Одитни ангажименти за даване на увереност в процес на изпълнение

2.2.1. „Одит за съответствие на проведената процедура за сключване на договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по приоритетна ОС 1 на ОПРР 2014-2020“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“ (с предишно наименование Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие”)“. Одитният ангажимент е на етап изготвяне на предварителен одитен доклад.

2.2.2. „Одит за съответствие на проведената процедура за издаване на заповед за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG16RFOP001-8.002 „Бюджетна линия за УО на ОПРР 2014-2020“ с изискванията на националното законодателство и вътрешните правила на Главна дирекция „Градско и регионално развитие“. Одитният ангажимент е на етап изготвяне на предварителен одитен доклад.

2.2.3. „Одит на дейността на дирекция „Водоснабдяване и канализация“. Одитният ангажимент е на етап изготвяне на предварителен одитен доклад.

2.3.1. Неофициален одитен ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка функционирането на внедрената Система за управление на качеството и информационна сигурност в Министерство на регионалното развитие и благоустройството с изискванията на стандарти ISO 9001 и ISO 27001“. Резултатите от извършените тестове и проверки са представени в 2 бр. доклади от 14.03.2016 г. и 16.03.2016 г., като са използвани бланки от наръчника на СУКИС - MRRB-133-PRQIS-2015-01 и MRRB-133-PRQIS-2015-Q.

2.3.2. Одитен ангажимент за консултиране в „Агенция по геодезия, картография и кадастър“, с обхват: „Проверка за законосъобразност на проведените от Агенция по геодезия, картография и кадастър, процедури по реда на Закона за обществени поръчки, както следва:

• 
  „Доставка чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ - проведена през 2015 г.;
  
• 
  „Доставка чрез покупка, на нов лек автомобил за нуждите на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ - проведена през 2016 г.;
  
• 
  „Извънгаранционно обслужване и ремонт на служебните автомобили, собственост на Агенция по геодезия, картография и кадастър“ - проведена през 2016 г.“
  

2.3.3. Одитeн ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на финансовото състояние на „Научноизследователски строителен институт – НИСИ“ ЕООД“. Резултатите от одита са отразени в одитен доклад, връчен на министъра на регионалното развитие и благоустройството с докладна записка изх. № 91-М-1089/17.06.2016 г.

2.3.4. Одитeн ангажимент за консултиране с обхват: „Проверка на финансовото състояние на „Научно - изследователски институт по строителни материали“ ЕООД, гр. София“. Одитният ангажимент е на етап изготвяне на одитен доклад.
ІІІ. Други

1. За периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., вътрешни одитори от дирекцията са взели участие в обучения със следните теми:

- „Вътрешен контрол и одитиране на финансовата дейност на държавните институции“ – 4 броя служители.

- „Ефективни методи за превенция и борба с измамите“ – 1 служител;

- „Работна среща на ръководителите на звената по вътрешен одит с представители от Министерство на финансите, Изпълнителна агенция „Одит на средства от Европейския съюз“ (ИА „ОСЕС“) и Сметна палата на Република България.

2. Осъществени са служебни контакти на служителите от дирекция „Вътрешен одит” към МРРБ с ръководствата и длъжностни лица от съответното ведомство и второстепенните му разпоредители с бюджет, експерти от дирекция „Вътрешен контрол” при МФ, одитори от Сметната палата, ИА „ОСЕС“ и други. Целта на тези срещи е свързана с въпроси, касаещи одитната дейност.

• 
  Инспекторат
  

През отчетния период един от инспекторите премина специализирано обучение, организирани от Института за публична администрация (ИПА) на тема: „Ефективни методи за превенция и борба с измамите”.

Съгласно справка от деловодната система на министерството „Акстър офис“, за периода от 01.01.2016 г. до 30.06.2016 г., към инспектората са насочени общо 168 документа. Част от документите постъпили чрез електронната поща на Инспектората са препратени по компетентност към други структурни звена на МРРБ или второстепенни разпоредители с бюджет към министъра.

Относно ефективността на контрола и подобряване работата на проверените структурни звена през първото полугодие на 2016 г., инспекторатът е направил редица препоръки за подобряване на тяхната дейност, които към момента в по-голямата си част са изпълнени, а други са в процес на изпълнение.

При извършваните ежегодни проверки от инспектората се наблюдава запазване на положителната тенденция по отношение спазване на сроковете от страна на служителите на МРРБ при подаване на декларации за имотно състояние и получени възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното/трудовото правоотношение.

През полугодието на 2016 г. са извършени 4 (четири) проверки по постъпили сигнали по реда на АПК, като е установено, че при 3 (три) от тях изнесените в сигналите твърдения са основателни. По-голямата част от сигналите са свързани с незаконосъобразни действия или бездействие на служители от администрацията, като неспазване на утвърдени вътрешни правила за организация на работа, нарушаване на служебни задължения и др.

По отношение на извършените планови проверки в териториални звена на второстепенни разпоредители с бюджет към министъра не са установени съществени пропуски и нарушения при осъществяване на тяхната дейност.

• 
  Информационно обслужване и системи за сигурност
  

Дейността на новата дирекцията е съсредоточена в постигане на следните оперативни цели:

1. Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество.

2. Осигуряване на информационната сигурност на системите работещи с некласифицирана информация с оглед защитата им срещу неправомерен или случаен достъп, използване, правене достояние на трети лица, промяна или унищожаване, доколкото такива събития или действия могат да нарушат достъпността, автентичността, целостта и конфиденциалността на съхраняваните или предаваните данни, а също така на предоставяните електронни услуги, свързани с тези мрежи и системи.

3. Осигуряване на непрекъсваемостта и качеството на работните ИТ процеси в МРРБ чрез планиране и осигуряване администрирането, поддръжката и развитието на информационните обекти: хардуер, софтуер, мрежова инфраструктура, информационни системи.

4. Провеждане на държавната политика в областта на сигурността - защитата на класифицираната информация, защитата при бедствия, противодействие на тероризма и отбранително-мобилизационната подготовка /ОМП/.

За изпълнението на тези цели служителите от дирекция ИОСС постигнаха следните резултати:

Цел: Предоставя комплексни бизнес ориентирани информационни услуги с гарантирано качество

През отчетния период е разработена Стратегията за електронно управление в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството, като експерти от дирекцията участват активно в Постоянната работна група за координация на изпълнението ѝ. Тествани и внедрени са нови канали за обмен на информация между деловодните системи на МРРБ и АГКК. Изградена е Wi-Fi мрежа за с три вида потребители за нуждите на МРРБ. Оптимизирани от гледна точка на управление е комуникационната мрежа в административната сграда на МРРБ.

През месец април е Ресертифицирана по ISO 9001: 2008 и ISO 27001:2013.е внедрената в МРРБ Система за управление на качеството и информационната сигурност (СУКИС). За да се постигне устойчивост на СУКИС, служители от дирекцията постоянно наблюдават и контролират всички бизнес процеси, процедури и правила за работа като извършват периодични оценки. Ако някой процес или процедура не постига целта, поради която е въведен, служителите предлагат да се предприемат коригиращи действия.

Дирекция ИОСС в отчетният период администрира и обслужва потребители, сървъри, компютри и периферна техника, разпределена в следните зони:

• DMZ зона: 212.122.182. …..

15 бр. сървъра

• 172.16.0....;172.16.1…;172.16.2…;172.16.3…;

40 бр. сървъра, 415 бр. компютъра, 50 мрежови МФУ, 100 принтера, 30 скенера и др. разположени в МРР – ЦА –ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 17-19 и бул. „Тодор Александров“ № 109

• 192.168.1………

Зона за външни одитори, консултанти и др. приблизително по 15 бр. месечно

• Регионални отдели на ГД „Програмиране на регионалното развитие“;

на ГД „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“, разположени във Видин, Русе; Варна; Бургас, Пловдив и СТС към ГД „Управление на териториалното сътрудничество“, разположени в Кюстендил и Хасково - 16 сървъра приблизително 60 PC

Също така служители на дирекцията извършват настройки и администриране на мобилни устройства (лаптопи GSM апарати, смартфони, таблети) синхронизация с мейл контакти, календар и др. услуги.

През месец февруари всички компютри в регионалните отдели са подменени, като същите са включени в активната директория на МРРБ

Служители на дирекцията следиха за работоспособността и техническата изправност на компютърната техника, извършваха първична диагностика и при необходимост организираха извършването на ремонт от външен доставчик на услуги, в зависимост от това дали техниката е в или извън гаранция.

Доставчик на квалифицирани електронни подписи за нуждите на МРР е външен ДУУ, като служителите на дирекцията водиха и поддържаха списък на всички видове издадени удостоверения за електронен подпис, съгласно чл. 13 .

• 
  В областта на защитата на класифицираната информация:
  

• 
  17 броя изготвени искания за издаване на разрешения за достъп до класифицирана информация на служители на министерството.
  
• 
  7 броя проведени първоначални/текущи обучения на служителите, получили разрешение за достъп до класифицирана информация.
  
• 
  2 броя проведени обучения на служителите, получили сертификат за достъп до класифицирана информация на Европейския съюз.
  
• 
  126 броя входящи и изходящи класифицирани документи и материали (национална и европейска класифицирана информация).
  
• 
  Извършени са 2 годишни проверки на регистратурите за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз.
  
• 
  Извършени 10 броя периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите на регистратурите за национална класифицирана информация и за класифицирана информация на Европейския съюз.
  
• 
  Актуализиране на Инструкция за действията на служителя по сигурността на информацията, завеждащия регистратура, заместник-завеждащия регистратура и служителите на МРРБ при нерегламентиран достъп до класифицирана информация.
  
• 
  Актуализиране на Вътрешни правила за правилното определяне на нивото на класификация на националната класифицирана информация, както и за неговата промяна или премахване в МРРБ.
  

• 
  В областта на защитата при бедствия:
  

• 
  Разработен е План за защита при бедствия на министерството.
  
• 
  Участие в Междуведомствени работни групи за защита при бедствия.
  

• 
  В областта на отбранително-мобилизационната подготовка (Дейност 282):
  

• 
  Осигуряване на непрекъснато денонощно дежурство в сградата на министерството.
  
• 
  Мониторинг на системите за контрол на достъпа в регистратурите за класифицирана информация на министерството; системите за пожарогасене, пожароизвестяване и видеонаблюдение и реакция на алармените системи против проникване (АСПП).
  
• 
  Контрол на дейността на фирмите „ЕНИГМА“ ЕООД И „СИНХРОН-С“ ООД, с които има сключени договори за сервизно обслужване и извънгаранционна поддръжка на системите за пожароизвестяване и пожарогасене.
  
• 
  Участие в тренировка за оповестяване на органите на изпълнителната власт на национално ниво.
  
• 
  Участие в частични проверки на готовността за работа във военно време на областите Сливен и Благоевград.
  
• 
  Извършен трансфер на финансови средства за поддържка/текущ ремонт на сгрпадния фонд на обект на МРРБ.
  

• 
  В областта на противодействие на тероризма:
  

• 
  Разработен е План на министерството за противодействие на тероризма, който е съгласуван с Министерството на вътрешните работи и Държавна агенция „Национална сигурност“ и предстои неговото утвърждаване от министър Павлова.
  

• 
  Други:
  

• 
  Разработен е Правилник за пропускателния режим и вътрешния трудов ред в МРРБ.
  
• 
  Финализиран е договор с предмет „Разширение на функционалността на „Регистъра за СОП““.
  

• 
  Финансово-стопански дейности /ФСД/ организира и осъществява финансовата и счетоводната политика на МРРБ в съответствие с изискванията на Закона за публичните финанси, Закона за държавния бюджет на РБ за съответната година, Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните организации, приложимите счетоводни стандарти и други нормативни актове; осъществява счетоводна отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния бюджет; изготвя тримесечни и годишни оборотни ведомости, и годишния финансов отчет на централната администрация на министерството
  

Дирекцията осъществява и стопанските дейности в министерството като осигурява поддръжката и ремонта на движимото и недвижимото имущество, контролира и отговаря за правилната техническа експлоатация и поддръжка на ведомствения автотранспорт и др.



№	2100.05.00 Бюджетна програма „Ефективна администрация и координация“	Закон	Уточнен план	Отчет
І.	Общо ведомствени разходи:	7 309 100	8 542 627	3 129 455
	Персонал	2 857 200	2 865 652	1 806 068
	Издръжка	3 881 900	4 997 111	1 297 821
	Капиталови разходи	570 000	679 864	25 566
1	Ведомствени разходи по бюджета на ПРБ:	7 309 100	8 542 627	3 129 455
	Персонал	2 857 200	2 865 652	1 806 068
	Издръжка	3 881 900	4 997 111	1 297 821
	Капиталови разходи	570 000	679 864	25 566
2	Ведомствени разходи по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства	0	0	0
ІІ.	Администрирани разходни показатели по бюджета	0	0	0
ІІІ.	Администрирани разходни показатели по други бюджети, сметки за средства от ЕС и чужди средства	0	0	0
	Общо администрирани разходи (ІІ.+ІІІ.):	0	0	0
	Общо разходи по бюджета (І.1+ІІ.):	7 309 100	8 542 627	3 129 455
	Общо разходи (І.+ІІ.+ІІІ.):	7 309 100	8 542 627	3 129 455
	Численост на щатния персонал	167	167	144
	Численост на извънщатния персонал