южна Корея, ОАЕ и др.
Във връзка с посещения на правителствени или държавни ръководители в държави като Израел, Русия, Грузия и Албания отделът подготви справки за двустранните отношения в областите от компетенции на МРРБ.
Представители на отдела участваха в процесите по европейска координация по теми от ресорите на МРРБ, включително Брекзит.
1. Извърши преглед на постъпилите 60 доклада за стартиране на обществени поръчки и приложените към тях технически спецификации и методики, за пълнота и законосъобразност в съответствие с ЗОП и Вътрешните правила за управление на цикъла на ОП в МРРБ;
2. При подготовката на обществените поръчки дирекцията текущо следеше за натрупване по CPV – код и съблюдаваше недопускане на разделяне на поръчките, което би довело до заобикаляне прилагането на ЗОП
3. Изготви 35 документации по процедурите за възлагане на обществените поръчки, обяви с приложенията по чл. 20, ал. 3 от ЗОП и покани с приложенията по чл. 82, ал. 3 и 4 от ЗОП, съобразно постъпилите доклади от дирекциите-заявители;
4. Проведе процедурите за възлагане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейската общност и националното законодателство;
5. Изготви и организира сключването на 47 договора за възлагане на обществените поръчки;
6. Извърши предварителен контрол на 45 проекта на решения за откриване, обявления и документации на обществени поръчки на Агенция „Пътна инфраструктура“ и Агенция по геодезия, картография и кадастър;
7. Водеше Регистър на обществените поръчки в МРРБ (РАРО), като въвеждаше информация за всяка една процедура за възлагане на обществена поръчка от етапа на стартирането й до етапа на приключването й.
8. Следеше за своевременното и качествено изпълнение на Договор № РД-02-29-306/28.12.2016 г. „Абонаментно сервизно обслужване – профилактично и аварийно на информационна система „РАРО” - мониторинг на процеса на планиране и възлагане на обществени поръчки в МРРБ“;
9. Изготви становища по подадени жалби във връзка с проведени процедури за възлагане на обществени поръчки и осъществява процесуално представителство пред съдебните институции /ВАС/ и Комисията за защита на конкуренцията;
10. Подготви и изпрати за публикуване в нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени поръчки до Агенцията по обществени поръчки и „Официален вестник“ на Европейския съюз;
11. Попълваше и поддържаше архива на обществени поръчки в МРРБ и регламентирано предоставяше необходимата информация от досиетата в него на възложителя и заинтересованите лица;
12. Изготви справки, становища и отговори на писма свързани с подготовка, провеждане и възлагане на обществените поръчки в МРРБ.
|